原料采购控制管理制度

第一章总则第一条为规范公司原料采购行为，确保原料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原料采购活动，包括原材料、辅料、包装材料等。

第三条公司采购原料应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购流程第四条采购计划编制1. 各部门根据生产计划、库存情况和市场行情，提出原料采购计划。

2. 采购部门对采购计划进行审核，确保计划合理、准确。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。

第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、质量标准、交货时间等条款。

2. 采购部门负责签订采购合同，确保合同条款的合法性、完整性和可操作性。

第七条采购验收1. 采购部门负责对采购原料进行验收，确保原料符合合同约定的质量标准。

2. 验收不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第八条付款与结算1. 采购部门在原料验收合格后，按照合同约定办理付款手续。

2. 付款后，采购部门应妥善保管付款凭证，并定期进行财务核对。

第三章原料质量管理第九条原料质量标准1. 采购部门应制定原料质量标准，明确原料的质量要求。

2. 供应商应按照质量标准提供原料，确保原料质量符合要求。

第十条原料检验1. 采购部门应建立原料检验制度，对采购原料进行检验。

2. 检验不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第十一条原料储存与使用1. 采购部门应负责原料的储存，确保原料储存条件符合要求。

2. 生产部门在使用原料时，应严格按照操作规程进行，避免原料浪费和质量问题。

第四章采购成本控制第十二条采购成本核算1. 采购部门应定期对采购成本进行核算，分析成本构成，找出降低成本的途径。

2. 采购部门应与供应商协商，争取合理的采购价格和优惠条件。

第十三条采购绩效考核1. 公司对采购部门实施绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等。

原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。

本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。

第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。

第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。

2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。

3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。

第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。

2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。

第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。

2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。

第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。

2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。

第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。

2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。

第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。

2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。

第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第一章总则第一条为确保公司原料采购的规范性、高效性和经济性，提高原料质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原料采购活动，包括原材料、辅料、包装材料等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。

第二章采购计划与审批第四条采购计划由生产部、销售部等相关部门根据生产、销售计划及库存情况共同编制。

第五条采购计划应包括原料名称、规格型号、数量、质量要求、供应商、预计采购价格、采购时间等信息。

第六条采购计划经部门负责人审核后，报采购部审批。

第七条采购部对采购计划进行审核，确保计划合理、合规，并报总经理审批。

第三章供应商管理第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商具备合法经营资格，产品质量稳定可靠；2. 供应商具备良好的信誉和售后服务；3. 供应商价格合理，具有竞争力；4. 供应商的生产能力、供货能力及物流配送能力符合公司要求。

第九条采购部负责建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估。

第十条供应商评估内容包括：1. 企业资质、生产能力；2. 产品质量、售后服务；3. 价格竞争力；4. 供货能力、物流配送能力。

第十一条采购部根据评估结果，确定合格供应商名单。

第四章采购合同管理第十二条采购合同应包括以下内容：1. 合同双方名称、地址、联系方式；2. 原料名称、规格型号、数量、质量要求；3. 交货时间、地点、方式；4. 价格、支付方式；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

第十三条采购合同经双方签订后，由采购部归档保管。

第五章采购执行与验收第十四条采购部根据批准的采购计划，与供应商签订采购合同。

第十五条采购部负责与供应商联系，确保原料按时、按质、按量交付。

第十六条验收部门对原料进行验收，确保其符合合同约定和公司要求。

第十七条验收部门对不合格原料，有权拒绝接收，并通知采购部处理。

第十八条验收合格后，验收部门填写验收报告，并将报告提交采购部。

原料采购管理制度第一章总则为规范公司原料采购管理工作，确保原料采购的合理性、透明度和高效性，特制定本管理制度。

第二章原料采购的基本原则1. 依法合规原则：严格按照国家相关法律法规和公司内部采购管理制度进行采购活动；2. 公开透明原则：采取公开招标、邀请招标等方式，确保采购公开透明；3. 公平竞争原则：尊重供应商的合法权益，依法保护供应商的竞争权利；4. 优质高效原则：以提高采购效率和采购品质为目标，力求稳定供应商关系，提取原料质量和运输效率；5. 等价互惠原则：保证优质供应商的合法权益，维护公司正当利益，扶持有实力的供应商。

第三章采购管理的组织结构1. 采购部门：负责公司原料采购的具体管理工作，包括原料采购计划的编制、供应商的选择、采购谈判和合同的签订等工作；2. 采购审核委员会：负责审核公司原料采购计划、评审原料采购合同，并提出合理化建议；3. 公司领导班子：对公司的原料采购工作进行监督和检查，保证采购活动的合法性和规范性。

第四章采购管理的具体流程1. 原料采购计划编制（1）依据公司的生产计划和销售情况，编制原料采购计划；（2）编制采购计划需明确原料种类、数量、质量要求、交货时间等具体要求。

2. 供应商选择（1）优质供应商的初选：根据公司的采购需求，对具有潜力的供应商进行初步筛选；（2）邀请供应商参与竞标：将满足公司需求的供应商邀请参与竞标，要求提供报价和相关证件；（3）评审供应商资格：对报价和证件进行评审，定位符合公司需求和合规性的供应商。

3. 采购谈判与合同签订（1）谈判确定供货商：与供应商进行谈判，商定价格、交货期限、支付方式，最终确定供应商；（2）签订采购合同：签订符合双方利益的采购合同，明确质量标准、交货期限、付款方式、违约责任等事项；4. 采购执行与控制（1）对采购合同执行进行监管：监督供应商按照合同要求履行供货义务；（2）及时调整采购计划：根据实际情况调整采购计划，保证原料供应的连续性。

原料采购管理制度(最新5篇)原料采购管理制度篇一一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明；四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；五、保持食品仓库房分开设置；六、食品和非食品库房分开设置；七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。

食品应置于冷藏设施存放；八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

原料采购管理制度篇二(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的。

食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。

严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

原料采购管理制度篇三食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。

公司采购原料管理制度第一章总则第一条为规范公司对原料的采购管理，提高采购效率，确保原料采购的合规性和稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部对各类原料的采购管理工作。

第三条公司原料采购工作遵循“合规、公平、诚信、高效”的原则，确保公司原料采购工作的科学化、规范化和高效化进行。

第二章采购组织架构第四条公司设立采购部门，负责公司原料采购工作的具体执行。

第五条采购部门下设采购主管，负责组织、协调、监督公司原料采购工作。

第六条采购主管下设采购员，负责具体的原料采购操作工作。

第七条公司设立采购委员会，由公司高层领导和相关部门主管组成，负责审批公司重大原料采购项目。

第三章采购流程第八条公司原料采购采用统一的采购流程，包括需求审批、招标采购、合同签订、供应管理等环节。

第九条需求审批：各部门提出原料采购需求，经过采购部门核实合理性后，报采购委员会审批。

第十条招标采购：采购部门组织招标工作，选择合格供应商，签订采购合同。

第十一条合同签订：双方在法定程序下签署合同，并确定交付时间、质量标准等具体事项。

第十二条供应管理：监督供应商履行合同，确保原料的质量和交付时间。

第四章采购原则第十三条公平原则：对供应商采取公平竞争的方式进行招标，选择最适合公司需求的供应商。

第十四条诚信原则：与供应商建立互信关系，遵守合同约定，共同发展。

第十五条合规原则：遵守国家相关法律法规，不得从事违法违规行为。

第十六条高效原则：采用科学管理方法，提高采购效率，降低采购成本。

第五章采购管理第十七条采购部门须建立完善的采购档案管理制度，确保采购流程和结果能够被追踪和审查。

第十八条采购部门负责对供应商资质进行审查，保证供应商的经济实力和信誉。

第十九条采购部门负责对原料的质量进行检验和监控，确保原料符合公司要求。

第二十条采购部门负责定期对原料采购过程进行评估，及时调整采购策略。

第六章附则第二十一条公司高层领导应严格执行本制度，对不遵守制度的行为进行监督和处理。

原料采购管理制度一、制度目的为了规范原料采购行为，确保原料质量和供应的稳定性，提高采购的效率和效益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的原料采购行为。

三、原料采购管理流程1.确定采购需求：各部门根据生产计划和销售计划，确定本部门的原料采购需求，并将采购需求提交给采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商。

选择供应商时要考虑供应商的信誉、产品质量、价格和运输能力等方面的因素。

3.编制采购计划：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，并将计划报批给上级领导。

4.签订采购合同：采购部门和供应商进行协商，签订采购合同，并明确原料的品种、数量、质量标准、交货期限和价格等内容。

合同签订后，需将合同备案。

5.采购执行：采购部门按照合同约定的内容，与供应商进行原料的交接和支付。

6.原料验收：采购部门将原料进行验收，确保原料的质量和数量与合同要求相符。

如发现问题，应及时与供应商进行沟通协商并解决。

7.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货及时性、原料质量、售后服务等。

四、原料采购管理要求1.采购透明：采购部门应保持与供应商的沟通畅通，及时将采购信息和变动情况反馈给供应商。

2.供应商稳定：采购部门应建立供应商库，对供应商的信誉、产品质量和交货能力进行定期评估，优先选择稳定可靠的供应商。

3.严格按合同执行：采购部门和供应商应严格按照合同的约定执行，确保原料的品质和交货期限。

4.采购成本控制：采购部门应注重原料采购的成本控制，适当降低采购成本，提高采购效益。

5.原料质量管理：采购部门应对原料的质量进行严格控制，确保原料符合质量标准，并及时查处不合格的原料。

6.供应商管理：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强与供应商的沟通和协作，共同提高原料的品质和供应的稳定性。

五、责任与义务1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同，并对供应商的绩效进行评估。

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原料采购管理制度1. 引言本原料采购管理制度制定的目的是规范公司在采购原料时的操作流程，确保原料的来源、质量和价格等方面能够得到有效的管理和控制，保证公司生产的稳定性、质量性和规模性，达到降低采购成本的目的。

2. 适用范围本原料采购管理制度适用于公司生产中需要采购原料的相关部门及人员，包括原料采购部门、采购员、财务部门等。

3. 采购流程本公司在采购原料时应按照以下流程操作：3.1 申请采购采购员在现场需要的原料存量达到某一标准后，可以向原料采购部门提交申请采购的需求。

需要在申请中体现原料的种类、数量、用途、质量标准以及实际用量预估等信息，在保障生产需要的同时也要注意风险控制。

3.2 筛选供应商原料采购部门在收到申请后，需要针对申请中的信息，根据公司采购政策及供应商资质要求，筛选供应商，并出具评估报告和供应商名单，其中包括供应商经营资质、信用评级、产品质量、售后服务、价格、交期和供应能力等方面。

3.3 发送询价单采购员通过采购管理软件，向筛选出的供应商发送询价单，单中需注明询价时间、报价截止时间、数量、质量标准、付款方式、交货期限、报价单格式等信息。

同时需注明如有涉及原材料采购质量、规格等情况变更，需要提前通知供应商。

3.4 评审报价供应商接到询价单后，需及时回复申请，并提交实际报价和交期，采购员应对供应商的回复进行汇总评估，并考虑合理成本控制做出采购决策。

采购员也应根据实际情况，进行预算的核算，以确保提供产品的供应商提供的价格在合理范围内。

3.5 选定供应商采购员根据向供应商询价以及报价情况评估而选定供应商。

此时需要将选定的供应商论证后交由部门审核确认。

3.6 编制合同采购员向选定的供应商发送采购订单，并根据产品的有效期和生产周期，制定有效日期、发货期限等合同条款，并与选定的供应商签订合同。

3.7 发送货物供应商按合同规定和期限发货，并随货物附上质检报告和产品合格证等必需文件，采购员按照合同规定，检查货物的数量、质量、质检证明和发货日期是否符合合同条款。