材料计划申报及领用制度

关于工程材料的领用制度一、领用制度的内容1. 领用范围：工程材料领用制度应明确规定哪些材料可以进行领用，包括但不限于混凝土、钢筋、水泥、砂石等主要施工材料，以及各种辅助材料和工具设备等。

2. 领用程序：工程材料领用制度应规定领用的具体程序和流程，包括填写领用单、申请审批、材料发放等环节，确保每一步都按照规定的程序进行。

3. 领用责任：工程材料领用制度应明确各个环节的责任主体，包括领用人、领用部门、审批人等，各方必须按照规定履行自己的职责，确保材料领用的合法性和合理性。

4. 领用监管：工程材料领用制度应设立专门的监管机构或岗位，对领用过程进行全程监督和跟踪，确保材料的实际使用和消耗与领用记录一致。

5. 领用记录：工程材料领用制度应建立健全的领用记录和档案管理制度，确保每一次材料领用都有清晰的记录和备份，便于日后追溯和核查。

6. 领用改进：工程材料领用制度应定期评估和审核，及时对存在的问题和不足进行改进和完善，保证领用制度的高效运行。

二、领用制度的实施1. 领用前的准备：在领用材料之前，领用人需要填写领用申请单，并进行审批手续，确保领用的合法性和合理性。

2. 领用过程的监督：在领用过程中，监管人员需要全程跟踪和监督，确保领用的材料按照规定使用，杜绝浪费和挪用现象。

3. 领用记录的管理：每一次领用都需要有详细的记录和备份，包括领用单、审批表、领用材料清单等，便于日后查阅和核查。

4. 领用的完善和改进：定期对领用制度进行评估和审核，发现问题和不足及时加以改进和完善，确保领用制度的高效运行。

5. 领用的效果评估：对领用实施的效果和成效进行评估和考核，为今后的工程项目提供经验和借鉴。

三、领用制度的意义1. 提高材料利用率：通过领用制度的规范和流程，可以有效地控制材料的领用数量和质量，提高材料利用率。

2. 提高工程进度：合理的材料领用制度可以减少浪费和挪用现象，保证材料的及时供应和使用，提高工程进度。

3. 保证工程质量：材料领用制度可以确保工程使用的材料符合标准和质量要求，保证工程施工质量。

废旧材料应按照相关规定进行分类回收和处理，避免 对环境造成污染。
05
材料计划申报及领用制度执行 中的问题与解决方案
问题一及解决方案
问题一
材料计划申报过程中，计划与实际需求存在较大偏差。
解决方案
加强材料使用部门与采购部门之间的沟通协调，提高计划申报的准确性。同时 ，对材料使用情况进行实时监控，及时调整计划。
申报时间安排
常规申报
常规申报一般提前一周进行，以便有足够的时间进行审核和采购。
紧急申报
紧急申报应在当天或次日进行，以满足紧急需求。
申报责任人及职责
申请人
申请人负责提出申请，明确所需材料的名称 、规格、数量等信息。
批准人
批准人负责对审核通过的申请进行批准。
审核人
审核人负责对申请进行审核，确保申请合理 、合法。
问题二及解决方案
问题二
材料领用过程中，容易出现浪费和损耗。
解决方案
建立严格的材料领用制度和审批流程，对浪费和损耗进行惩罚，同时对节约材料 的单位和个人进行奖励。
问题三及解决方案
问题三
材料计划申报及领用制度执行不力，导致材料供应不及时或 过剩。
解决方案
建立完善的考核机制，对材料计划申报及领用的全过程进行 监督和管理，确保制度的严格执行。同时，根据实际情况及 时调整和优化制度。
03
材料领用制度
领用范围和流程
领用范围
本制度适用于公司内各部门、项目部领取各类生产性物资和非生产性物资，包括但不限于原材料、辅助材料、设 备、低值易耗品等。
领用流程
各部门、项目部根据实际需要，向物资管理部门提出领用申请，物资管理部门审核通过后，安排物资出库，领用 人需在出库单上签字确认。

材料计划申报及领用制度模版一、表单申请1. 员工在领用材料前，需填写《材料计划申报表》，详细填写以下内容：- 部门及项目名称- 申请日期- 材料名称及规格型号- 预计使用数量- 用途及理由- 预计使用日期- 预计完成日期- 接收人（部门经理或负责人）签名2. 员工需将填写完整的《材料计划申报表》提交至部门经理或负责人进行审批。

二、审批流程1. 部门经理或负责人在收到《材料计划申报表》后，应在3个工作日内完成审批，并填写《材料计划审批表》。

2. 部门经理或负责人在审批表中详细填写以下内容：- 审批日期- 审批意见- 审批人签名三、材料计划领用1. 领用人在收到经过审批的《材料计划申报表》后，在3个工作日内向仓库管理员提出领用申请。

2. 领用人需将经过审批的《材料计划申报表》交给仓库管理员，由仓库管理员核对材料计划中所列材料的库存情况。

3. 仓库管理员核对库存后，填写《材料领用登记表》。

4. 领用人在仓库管理员的陪同下，按照《材料计划申报表》中的预计使用数量领取材料。

5. 仓库管理员填写领用人、领用日期等信息，并与领用人签字确认。

四、材料使用监督1. 领用人需按照《材料计划申报表》中的用途及预计使用日期使用材料，并在完成使用后的3个工作日内将剩余材料归还给仓库管理员。

2. 领用人必须妥善保管领取的材料，禁止私自转借、挪用或滥用材料。

3. 领用人需根据情况及时向仓库管理员说明材料使用情况，并及时向仓库申请补充材料，确保项目顺利进行。

五、材料归还与报废1. 领用人在完成材料使用后的3个工作日内，应将剩余材料返还给仓库管理员。

2. 仓库管理员在收到材料后，核实材料数量并填写《材料归还登记表》。

3. 如材料已过期、损坏或无法使用，仓库管理员应将其报废，并填写《材料报废申请表》。

4. 仓库管理员需在报废材料登记表中填写报废原因，报废日期，并报告部门经理或负责人。

六、制度执行与监督1. 各部门经理或负责人负责对本部门的材料计划申报及领用制度的执行和监督。

公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自____年____月____日起执行。

公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

材料计划申报及领用制度范文第一章总则第一条为了规范和加强材料计划的申报及领用管理，提高材料运行效率，保障企业各项工作的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各个部门对于材料计划的申报及领用工作。

第三条申报及领用工作的目的是确保材料供应的可靠性、合理性和效率性，为企业的生产和运营提供有力支持。

第四条企业各部门应严格依照本制度的要求进行材料计划的申报及领用工作，不得违反本制度的规定。

第五条企业应建立科学的材料计划申报及领用管理流程，明确各个环节的责任和权限，并加强监督和评估工作。

第六条各个部门应建立健全的材料计划申报及领用制度，严格执行并不断完善，确保材料计划的准确性和及时性。

第二章材料计划申报第七条材料计划申报应根据企业的生产和经营需要，充分考虑产品销售和库存情况，以及供应商的能力和交货时间等因素。

第八条材料计划申报的内容应包括材料的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，以及对于供应商的要求和约定。

第九条材料计划申报应由相关部门或人员按照既定的流程进行，确保内容准确、完整、清晰。

第十条材料计划申报的流程包括填写申报表格、审核、审批等环节，各环节的责任和权限应明确，并落实到相应人员。

第十一条材料计划申报表格应规范化、统一化，便于信息的录入和查询，同时必须包含必要的字段和审核签字栏。

第十二条材料计划申报应提前进行，提高工作的计划性和可控性。

第三章材料计划领用第十三条材料计划领用应根据计划的需求进行，严格按照申报的内容进行，不得超过申报数量和用途范围。

第十四条材料计划领用应由相关的部门或人员按照规定的流程进行，包括领用申请、审核、领料等环节。

第十五条材料计划领用的流程应明确责任和权限，并落实到相应的人员，确保领用工作的准确性和及时性。

第十六条材料计划领用的审核应严格按照规定进行，确保材料的合理性和用途的合法性。

第十七条材料计划领用的领料人员应核对领用的材料的名称、规格和数量等信息，并记录在相应的领料单上。

2024年材料计划申报及领用制度范本一、计划申报：1、每月____日前。

由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。

2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。

3、临时计划亦按此程序申报。

二、物料的领用：1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。

2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。

炼钢厂2024年材料计划申报及领用制度范本（二）一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。

二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。

2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。

4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。

三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。

2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。

3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。

领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。

领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。

4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。

采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。

工程材料领用管理制度一、目的和范围为规范工程材料的领用流程，确保材料的正确使用与节约，特制定本管理制度。

本制度适用于本工程项目中所有材料的领用、使用与回收过程。

二、责任主体1. 项目经理：全面负责材料的管理工作，包括制度的制定、执行监督以及异常处理。

2. 材料管理员：负责材料的出入库管理，记录领用信息，定期盘点库存。

3. 施工队伍：按照既定流程领用材料，并妥善使用、保管。

三、材料需求计划1. 各施工班组应根据施工进度提前编制材料需求计划，并提交项目经理审批。

2. 材料需求计划应详细列明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

四、材料领用流程1. 施工班组在领用材料前，需填写《材料领用单》，并由相关负责人审批。

2. 材料管理员根据审批后的领用单发放材料，并记录领用信息。

3. 施工班组应在领用时检查材料质量和数量，如有问题应及时反馈。

五、材料使用与回收1. 施工班组应合理使用材料，避免浪费。

2. 对于剩余或可回收材料，应进行分类堆放，并由材料管理员统一回收处理。

3. 对于损坏或报废的材料，应及时报告并说明原因。

六、材料存储与保管1. 材料管理员应确保材料存放区域的整洁、安全，防止材料受潮、损坏或丢失。

2. 易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好明显的安全标识。

七、盘点与报表1. 材料管理员应定期进行材料盘点，确保库存数据的准确性。

2. 每月末，材料管理员需编制材料库存报表，并提交项目经理审核。

八、违规处理违反材料领用管理制度的，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他处罚。

九、附则本制度自发布之日起实施，由项目经理负责解释。

如有变更，需经项目经理审批后修订。

公司工程部材料领用制度一、领用原则1. 严格遵守“先进先出”的原则，确保材料的有效期内使用，避免过期浪费。

2. 坚持“谁领用，谁负责”的原则，领用人员需对所领用的材料负责到底。

3. 实行“按需领用”，严格控制材料领用量，不得随意超额领用。

二、领用流程1. 领用申请：工程部员工根据工作需要，填写《材料领用申请表》，注明所需材料的名称、规格、数量及用途。

2. 审核批准：领用申请需经过项目经理或指定负责人的审批。

审批人应根据项目进度和实际需求，合理判断是否批准领用。

3. 领取登记：领用申请获批后，领用人应到库房领取材料，并由库管员在《材料领用登记簿》上记录领用详细信息，包括领用人姓名、领用时间、材料名称、规格、数量等。

4. 使用跟踪：领用人员在使用材料过程中，应做好使用记录，以便日后核对和管理。

三、责任归属1. 领用人员应对领用的材料妥善保管，防止丢失、损坏。

如发生材料遗失或损坏，领用人员需承担相应的责任。

2. 库管员负责监督材料的领用过程，确保领用制度的执行，并及时更新库存信息。

3. 项目经理或指定负责人需对领用申请进行严格审核，避免不必要的浪费。

四、异常处理1. 如发现领用材料存在质量问题，领用人员应立即停止使用，并报告给库管员和项目负责人。

2. 若领用材料数量超出预期，领用人员应及时说明原因，并根据指示进行处理。

3. 对于未按规定流程领用材料的行为，将视情节严重程度进行处理，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。

五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释和修订。

2. 如有特殊情况需要紧急领用材料，应报请上级领导特批，并在事后补充相关手续。

3. 工程部应定期对材料领用情况进行审查，以优化物资管理，提高材料使用效率。

材料领用管理制度（3篇）材料领用管理制度（通用3篇）材料领用管理制度篇1为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。

一、物资计划管理。

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

二、物资采购管理。

1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

三、物资验收管理。

1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。

（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

（3）供应商出示的材质证明书。

（4）供应商出示的产品合格证。

（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。

2、确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。

妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。

建筑公司材料领料管理制度一、目的和原则为了加强材料管理，确保工程所需材料的及时供应和合理使用，特制定本管理制度。

本制度以提高工作效率，减少浪费，保障工程质量和安全为基本原则。

二、材料领用流程1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和实际需要，提前编制材料需求计划，并报公司物资管理部门审批。

2. 材料审批与调配：物资管理部门负责审批材料需求计划，并根据库存情况和市场供应情况进行材料调配。

3. 材料领用单：项目部在领取材料时，必须填写材料领用单，并由项目负责人签字确认。

4. 材料发放：物资管理部门根据审批后的材料领用单进行发放，并记录领用信息。

5. 现场验收：项目部在收到材料后，应立即进行数量和质量的验收，如有不符，应及时反馈给物资管理部门。

三、材料存储与保管1. 材料入库：所有材料入库时，应由物资管理部门进行登记，并对材料进行分类存放。

2. 材料保管：物资管理部门负责材料的保管工作，确保材料的安全和完好。

3. 定期盘点：物资管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

四、材料使用与回收1. 严格领用：项目部应严格按照施工图纸和工艺要求使用材料，不得私自更改或替换。

2. 剩余材料回收：对于剩余的材料，项目部应及时退回物资管理部门，以便统一管理和再利用。

3. 废料处理：对于工程中产生的废料，应由专人负责收集，并进行分类处理。

五、监督与考核1. 监督检查：物资管理部门应定期对项目部的材料使用情况进行监督检查。

2. 违规处理：对于违反材料管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理，严重者将追究相关人员的责任。

3. 绩效考核：材料管理效率和效果将作为项目部和物资管理部门绩效考核的重要内容。

六、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有变更，按照公司相关程序进行修订。

材料计划申报及领用制度一、申报材料计划制度1. 材料需求部门必须提前根据工作计划和项目需求，编制材料清单和数量计划。

2. 材料计划包括具体的材料名称、规格、数量、预计采购时间等信息，需由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人应根据实际需求和预算限制，审查、调整和优化材料计划，确保计划的准确性和合理性。

4. 完成材料计划后，需将计划报送给采购部门进行采购准备工作。

二、材料领用制度1. 材料领用需提前向材料管理部门递交领用申请，包括领用部门、具体材料名称、规格、数量等信息。

2. 领用申请应由领用部门负责人签字确认，并注明领用材料的用途和预计使用时间。

3. 材料管理部门在收到领用申请后，核对库存情况并确认可领用数量，然后办理材料领用手续。

4. 领用材料的人员必须携带领用单和个人身份证明到材料管理部门办理领用手续。

5. 领用人员应对领用材料进行妥善保管，并在使用完毕后将剩余材料返还给材料管理部门。

三、材料计划申报及领用制度的监督与审批1. 材料计划申报和领用需经过相关部门负责人的审批。

2. 材料计划和领用的执行情况应定期向上级主管部门汇报，以便做出相应的调整和优化。

3. 相关部门可随时对材料计划和领用进行监督检查，发现问题应及时提出并协助解决。

4. 材料计划和领用的审批和监督工作由公司内部相关部门负责，确保执行的合规性和规范性。

材料计划申报及领用制度（二）是一个组织机构或企业内部的规定，用于管理和控制材料的申报和领用流程。

以下是一般的材料计划申报及领用制度的主要内容：1. 申报程序：规定了材料申报的流程，包括申报人员填写申请表格、递交申请和相关文件的方式等。

2. 审批程序：规定了材料申请经过的审批流程，包括审批人员的职责和权限，审批的时间限制等。

3. 领用程序：规定了材料领用的流程，包括领用人员填写领用单、领用单的审核和签字等。

4. 领用限制：规定了每个人或每个部门领用材料的数量和频率限制，以控制材料的使用和消耗。

工程材料领用制度及流程一、目的明确工程材料领用的管理责任，确保材料的正确使用和追踪，防止浪费与滥用，保证工程质量和进度。

二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于施工单位、监理单位、供应商及其他相关方。

三、基本原则1. 严格执行材料计划与实际需求相结合的原则。

2. 实行先审批后领用的原则。

3. 坚持谁领用谁负责的原则，确保材料使用的可追溯性。

四、领用制度1. 材料需求计划：项目部门需提前制定详细的材料需求计划，并经过相关部门审核批准。

2. 领用申请：根据需求计划，施工人员填写材料领用申请表，注明所需材料的名称、规格、数量及用途。

3. 审批流程：领用申请需经过项目经理或指定负责人审批，确认无误后方可进行下一步流程。

4. 发放登记：材料管理员根据审批后的领用申请，进行材料发放，并在领用登记簿上记录领用信息。

5. 使用跟踪：施工人员在使用材料时，需按照既定的标准和要求进行，确保材料的正确使用。

6. 剩余材料回收：项目结束后，未使用完的材料应归还库房，并进行登记备案。

五、流程图以下是工程材料领用的流程图示，以供参考：1. 提交材料需求计划→2. 审核需求计划→3. 填写领用申请表→4. 审批领用申请→5. 发放并登记材料→ 6. 使用材料并跟踪→ 7. 回收剩余材料六、责任分配1. 项目经理：负责整体材料领用制度的执行情况，对违规行为进行处罚。

2. 施工人员：负责按需领取材料，并按照规定使用。

3. 材料管理员：负责材料的发放和回收工作，以及领用信息的登记。

4. 监理单位：负责监督材料的使用情况，确保材料的正确使用。

七、违规处理违反领用制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，严重者可追究法律责任。

八、附则本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。

如有变更，按照最新规定执行。

材料领用管理制度1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

材料领用管理制度（二）第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

材料计划申报及领用制度材料计划申报及领用制度一、制定目的材料计划申报及领用制度是为规范和控制企业的材料采购、使用流程，确保企业材料采购、使用达到安全、高效和节约的目的。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门及员工在采购及使用公司材料时的行为规范。

三、材料计划的申请1.部门首先需要确定一个比较明确、详细、准确的材料计划，明确材料种类、数量、质量等具体信息，并确定采购时限和采购经费。

2.材料计划申请书的填写，每一项填写要求必须准确无误、完整明确，材料类型、规格、数量、使用地点、需求期限、预算单价、预算金额等必须详细列出。

3.材料计划申请书需加盖部门负责人签名和公司盖章后方能提交供应商。

四、材料采购的程序及流程1.设立专职采购人员，采购人员应确保材料的采购质量和数量需要，合理的价格。

采购人员应在采购过程中消除虚假货源和关键体角，选择符合公司要求的供应商，确保供货时间和产品质量。

2.采购人员需遵守公司制定的采购政策和法规，不得超出采购预算。

3. 采购人员应选择信誉良好、产品质量可靠的供货商进行采购。

4.采购完成后将采购单，在收到所有材料确认和验收单后再付款。

验收单必须由部门负责人或财务部门签字确认后，方可进行付款。

五、领用的程序及流程1.门户员工需经过向部门主管递交领用申请书和签字确认后才能领用材料。

2. 部门领用材料前，应首先检查材料质量，确认无破损或损坏情况，方可领用。

3.领用后，应及时在领料单上签字并在不同单子上分别填写领用内容，财务人员需要结合领料单和验收单后再进行装订记账。

4.如需转移，需提前向部门负责人申请转移，并向领用所在部门人员报告。

六、注意事项1.公司材料需严格控制，材料暂时寄存在员工个人办公空间内将不被认定为公司资产。

2.如发现公司资产的滥用或浪费，需要立即向相关人员汇报及制定解决方案。

3. 本制度可能会经常更新和调整，使用人员应查看系统更新内容并进行说明。

四、本制度的执行公司部门负责人将监督本制度的执行，并对违反制度行为的员工给予惩罚。

煤矿机电设备材料计划、审批、领用制度煤矿机电设备材料计划、审批、领用制度
一、材料计划的原则
1、在矿下达的生产任务的基础上，按照生产作业规程合理地编制月份材料计划。

2、第二条按照本队的设备及设备的状态及时提报配件计划。

3、按照上季度的材料消耗情况及生产任务完成情况，合理定出吨煤（单进）单价，进而提报材料及配件计划。

4、材料、配件计划每月25日前必须报机电科，由机电部门会同有关部门进行严格审批后，报到采购部门进行采购，严禁小材料报告及零星采购。

二、材料、配件的审批领用
1、第五条审批的程序：队组材料员填写领料单并鉴字队领导审批经营主管领导审批仓库领料返领料回单。

2、领料的原则：
（1）各单位领用的配件必须按本单位的机型领用，并且备到井下，当所用设备调整不用时，所有的零部件必须经生产办验收后封存。

（2）三类材料（民用）原则上不审批，如各单位确实需要需经机电科长批准。

（3）井下支护材料每周按生产计划审批一次。

（4）一类材料的审批必须有开工报告或施工图。

（5）井下设备出现临时故障所需的材料配件，各单位凭调度电话通知到库房暂借，第二天及时补办手续。

（6）每周一、三、五上午为批料时间，每周二、四去各单位服务。

材料计划申报及领用制度范文第一章总则第一条为了规范材料计划申报及领用工作，提高材料管理效率，科学合理利用材料资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有成员的材料计划申报及领用工作。

第三条本制度的目的是为了保证材料计划申报及领用工作的质量和效率，明确责任，提高内部协作效率。

第四条本制度的内容包括材料计划申报的流程、材料领用的程序以及相关的责任规定等。

第二章材料计划申报的流程第五条材料计划申报由各部门根据自身工作需要，在规定的时间内填写材料计划申报表，包括材料名称、规格、数量、用途等信息，并交由材料管理人员进行审核。

第六条材料管理人员对材料计划申报表进行审核，确认其真实性和合理性，确认无误后将其提交给负责人审批。

第七条负责人对材料计划申报表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行采购或领用。

第八条材料管理人员在采购或领用材料前，必须经过负责人的审批，并按照负责人的要求进行后续操作。

第三章材料领用的程序第九条材料领用由各部门根据实际需要，在规定的时间内填写材料领用申请表，包括材料名称、数量、领用人等信息，并交由负责人进行审批。

第十条负责人对材料领用申请表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行领用操作。

第十一条材料管理人员根据材料领用申请表中的要求进行领用操作，必须保证材料的准确性和完整性。

第十二条材料管理人员在领用材料后，必须及时更新库存记录，并将材料领用信息提交给负责人进行备案。

第四章相关责任规定第十三条材料计划申报人必须按照实际需要申报材料，不得申报无用材料或过量材料。

第十四条材料计划申报人必须按照规定的时间完成材料计划申报，不得拖延。

第十五条材料管理人员必须对材料计划申报表进行仔细审核，确保其真实性和合理性。

第十六条负责人必须按照规定的流程审批材料计划申报表和材料领用申请表，并限期完成审批工作。

第十七条材料管理人员必须按照负责人的要求进行材料的采购或领用操作，并及时更新库存记录。