下载文档原格式
内部质量体系审核范例内部审核控制程序1。
目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。
2。
适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。
3 。
定义无4 职责4。
1 管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审)的组织、管理、领导工作。
4。
2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作. 4.3 公司各部门积极配合,接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。
5 作业内容5。
1 内审的策划5。
1。
1 每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所,每年至少二次。
5.1。
2 如下特殊情况时可提出内审要求:a）当合同要求或客户需要评价质量管理体系时;b) 当机构和职能有所重大变更时；c) 发现严重不合格而需要审查时;d）第三方审核认证或监督审核前;e) 总经理提出要求时。
5。
1。
3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议,总经理批准后实施。
5.2 成立内审小组5.2.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。
5.2.2 内审人员资格条件：a）内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b) 内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；内审人员须经总经理确认授权.5.2.3 内审人员职责5。
2。
3.1 内审组长职责a）协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b）主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行；c) 确认内审员审核发现的不合格项报告；d) 向管理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e）做好审核实施过程中文件的分发工作。
5.2。
3.2 内审员职责a) 根据审核要求编制检查表；b）按审核计划完成审核任务;c）将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告；d) 支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核;5。
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
不合格项矩阵表-质量审核报告引言本文档是根据质量审核过程中发现的不合格项整理而成的矩阵表质量审核报告。
通过对不合格项进行分类和分析，旨在帮助项目团队全面了解质量问题的发生情况，并提出相应的改进措施。
背景质量审核是项目开发过程中的一项重要活动，目的是发现并解决项目实施过程中的不足之处，确保项目交付的产品符合质量标准。
本次质量审核共针对项目中的各个方面进行了全面而细致的审查，发现了一些不符合质量要求的项。
不合格项矩阵表以下是根据质量审核过程中发现的不合格项整理而成的矩阵表：序号不合格项描述影响所属阶段责任人处理措施1 页面加载缓慢用户体验差前端开发张三优化前端代码，减少不必要的请求2 数据库连接异常无法正常访问数据后端开发李四检查数据库配置，修复连接异常问题3 页面样式错乱用户界面混乱前端开发张三确认样式表链接是否正确，修复样式文件中的错误4 缺少输入验证用户输入非法数据后端开发王五在后端代码中添加合适的输入验证逻辑5 页面无响应用户操作无效前端开发张三检查前端逻辑，解决卡顿和无响应问题不合格项分析根据以上不合格项矩阵表，我们可以进行以下分析：1.不合格项的影响：根据表中的“影响”列，可以了解到每个不合格项对项目的影响程度。
在本次审核中，用户体验差和无法正常访问数据被认为是最为严重的不合格项，因为它们直接影响用户使用产品和获取数据。
2.不合格项所属阶段和责任人：通过“所属阶段”和“责任人”列，我们可以追踪到每个不合格项出现在项目开发的哪个阶段以及责任人是谁。
这有助于我们在未来的项目中更好地提前预防和解决类似的问题。
3.处理措施：最后一列“处理措施”列提供了对每个不合格项的解决方案。
根据表中提供的处理措施，我们可以了解到团队已经意识到问题并采取了相应的措施来解决。
改进措施根据不合格项分析的结果，我们可以制定以下改进措施：1.加强前端开发能力：针对前端开发中的问题，建议进行培训和技术分享，提高团队成员的前端开发水平，减少页面加载缓慢和样式错乱等问题的出现。
