原料采购控制管理制度

第一章总则第一条为规范公司原料采购行为，确保原料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原料采购活动，包括原材料、辅料、包装材料等。

第三条公司采购原料应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购流程第四条采购计划编制1. 各部门根据生产计划、库存情况和市场行情，提出原料采购计划。

2. 采购部门对采购计划进行审核，确保计划合理、准确。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。

第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、质量标准、交货时间等条款。

2. 采购部门负责签订采购合同，确保合同条款的合法性、完整性和可操作性。

第七条采购验收1. 采购部门负责对采购原料进行验收，确保原料符合合同约定的质量标准。

2. 验收不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第八条付款与结算1. 采购部门在原料验收合格后，按照合同约定办理付款手续。

2. 付款后，采购部门应妥善保管付款凭证，并定期进行财务核对。

第三章原料质量管理第九条原料质量标准1. 采购部门应制定原料质量标准，明确原料的质量要求。

2. 供应商应按照质量标准提供原料，确保原料质量符合要求。

第十条原料检验1. 采购部门应建立原料检验制度，对采购原料进行检验。

2. 检验不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第十一条原料储存与使用1. 采购部门应负责原料的储存，确保原料储存条件符合要求。

2. 生产部门在使用原料时，应严格按照操作规程进行，避免原料浪费和质量问题。

第四章采购成本控制第十二条采购成本核算1. 采购部门应定期对采购成本进行核算，分析成本构成，找出降低成本的途径。

2. 采购部门应与供应商协商，争取合理的采购价格和优惠条件。

第十三条采购绩效考核1. 公司对采购部门实施绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等。

原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。

本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。

第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。

第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。

2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。

3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。

第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。

2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。

第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。

2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。

第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。

2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。

第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。

2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。

第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。

2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。

第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第一章总则第一条为确保公司原料采购的规范性、高效性和经济性，提高原料质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原料采购活动，包括原材料、辅料、包装材料等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。

第二章采购计划与审批第四条采购计划由生产部、销售部等相关部门根据生产、销售计划及库存情况共同编制。

第五条采购计划应包括原料名称、规格型号、数量、质量要求、供应商、预计采购价格、采购时间等信息。

第六条采购计划经部门负责人审核后，报采购部审批。

第七条采购部对采购计划进行审核，确保计划合理、合规，并报总经理审批。

第三章供应商管理第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商具备合法经营资格，产品质量稳定可靠；2. 供应商具备良好的信誉和售后服务；3. 供应商价格合理，具有竞争力；4. 供应商的生产能力、供货能力及物流配送能力符合公司要求。

第九条采购部负责建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估。

第十条供应商评估内容包括：1. 企业资质、生产能力；2. 产品质量、售后服务；3. 价格竞争力；4. 供货能力、物流配送能力。

第十一条采购部根据评估结果，确定合格供应商名单。

第四章采购合同管理第十二条采购合同应包括以下内容：1. 合同双方名称、地址、联系方式；2. 原料名称、规格型号、数量、质量要求；3. 交货时间、地点、方式；4. 价格、支付方式；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

第十三条采购合同经双方签订后，由采购部归档保管。

第五章采购执行与验收第十四条采购部根据批准的采购计划，与供应商签订采购合同。

第十五条采购部负责与供应商联系，确保原料按时、按质、按量交付。

第十六条验收部门对原料进行验收，确保其符合合同约定和公司要求。

第十七条验收部门对不合格原料，有权拒绝接收，并通知采购部处理。

第十八条验收合格后，验收部门填写验收报告，并将报告提交采购部。

原料采购管理制度第一章总则为规范公司原料采购管理工作，确保原料采购的合理性、透明度和高效性，特制定本管理制度。

第二章原料采购的基本原则1. 依法合规原则：严格按照国家相关法律法规和公司内部采购管理制度进行采购活动；2. 公开透明原则：采取公开招标、邀请招标等方式，确保采购公开透明；3. 公平竞争原则：尊重供应商的合法权益，依法保护供应商的竞争权利；4. 优质高效原则：以提高采购效率和采购品质为目标，力求稳定供应商关系，提取原料质量和运输效率；5. 等价互惠原则：保证优质供应商的合法权益，维护公司正当利益，扶持有实力的供应商。

第三章采购管理的组织结构1. 采购部门：负责公司原料采购的具体管理工作，包括原料采购计划的编制、供应商的选择、采购谈判和合同的签订等工作；2. 采购审核委员会：负责审核公司原料采购计划、评审原料采购合同，并提出合理化建议；3. 公司领导班子：对公司的原料采购工作进行监督和检查，保证采购活动的合法性和规范性。

第四章采购管理的具体流程1. 原料采购计划编制（1）依据公司的生产计划和销售情况，编制原料采购计划；（2）编制采购计划需明确原料种类、数量、质量要求、交货时间等具体要求。

2. 供应商选择（1）优质供应商的初选：根据公司的采购需求，对具有潜力的供应商进行初步筛选；（2）邀请供应商参与竞标：将满足公司需求的供应商邀请参与竞标，要求提供报价和相关证件；（3）评审供应商资格：对报价和证件进行评审，定位符合公司需求和合规性的供应商。

3. 采购谈判与合同签订（1）谈判确定供货商：与供应商进行谈判，商定价格、交货期限、支付方式，最终确定供应商；（2）签订采购合同：签订符合双方利益的采购合同，明确质量标准、交货期限、付款方式、违约责任等事项；4. 采购执行与控制（1）对采购合同执行进行监管：监督供应商按照合同要求履行供货义务；（2）及时调整采购计划：根据实际情况调整采购计划，保证原料供应的连续性。

原料采购管理制度(最新5篇)原料采购管理制度篇一一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明；四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；五、保持食品仓库房分开设置；六、食品和非食品库房分开设置；七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。

食品应置于冷藏设施存放；八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

原料采购管理制度篇二(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的。

食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。

严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

原料采购管理制度篇三食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。

公司采购原料管理制度第一章总则第一条为规范公司对原料的采购管理，提高采购效率，确保原料采购的合规性和稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部对各类原料的采购管理工作。

第三条公司原料采购工作遵循“合规、公平、诚信、高效”的原则，确保公司原料采购工作的科学化、规范化和高效化进行。

第二章采购组织架构第四条公司设立采购部门，负责公司原料采购工作的具体执行。

第五条采购部门下设采购主管，负责组织、协调、监督公司原料采购工作。

第六条采购主管下设采购员，负责具体的原料采购操作工作。

第七条公司设立采购委员会，由公司高层领导和相关部门主管组成，负责审批公司重大原料采购项目。

第三章采购流程第八条公司原料采购采用统一的采购流程，包括需求审批、招标采购、合同签订、供应管理等环节。

第九条需求审批：各部门提出原料采购需求，经过采购部门核实合理性后，报采购委员会审批。

第十条招标采购：采购部门组织招标工作，选择合格供应商，签订采购合同。

第十一条合同签订：双方在法定程序下签署合同，并确定交付时间、质量标准等具体事项。

第十二条供应管理：监督供应商履行合同，确保原料的质量和交付时间。

第四章采购原则第十三条公平原则：对供应商采取公平竞争的方式进行招标，选择最适合公司需求的供应商。

第十四条诚信原则：与供应商建立互信关系，遵守合同约定，共同发展。

第十五条合规原则：遵守国家相关法律法规，不得从事违法违规行为。

第十六条高效原则：采用科学管理方法，提高采购效率，降低采购成本。

第五章采购管理第十七条采购部门须建立完善的采购档案管理制度，确保采购流程和结果能够被追踪和审查。

第十八条采购部门负责对供应商资质进行审查，保证供应商的经济实力和信誉。

第十九条采购部门负责对原料的质量进行检验和监控，确保原料符合公司要求。

第二十条采购部门负责定期对原料采购过程进行评估，及时调整采购策略。

第六章附则第二十一条公司高层领导应严格执行本制度，对不遵守制度的行为进行监督和处理。

原料采购管理制度一、制度目的为了规范原料采购行为，确保原料质量和供应的稳定性，提高采购的效率和效益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的原料采购行为。

三、原料采购管理流程1.确定采购需求：各部门根据生产计划和销售计划，确定本部门的原料采购需求，并将采购需求提交给采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商。

选择供应商时要考虑供应商的信誉、产品质量、价格和运输能力等方面的因素。

3.编制采购计划：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，并将计划报批给上级领导。

4.签订采购合同：采购部门和供应商进行协商，签订采购合同，并明确原料的品种、数量、质量标准、交货期限和价格等内容。

合同签订后，需将合同备案。

5.采购执行：采购部门按照合同约定的内容，与供应商进行原料的交接和支付。

6.原料验收：采购部门将原料进行验收，确保原料的质量和数量与合同要求相符。

如发现问题，应及时与供应商进行沟通协商并解决。

7.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货及时性、原料质量、售后服务等。

四、原料采购管理要求1.采购透明：采购部门应保持与供应商的沟通畅通，及时将采购信息和变动情况反馈给供应商。

2.供应商稳定：采购部门应建立供应商库，对供应商的信誉、产品质量和交货能力进行定期评估，优先选择稳定可靠的供应商。

3.严格按合同执行：采购部门和供应商应严格按照合同的约定执行，确保原料的品质和交货期限。

4.采购成本控制：采购部门应注重原料采购的成本控制，适当降低采购成本，提高采购效益。

5.原料质量管理：采购部门应对原料的质量进行严格控制，确保原料符合质量标准，并及时查处不合格的原料。

6.供应商管理：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强与供应商的沟通和协作，共同提高原料的品质和供应的稳定性。

五、责任与义务1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同，并对供应商的绩效进行评估。

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原料采购管理制度1. 引言本原料采购管理制度制定的目的是规范公司在采购原料时的操作流程，确保原料的来源、质量和价格等方面能够得到有效的管理和控制，保证公司生产的稳定性、质量性和规模性，达到降低采购成本的目的。

2. 适用范围本原料采购管理制度适用于公司生产中需要采购原料的相关部门及人员，包括原料采购部门、采购员、财务部门等。

3. 采购流程本公司在采购原料时应按照以下流程操作：3.1 申请采购采购员在现场需要的原料存量达到某一标准后，可以向原料采购部门提交申请采购的需求。

需要在申请中体现原料的种类、数量、用途、质量标准以及实际用量预估等信息，在保障生产需要的同时也要注意风险控制。

3.2 筛选供应商原料采购部门在收到申请后，需要针对申请中的信息，根据公司采购政策及供应商资质要求，筛选供应商，并出具评估报告和供应商名单，其中包括供应商经营资质、信用评级、产品质量、售后服务、价格、交期和供应能力等方面。

3.3 发送询价单采购员通过采购管理软件，向筛选出的供应商发送询价单，单中需注明询价时间、报价截止时间、数量、质量标准、付款方式、交货期限、报价单格式等信息。

同时需注明如有涉及原材料采购质量、规格等情况变更，需要提前通知供应商。

3.4 评审报价供应商接到询价单后，需及时回复申请，并提交实际报价和交期，采购员应对供应商的回复进行汇总评估，并考虑合理成本控制做出采购决策。

采购员也应根据实际情况，进行预算的核算，以确保提供产品的供应商提供的价格在合理范围内。

3.5 选定供应商采购员根据向供应商询价以及报价情况评估而选定供应商。

此时需要将选定的供应商论证后交由部门审核确认。

3.6 编制合同采购员向选定的供应商发送采购订单，并根据产品的有效期和生产周期，制定有效日期、发货期限等合同条款，并与选定的供应商签订合同。

3.7 发送货物供应商按合同规定和期限发货，并随货物附上质检报告和产品合格证等必需文件，采购员按照合同规定，检查货物的数量、质量、质检证明和发货日期是否符合合同条款。

原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。

第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。

第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。

第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。

第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。

第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。

第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。

第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。

第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。

第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。

第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。

第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。

第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。

第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。

第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。

第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。

第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（二）一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

原材料采购控制管理制度1. 引言原材料采购对于企业的生产和运营至关重要，合理的采购控制管理制度能够确保原材料采购的质量和成本的控制，从而提高企业的竞争力和经营效益。

本文档旨在制定一套规范的原材料采购控制管理制度，以指导企业在采购过程中的操作和决策，确保原材料采购的顺利进行。

2. 采购策略2.1 采购目标确立明确的采购目标，包括原材料的质量、数量和成本等方面的要求。

采购目标应与企业的产业链战略和目标相一致。

2.2 供应商选择和评估制定供应商选择和评估的标准和流程，确保选择到质量可靠、价格合理的供应商。

评估供应商的经济实力、生产能力、质量管理体系等方面的要求。

2.3 采购合同管理建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更等流程，并确保合同内容符合采购目标和双方的利益。

3. 采购流程3.1 采购需求确认根据生产计划和库存情况，明确和确认各类原材料的采购需求，包括种类、数量、质量和时间等方面的要求。

3.2 采购计划编制编制原材料的采购计划，确定采购的时间节点、采购数量和采购预算等。

3.3 供应商选择与邀请根据供应商选择和评估的标准，邀请符合要求的供应商参与投标，并对其进行综合评估和比较。

3.4 供应商谈判与合同签订与供应商进行谈判，就价格、质量、交货期等事项达成一致，并签订采购合同。

3.5 供货管理对供应商的供货进行管理，包括供货的质量检验、数量核实以及交货时间的监督等。

3.6 异常情况处理对于供应商的供货异常情况，如质量问题、数量不足等，及时进行处理，包括要求供应商返工、退货或索赔等。

4. 采购控制和监督4.1 采购成本控制建立采购成本控制制度，确保采购的成本与预算相符，避免超支和浪费。

4.2 采购质量控制建立采购质量控制制度，对原材料的质量进行严格把关，确保原材料符合相关标准和要求。

4.3 采购风险防范采购过程中存在各种风险，如供应商倒闭、原材料价格波动等，应建立风险防范机制，降低采购风险对企业的影响。

原材料采购内控管理制度1. 引言原材料采购是企业生产过程中至关重要的环节之一。

保证原材料采购的质量和合规性对企业的发展具有重要意义。

为了更好地管理和控制原材料采购过程，确保采购的原材料符合企业的需求和标准，制定本内控管理制度。

2. 负责部门原材料采购的管理责任由供应链管理部门负责。

该部门应有足够的专业人员，具备相关技能和知识，以确保采购流程的顺利进行。

3. 采购流程3.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的第一步，供应链管理部门应与相关部门（如生产部门、研发部门）进行沟通，确认所需的原材料种类、数量和质量要求，并制定相应的采购计划。

3.2 供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中关键的环节。

供应链管理部门应根据企业采购政策和标准，选择合格的供应商。

对供应商进行评估时，应考虑其货源稳定性、质量控制能力、供货能力等因素，并在评估结束后建立供应商评估报告。

3.3 采购合同签订在确定供应商后，供应链管理部门与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同中应明确原材料的种类、数量、价格、交货方式和付款方式等关键条款，以确保双方的权益。

3.4 入库验收原材料到达企业后，供应链管理部门应进行入库验收。

验收时应检查原材料的数量、质量和规格是否与合同要求一致。

如有差异或问题，应及时与供应商沟通并采取相应的措施。

3.5 库存管理供应链管理部门应建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性和及时性。

同时，应密切关注库存情况，及时调整采购计划，以防止过多或不足的库存发生。

4. 内部控制措施4.1 采购合同审批所有采购合同应经过内部审批程序，确保合同的合法性和合规性。

审批程序要求明确，责任明确，遵循相关的法律法规和企业的采购政策。

4.2 供应商评估和管理供应链管理部门应建立供应商档案，并进行定期评估和管理。

供应商的评估报告和相关材料应妥善保存，以备将来查阅。

4.3 验收记录和问题处理供应链管理部门应保留入库验收记录，包括原材料的检验报告和相关文件。

原料采购管理规章制度第一章总则第一条目的和依据1.1 本规章制度的目的是为了规范企业的原料采购管理工作，确保原料采购的合规性、准确性和高效性，保障企业的运营安全和质量标准。

本规章制度是企业法务部门依据相关法律法规制定的，适用于企业内部所有原料采购行为。

1.2 本规章制度的依据包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规以及企业内部相关政策、规定。

第二条适用范围2.1 本规章制度适用于企业内部所有原料采购行为。

第三条定义3.1 原料：指企业生产过程中所需的各种物质、部件和材料。

3.2 采购：指企业通过合法合规的方式获取所需原料的行为。

第二章原料采购管理标准第四条采购流程4.1 采购计划：根据生产需求和生产计划，相关部门填写原料采购计划，并报经企业法务部门审核。

4.2 供应商选取：企业法务部门根据供应商质量、信誉、价格等综合评估指标，制定供应商评估标准，并选取符合要求的供应商。

4.3 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同符合法律法规和企业内部规定。

4.4 收货验收：采购部门按照合同要求和采购标准对原料进行验收，确保原料的质量和数量符合要求。

4.5 付款处理：企业财务部门按照采购合同约定和内部流程，及时准确地处理原料采购款项。

第五条供应商管理5.1 供应商评估：企业法务部门定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理体系、信誉度、交货准时率等方面。

评估结果作为选取供应商和维护供应商关系的重要参考。

5.2 合同管理：企业法务部门负责与供应商签订采购合同，并对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。

5.3 供应商关系维护：企业法务部门与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中的问题，维护供应商关系的稳定性和可持续性。

第六条质量管理6.1 采购标准制定：根据企业产品的生产要求和质量标准，企业法务部门制定原料采购的技术规范和质量标准。

生产原料采购管理制度在任何一个生产企业中，生产原料的采购是一个至关重要的环节。

高效的原料采购管理制度可以帮助企业降低成本、提高效率，确保生产过程的顺利进行。

本文将介绍一种生产原料采购管理制度的建立与实施。

一、制定采购策略首先，企业需要制定明确的采购策略，明确采购的目标和原则。

采购目标可以包括成本控制、质量保证、供应稳定等方面。

采购原则可以包括公平竞争、合作共赢、优质供应商选择等。

制定好采购策略可以帮助企业根据实际情况进行有针对性的采购工作。

二、建立供应商评估体系企业应该建立供应商评估体系，对潜在的供应商进行评估，选择优质的供应商合作。

评估的指标可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格竞争力等。

通过建立供应商评估体系，企业可以选择到合适的供应商，确保原料的质量和供应的稳定性。

三、建立采购流程企业需要建立完整的采购流程，明确每个环节的职责和规范。

采购流程可以包括需求计划、询价比较、合同签订、发货跟踪等环节。

企业可以根据实际情况进行流程的细化和优化，确保采购过程的顺畅和高效。

四、严格执行合同管理一旦和供应商签订合同，企业需要严格执行合同管理。

合同管理可以包括对供应商交货时间的监督、对原料质量的验收、对合同执行情况的评估等。

通过严格执行合同管理，企业可以确保供应商按时提供符合质量要求的原料，保证生产顺利进行。

五、建立库存管理制度企业需要建立库存管理制度，合理控制原料的库存水平。

通过科学的库存管理，企业可以降低库存成本，减少因库存积压而导致的资金占用问题。

同时，库存管理制度也可以帮助企业及时发现并解决原料过剩或短缺的问题，提高生产的灵活性和效率。

六、加强供应链协同管理最后，企业需要加强与供应链其他环节的协同管理。

与供应商、生产部门、销售部门等各环节之间的协同合作可以帮助企业更好地进行原料采购管理。

例如，与销售部门密切沟通，了解市场需求，合理安排原料采购计划；与生产部门协调，根据生产计划提前进行原料采购，避免因缺料导致的生产计划延误等。

原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

原材料采购与管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的原材料采购流程，确保原材料采购高效、合规和可追溯，保证产品质量和企业利益。

2. 适用范围本制度适用于全部从事原材料采购和管理工作的员工，并涵盖企业内外全部相关合作伙伴。

3. 原材料采购流程3.1 采购需求确认依据生产计划和库存情况，生产部门提出原材料采购需求，并认真说明原材料种类、数量、质量要求和交付时间等信息。

3.2 供应商选择采购部门组织供应商的筛选评估工作，包含但不限于供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力和交货本领等。

选择符合要求的供应商，并与其签订合作协议。

3.3 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方权责，包含原材料规格、数量、价格、交货期限、质量要求、售后服务和违约责任等条款。

3.4 采购订单发放采购部门依据采购合同，向选定的供应商发放采购订单，并确保采购订单准确、完整、全都。

3.5 原材料验收收到原材料后，仓库人员依照采购订单的要求进行验收，包含外观质量、包装完整性和数量准确性等。

如发现问题，及时通知供应商并记录。

3.6 原材料入库验收合格的原材料，仓库人员依照规定流程进行入库操作，包含标识、分类、登记库存等，确保原材料的追溯和防护。

4. 原材料管理和使用4.1 原材料仓储管理仓库负责人依照标准操作规程，合理布置原材料的存储位置，保证原材料的安全性，避开交叉污染和损坏。

4.2 原材料配送和消耗生产部门依照生产计划向仓库提出原材料配送需求，仓库定时配送原材料，并记录消耗情况，确保原材料使用和消耗的准确性和可追溯性。

4.3 原材料过期处理仓库负责人定期检查原材料库存，发现过期原材料及时报告采购部门，并依照规定进行处理，以避开过期原材料的使用。

5. 供应商管理和评估5.1 供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行评估，包含产品质量、供货稳定性、服务质量和合作态度等方面。

依据评估结果，及时与供应商沟通改进措施。

5.2 供应商沟通和协商采购部门与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈采购需求变动，共同解决采购过程中的问题，并不绝改进供应商的服务质量和竞争力。

原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。

本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。

二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。

2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。

（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。

3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。

（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。

4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。

（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。

5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。

（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。

6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。

（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。

三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。

（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。

2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。

（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。

3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。

（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。

四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。

（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。

2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。

公司原料采购管理制度第一章总则第一条为规范和优化公司原料采购工作，保障公司生产经营的正常进行，特制定本制度。

第二条公司采购原料遵循公平、公正、透明、合法的原则，坚持因材施策，合理选择供应商，确保原料的质量和供货及时性。

第三条公司原料采购工作由公司经理部门统一领导和管理，财务部门负责执行原料采购计划，生产部门配合采购工作的实施。

第四条全体员工都应严格遵守公司的原料采购管理制度，做到诚实守信，绝不得为达到私利而违反规定或违法行为。

第二章采购计划编制第五条公司每年根据市场需求和生产计划，制定原料采购计划，并经公司董事会审批。

第六条采购计划应包括原料种类、数量、预估价格、供应商信息，以及验收标准等内容。

第七条采购计划应按月制定，每月底前由财务部门编制下一个月的采购计划，并报经公司经理部门批准。

第八条采购计划的制定应充分考虑市场走势、供应商信誉、原料质量等因素，并确保计划的合理性和可行性。

第三章供应商管理第九条供应商的选择应根据其产品质量、价格、交货准时率、售后服务等因素进行评估，择优选用。

第十条与供应商的合作应签订正式的合同，并明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

第十一条对于长期合作的供应商，公司应建立稳定的合作关系，加强沟通和信任，共同发展。

第十二条对于不合格的供应商，公司应及时终止合作，并保留追究责任的权利。

第四章采购流程管理第十三条采购人员应按照采购计划和合同要求，及时向供应商下单，并确定交货时间和地点。

第十四条采购人员应定期与供应商进行沟通，及时了解原料的供货情况，确保供货的及时性。

第十五条采购人员应对收到的原料进行验收，对不合格的原料应立即通知供应商并要求更换。

第十六条采购人员应及时将采购情况报送给财务部门，做好采购记录和统计工作。

第五章质量监控第十七条公司应建立原料质量监控体系，对供应商提供的原料进行质量把关，确保原料符合公司要求。

第十八条对于质量不合格的原料，公司应及时通知供应商处理，并对原有库存做出相应处理。