内部质量体系审核不合格项分布表

审核目的
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长： 受审方负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1

职能部门
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1

6绩效评价：公司对每个过程绩效实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量成本分析、内外顾客满意度调查与测算、生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。

1、整体上食品安全管理体系运行基本有效，管理者和全体员工质量意识普遍 提高，能自我的发现问题并改正，已达到申请认证的标准。
2、审核结论为基本合格，可接受外审。
纠正措施和验证要求： 1、对于内审中提出的不合格项，综合办公室将不合格项报告发到责任部门，
责任部门在一星期内组织分析，提出纠正措施后交管者代表确认。 2、食品安全小组组长认为原因分析准确，措施得当后予以签字确认，责任部
理评审做的较好，内审的检查内容覆盖了 ISO22000：2005《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》中标准全部条款，审核区域重点突出。对内审中发 现了一些与质量体系要求不一致、不符合的地方，都已查找出原因，并都实施 了纠正措施。管理评审的输入与输出明确，管理评审活动的全部记录资料齐全， 质量管理体系运行是适宜的、是有效的。
补充审：01
审核的目的
评价吉林市黑沃土绿色食品有限公司 2000 版质量管理体系的 符合性，发现质量体系改进的机会。
审核的范围 5.8 管理评审和 8.4.1 内部审核
依据 ISO22000：2015 标准及本公司的食品安全手册、程序文 审核的依据 件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全
编号：JL—8.4.1—05
内部审核报告
序号：02
按照要求去做，虽然在内审中发现了一些与食品安全管理体系要求不一致、不符 合的地方，特别是在人力资源、可追溯性系统、监视和测量的控制等方面还需进 一步加强，应侧重于食品安全管理体系的符合性和有效性，相信通过大家的努力 是可以纠正的，对食品安全管理体系的综合评价是：
门实施纠正，如果不合格则返回责任部门重新分析原因。 3、要求责任部门 3.1 原因分析准确、不能太笼统。 3.2 采取的措施要切实可行，要举一反三，不能就事论事。 4、内审员在责任部门完成纠正措施后，要对些进行跟踪验证其纠正的效果。

质量记录清单
文件编号: TS/JL-04-01记录编号:
序号
记录名称
记录编号
备注
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A:严重不合格B:一般不合格C:轻微不合格
文件编号: TS/JL-02-03记录编号
文件名称:
文件名称：
原文件编号:
申请更改部门:
更改后文件编号:
更改情况:
更改人:审核人:批准人:
日期:日期:日期:
通知发往部门
收(发)记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注:
文件编号: TS/JL-02-04记录编号:
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁
文件编号: TS/JL-02-05记录编号:
管理评审计划
文件编号: TS/JL-01-01记录编号:
评审目的、依据:
评审目的、依据：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
日期：日期：日期：
管理评审通知单

内部质量体系审核范例内部审核控制程序1。

目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。

2。

适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。

3 。

定义无4 职责4。

1 管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审)的组织、管理、领导工作。

4。

2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作. 4.3 公司各部门积极配合,接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。

5 作业内容5。

1 内审的策划5。

1。

1 每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所,每年至少二次。

5.1。

2 如下特殊情况时可提出内审要求:a）当合同要求或客户需要评价质量管理体系时;b) 当机构和职能有所重大变更时；c) 发现严重不合格而需要审查时;d）第三方审核认证或监督审核前;e) 总经理提出要求时。

5。

1。

3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议,总经理批准后实施。

5.2 成立内审小组5.2.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。

5.2.2 内审人员资格条件：a）内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b) 内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；内审人员须经总经理确认授权.5.2.3 内审人员职责5。

2。

3.1 内审组长职责a）协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b）主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行；c) 确认内审员审核发现的不合格项报告；d) 向管理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e）做好审核实施过程中文件的分发工作。

5.2。

3.2 内审员职责a) 根据审核要求编制检查表；b）按审核计划完成审核任务;c）将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告；d) 支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核;5。

编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。

监理服务质量信息调查表
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：

不合格项矩阵表-质量审核报告引言本文档是根据质量审核过程中发现的不合格项整理而成的矩阵表质量审核报告。

通过对不合格项进行分类和分析，旨在帮助项目团队全面了解质量问题的发生情况，并提出相应的改进措施。

背景质量审核是项目开发过程中的一项重要活动，目的是发现并解决项目实施过程中的不足之处，确保项目交付的产品符合质量标准。

本次质量审核共针对项目中的各个方面进行了全面而细致的审查，发现了一些不符合质量要求的项。

不合格项矩阵表以下是根据质量审核过程中发现的不合格项整理而成的矩阵表：序号不合格项描述影响所属阶段责任人处理措施1 页面加载缓慢用户体验差前端开发张三优化前端代码，减少不必要的请求2 数据库连接异常无法正常访问数据后端开发李四检查数据库配置，修复连接异常问题3 页面样式错乱用户界面混乱前端开发张三确认样式表链接是否正确，修复样式文件中的错误4 缺少输入验证用户输入非法数据后端开发王五在后端代码中添加合适的输入验证逻辑5 页面无响应用户操作无效前端开发张三检查前端逻辑，解决卡顿和无响应问题不合格项分析根据以上不合格项矩阵表，我们可以进行以下分析：1.不合格项的影响：根据表中的“影响”列，可以了解到每个不合格项对项目的影响程度。

在本次审核中，用户体验差和无法正常访问数据被认为是最为严重的不合格项，因为它们直接影响用户使用产品和获取数据。

2.不合格项所属阶段和责任人：通过“所属阶段”和“责任人”列，我们可以追踪到每个不合格项出现在项目开发的哪个阶段以及责任人是谁。

这有助于我们在未来的项目中更好地提前预防和解决类似的问题。

3.处理措施：最后一列“处理措施”列提供了对每个不合格项的解决方案。

根据表中提供的处理措施，我们可以了解到团队已经意识到问题并采取了相应的措施来解决。

改进措施根据不合格项分析的结果，我们可以制定以下改进措施：1.加强前端开发能力：针对前端开发中的问题，建议进行培训和技术分享，提高团队成员的前端开发水平，减少页面加载缓慢和样式错乱等问题的出现。

不符合标准条款：4.2.3
不合格类型：实施性不合格
审核员：日期：部门负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下，自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人：日期：
建议采取的纠正措施计划：
不合格项分布表
NO：QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO：0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收，并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次，看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人：日期：
预定完成日期：审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
已改善
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
已完成。
审核员：日期：
不合格事实陈述：
抽查发现业务在接到客户投诉时，在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
业务人员对文件不熟，未记录客户投诉.

昆山彩德塑胶有限公司
内部审核资料
2013年第一次审核
品管课
2013.6.26.
昆山彩德塑胶有限公司
内部质量及HSF体系审核实施计划
编号：2013—1 第 2 页共 4 页
内审首次会议记录第 3 页共 4页
内审末次会议记录第 4 页共 4 页
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
昆山彩德塑有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
昆山彩德塑料有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd.
编号：2013-01。

在供销部检查时发现，有关人员不能提供有关服务计划及记录。
以上事实，不符合ISO9001：2000标准第）条款和公司上述文件的要求。
审核员签名：审核组组长签名：被审核部门负责人签名：
原因分析：
主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。
被审核部门负责人：实施作好记录
被审核部门负责人：日期：
纠正措施跟踪情况：
纠正措施完成并行之有效。
审核员：日期：
不符合项分布表
职能部门
体系要求
管理层
技术部
办公室
供销部
生产部
金具车间
镀锌车间
总计
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
a)对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，技术部应编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现，该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。
在生产部现场检查发现，有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。
审核员：审核组长：被审核部门负责人：
原因分析：
主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对工艺管理的的认识缺乏理解。
被审核部门负责人：日期：
纠正措施：
组织技术部、办公室等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。
不符合报告
受审核部门

内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。

3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。

4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。

审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。

审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。

审核组长精心组织，审核员认真细致。

本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。

在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。

文件控制记录和人资源培训记录全面。

主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。

不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。

不合格项分布表见《不合格项分布表》。

质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。

3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。

4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。

IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销C1 ▲报价及项目确定C2▲订单管理C3 ▲设计开发C4 ▲产品制造C5 ▲产品交付C6 ▲顾客反馈处C7 ▲基础设施管S1 ▲监视和测量资源管理S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理S4▲采购控制S5 ▲生产设备管理S6▲工装管理S7 ▲产品防护S8 ▲产品服务和放行S9▲不合格品控制S10▲顾客满意度测量S11▲分析评价M3 ▲领导作用M1 ▲策划M2 ▲改进管理过程M6▲管理评审M5 ▲内部审核M4 ▲△计划实施▲已经实施编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据1. ISO9001-2015、IATF16949-2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。

2.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。