安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：***-JL-4-07
规章制度名称 隐患排查治理管理制度
检查考核日期 20**-12-25 制度执行部门 安全生产部
参与检查考核人员
检查或考核方式 资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1） 组织机构
（2） 隐患的排查
（3） 隐患的报告
（4） 隐患的整改和验收
（5） 档案建立
（6） 奖惩
检查或考核情况：
（1） 符合要求
（2） 符合要求
（3） 符合要求
（4） 符合要求
（5） 符合要求
（6） 符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
安全生产责任制考核制度
第一章 总则
为推动公司各岗位，责任人认真落实安全生产责任制，充分调动全员参与安全生产的积极性和主观能动性，确保安全生产“一岗双责”深入实施，保障安全生产各项工作顺利开展，依据国家现行相关法律法规和规定，特制定本制度。
安全生产责任制考核以公司各岗位安全生产责任制为依据，遵循“客观、公平、公正、公开”的原则进行。
第二章 考核范围
公司领导岗位、各部分管理岗位、班长岗位和重点岗位员工、纳入安全生产责任制考核范围。
第三章 考核组织机构
公司成立安全责任制考核领导小组，成员如下：
组长：张小军
副组长：李辉
组员：闫亮、何宗利、高山
公司考核领导小组办公室设在质量安全监督部负责组织考核工作。
考核领导小组职责：
1、制定并不断完善考核办法，规范考校程序；
2、根据考核需要，制定考校目标；
3、实施过程监督检查，督促责任落实，收集被考核人员考核信息； 4、按时召开考核评比会议，组织开展考核工作；
5、协调处理考核中出现的问题；
6、公布并解释考核结果；
7、督促并落实考核结果的兑现。
公司安全生产领导小组对公司安全生产责任考核工作进行监督，检查指导，对考核工作开展不到位或考核过程中出现违规行为进行责任追究。
第四章 考核程序
安全生产责任考核每半年开展一次，由公司安全生产责任制考核领导小组办公室负责组织，上半年6月20日前完成，下半年12月20日前完成考核，兑现工作。
一般考校程序：
1、安全生产责任制考核领导小组结合公司安全管理目标和各岗位及部门的安全生产责任制定考校表内容应包括：
⑴安全管理目标考核、安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程建立执行情况
⑵岗位安全职责考核：根据岗位和部门的安全生产责任制结合公司实际进行分解。
②考核评分总分为100分，其中安全管理目标考核和岗位安全职责考核，详见考核表，按评分标准根据实际内容确定。
③考核领导小组成员根据现场考核时间，定期安全生产大检查情况和日常安全生产责任制落实情况，收集核实被考核人安全管理目标和岗位安全职责落实情况，对照“考核评分表”（见附件一）实施考核打分，考核领导小组办公室统计评分结果，计算平均值，作为考核人最终得分，并以书面形式公布最终考核奖惩结果。
总经理（安委会主任）安全生产责任制考核表
序号 考核项目 扣 分 标 准 应得分 扣减分 实得分
1 贯彻安全生产法律法规,建立安全生产保证体系,建立健全本单位安全生产责任制 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件，未传达贯彻的扣15分，未及时传达贯彻的扣10分
未建立公司安全生产责任体系的扣10分
未制定公司安全生产方针、目标的扣10分
未组织编制安全生产管理文件的扣10分,编制不完善的扣5分,未公布的扣5分 15分
2 加强安全生产领导,依法建立适应的安全管理机构，签订确定岗位职责 未成立公司安全生产领导小组的扣10分
未与部门负责人签约确认安全生产责任的扣5分
对安全管理部门督查不力或不支持其工作的扣5分 10分
3 年度安全生产管理目标 未能杜绝设备、火灾、泄漏等重大事故和重大伤亡事故扣30分
未能达到企业年度安全生产管理目标的扣30分 30分
4 落实安全投入和教育培训 未编制安全投入计划的扣5分，未落实安全投入的扣10分
未编制教育培训计划的扣5分，未落实安全教育培训的扣10分 15分
5 组织制定并实施本单位的事故应急救援预案 未按上级有关部门的要求制定事故应急救援预案的扣10分，发生事故未能实施事故应急救援预案的扣15分
未能有效组织季节性、针对性专项安全检查的扣10分 15分
6 事故隐患或安全事故的处理与整改 发生事故未及时上报扣15分,未保护好现场扣10分
发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣10分 15分
考核项目合计
100分
考核结果 处理意见
被考核人签字 考核人签字
考核日期： 年 月 日
副总经理（安委会副主任）安全生产责任制考核表
序号 考核项目 扣 分 标 准 应得分 扣减分 实得分
1 组织编制公司安全生产工作长远规划、年度计划，并组织实施 未编制公司安全生产工作的长远规划扣5分
规章制度名称 安全生产目标管理制度
检查考核日期 2017-12-25 制度执行部门 各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式 查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1） 制度的制定流程是否符合要求
（2） 制度是否进行了分解
（3） 总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
（4） 安全生产目标的评审与更新情况
（ 5） 年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况：
（1） 制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求
（2） 目标就能行了分解并制定了实施计划
（3） 总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
（4） 安全生产目标的进行了评审，无需更新
（5） 安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法：
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入， 对于一些小的细节关注程度不足
在 16 年度的工作中，要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人（签字） ： 部门负责人（签字） ： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：
规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
检查考核日期 2017-12-25 制度执行部门 公司
参与检查考核人员
检查或考核方式 查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1） 制度的制定流程是否符合要求
（2） 职责是否明确
（3） 安全管理人员人员配备情况
（4） 安全例会召开情况
检查或考核情况：
（1） 制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求
（2） 制度中的各项职责明确
（3） 按照相关要求配备了安全管理人员
（4） 每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录
检查或考核发现问题及解决办法： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：
检查或考核负责人（签字） ： 部室负责人（签字） ：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：***-JL-4-07
规章制度名称 隐患排查治理管理制度
检查考核日期 20**-12-25 制度执行部门 安全生产部
参与检查考核人员
检查或考核方式 资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1） 组织机构
（2） 隐患的排查
（3） 隐患的报告
（4） 隐患的整改和验收
（5） 档案建立
（6） 奖惩
检查或考核情况：
（1） 符合要求
（2） 符合要求
（3） 符合要求
（4） 符合要求
（5） 符合要求
（6） 符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
部室负责人（签字）：
