内部审计部门绩效考核表

审计部经理绩效考核表

姓名 部门 审计部 职位 经理

直接领导 总经理 考核期 编号

部门总目标：

组织制定公司内部审计制度，并对各部门的预算支出进行审查。

指标项 考核内容 权重 考核标准 数据提供部门 第一季度考核标准 第二季度考核标准

财务指标 101 部门预算费用管理 10% 是否按预算制度来使用资金； 财务部 是否有超预算情况：

超支≥20%---0分；

超支10%---50分；

超支5%---80分；

不超支---100分； 是否有超预算情况：

超支≥15%---0分；

超支10%---50分；

超支5%---80分；

不超支---100分；

102 公司业绩完成情况 40% 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标

客户指标 201 暂不考核

内部运作指标 301 公司审计制度的建立与培训 15% 按公司需求制定公司审计制度并对各部门进行培训 人力资源部 根据制度的建立情况以及培训效果给予打分 根据制度的建立情况以及培训效果给予打分

302 审计管理 30% 根据审计制度对公司的财务部以及其它部门进行审计管理，并定期向总经理汇报 总经理 总经理根据工作情况给予打分 总经理根据工作情况给予打分

学习发展指标 401 学习及提升能力 5% 不断提高公司财务审计在公司经营中的监控作用 人力资源部 人力资源部调查并打分 人力资源部调查并打分

考评说明：

公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名：

考评人：陈航

次数

3 次

考评人签字：陈航 运作部生产经理 考评表

时间： 年 月 日

考评对象：张远学

序号条 款

1安排或商定的事情到期没有结果或者结果打折。

5生产安排遗漏或错误。

6产品加工、安装质量被客户或者本公司人员重大投诉。2周末例会定下来的目标到期没有达成或结果打折。

3下属的错误造成重大损失、重大影响。

4外协价格出现20%以上偏差。

7没有发现基本的工艺、技术、方法、安全方面的错误或隐患。

合计总分：

对被考评人的建议：8其他违背公司目标导向原则事宜。每月允许考核失败次数：

说明：每月出现三次错误，发100%工资；四次错误发，发95%工资；五次错误，发90%工资；六次错误，发85%工资；七次错误，发80%工资。

火吧经理绩效考核表

年 月 日

姓名 职位 部门

评定要素 分值(100分) 自评 考核后 总评

财务指标 本月营业任务完成情况 完成为10分；每超1万加1分,未完成不得分;

物耗控制达标(节约、超支) 节约6分，持平4分，超支0分

管理指标 本月部门员工考核合格率达 90%以上8分；80%—89%得5分；80%一下不得分；

本月部门员工出勤率 100%为5分；95%以上3分；95%以下不得分

本月部门员工违纪率 无违纪5分；超过8%为3分超过10%不得分

本月部门员工流失率 无流失5分；超过10%不得分

本月部门有无重大投诉（顾客、员工） 无重大投诉8分；否则不得分

值班经理及全面质量检查问题的整改 及时整改得8分；否则不得分

领导能力 对酒店忠诚可靠、乐于奉献、不以权谋私 满分2分

坚持原则、敢于管理并有决策能力 满分2分

对员工公平公正、一视同仁、任人为贤 满分2分

积极热情充满活力，能感染下属 满分2分

业务熟练，能积极组织培训（每周一次） 满分2分

工作态度 工作无抱怨，能按时完成酒店布置的月固定工作 满分2分

酒店组织的活动能积极组织部门参与 满分2分

积极执行酒店的决议并率先落实 满分2分

和其他部门积极配合（团队合作） 满分2分

不回避问题和推委责任，求真务实 满分2分

工工作目标明确，有计划、有措施 满分2分 作

能力 具有良好的分析判断、指挥、沟通、激励能力 满分2分

能协调好各班组工作；及时解决部门问题 满分3分

部门名

称：岗位名称：岗位人员：职责范围职责内容考核标准权重

工作任务60分确保各事业部、各产业集团全年接受2

次审计；确保各子公司、各项目公司全

年接受1次审计按时完成审计任务60按完成审计家数比例得分

具备制定年度工作计划和总体审计工作

思路的能力 根据风险分析和管理需要，审计经理要于每

年初制定合理的年度审计工作计划，并对全年的

审计工作做出合理安排，并报经分管领导批准后2未能作出当年度审计工作计划

的扣1分

具备风险分析和判断能力 根据对被审计事项进行的风险分析和判断，

合理安排审计资源，降低审计风险2判断有误的，扣1分

具备独立处理问题的能力 要求审计部门经理具备能够独立应对各类审

计事项的能力2非特殊情况下，不能独立完成

领导交办的审计事项或完成质

量较差的，每发生一次扣0.5分

具备较强的组织协调的能力 要求审计部门经理对整体审计工作运作具备

组织协调能力，提高工作效率和工作效果。2因工作安排不周，导致影响工

作效率和效果的，每发现一次

扣0.5分

具备较强的沟通和协调能力 要求审计部经理在审计过程中应当具备和被

审计单位相关人员较强的沟通和协调的能力2因沟通协调能力较差而导致审

计证据不充分、审计结论不正

确，或沟通时与人发生争执的

。每发现一次扣0.5分

具备较强的独立编写、审核审计工作底

稿和审计报告的能力 审计部门经理应当具备独立编写、审核审计

工作底稿及审计报告的能力2已审核或编写的工作底稿不完

整的一次扣1分；已审核或编

写的审计报告不符合要求的一

次扣0.5分

具备较强的获取审计证据和调查取证的

能力 审计过程中取得的证据要充分，有效，有力2取得的审计证据不充分、有效

、有力，造成审计结论不正确

、审计工作被动的，每发现一

次扣1分

具备全面、灵活掌握各种审计技能的能

力 审计部门经理应当在审计工作中具备灵活运

用各种审计方法、全面掌握各种审计技巧的能力2审计技能不全面、不扎实，导

致整体审计工作无法正常开展

的的，扣2分。

根据需要，合理安排后续审计业务 根据实际需要, 合理安排后续审计，促使被