项目验收流程

事项

建设工程竣工质

量验收监督申报

建设项目规划条

件核实竣工验收测量

（市测绘与基

础地理信息中

心）

人防验收

建设项目的附

属绿化工程绿

化率竣工验收消防验收化率竣工验收

防雷装置竣工

验收

生产建设项目

水土保持设施

验收新建（改、扩

建）项目通信

配套建设竣工

验收

建设工程档案

认可

房屋建筑工程

和市政基础设

施工程竣工验

收备案建设项目竣工

土地复核验收办理事项所需提供的材料

1.用地批复及红线图

2.施工总平面图（复印件，经规划盖章）

3.设计方案批复（复印件，经规划盖章）

4.施工分层平面图（复印件，经规划盖章）

5.施工立面图（复印件，经规划盖章）

6.用地规划许可证

7.工程规划许可证

8.红线放样示意图

9.竣工现场具备测量必要条件确认意见单（原件，监理盖章）

10.变更设计通知单及图件（复印件）

1.建设工程竣工质量验收监督申请表（原件一式三份，电子档一份，word，excel格式）

2.由项目负责人、技术负责人、法人签字的施工单位质量自评报告（原件一份，电子档一份PDF、JPG格式

3.由专监、总监、法人签字的监理（建设）单位工程质量检查报告（原件一份，电子档一份PDF、JPG格式

4.单位（子单位)工程质量竣工验收记录表（原件一份，电子档一份PDF、JPG格式）

5.竣工预验收质量问题整改反馈报告（原件一份、电子档一份PDF、JPG格式)

6、由项目负责人、法人签字的勘察单位工程质量检查报告（原件一份、电子档PDF、JPG格式）

7、由项目负责人、法人签字的设计单位工程质量检查报告（原件一份、电子档PDF、JPG格式）

8.建筑节能工程（住宅、公共建筑类）施工质量检查表、单位工程（住宅、公共建筑类）建筑节能专

家验收记录（原件一份、电子档PDF、JPG格式）

1.申请报告；《建设项目规划许可事项申请表》及附表；（纸质材料原件1份，电子材料1份（word、

Excel格式））；

2.建设单位营业执照（或组织机构代码证）复印件及《授权委托书》原件；委托代理人身份证复印

软件项目验收流程

信息技术部验收小组分管领导供应商说明01成立验收小组验收小组组成成员：使用部门、信息、财务、招标办等IT项目验收流程02确定验收策略03确定验收内容和标准28归档处理05验收申请06是否符合验收条件硬件设备验收报告07进行整改No10 报关单、保修卡、说明书等校验13软件系统功能验证14软件系统性能验证15资料验收09硬件设备验货设备到货验收11集成调试12试运行验收08验收类型Yes软件系统16综合评议17是否验收合格26撰写验收报告NoYes验收内容和标准报告04领导审批不通过通过27领导审批不通过通过硬件子系统验收软件子系统验收18进行整改19复验20是否还有验收阶段没有完成21正式运行系统22最终验收23是否验收合格25复验24进行整改YesNoNo验收准备初步验收最终验收报告总结 IT项目验收流程说明

由于IT项目验收一般均比较复杂，因此，一般将IT项目的验收划分为四个阶段：验收准备、初步验收、最终验收、报告总结。（见划分请参见：IT项目验收流程图）

一、验收准备

验收准备阶段主要是根据项目的情况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、标准以及验收条件等。

1. 成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息技术部、招标部门、财务等部门，该项工作需要领导的参与和批准，另外，对于金额比较大的项目，有条件也可以请股东代表参与。

2. 确定验收策略。验收小组根据项目的特点确定项目验收的方式，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收计划，一般对于比较复杂的项目均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也需要与供应商进行沟通和确认。

3. 确定验收内容和标准。根据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等，其中值得一提的是验收内容包括时间进度的验收项目。

4. 领导审批。由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。

科技委项目验收流程

一、申请阶段

1.提交申请

（1）填写项目验收申请表

（2）准备项目相关资料和文件

2.审核资格

（1）审查申请表和资料完整性

（2）确认项目符合验收条件

二、项目准备

1.完成项目目标

（1）确定项目目标和任务

（2）制定项目实施计划和时间表

2.资金准备

（1）确保项目经费到位

（2）完成经费使用申报和审批

三、实施过程管理

1.项目执行

（1）按计划执行项目任务 （2）监督项目进度和质量

2.技术支持

（1）提供必要的技术支持和指导

（2）解决项目执行过程中的技术问题

四、成果评估

1.完成项目成果

（1）完成项目研究和实验

（2）形成项目成果和报告

2.质量评估

（1）对项目成果进行质量评估

（2）确保成果符合科技委要求

五、报告汇总

1.编制验收报告

（1）汇总项目执行情况和成果

（2）撰写项目验收报告

2.提交审核

（1）提交验收报告和成果文件

（2）安排专家审核和评审

六、专家评审 1.专家评审会

（1）召开项目专家评审会议

（2）对项目成果和报告进行评审

2.结果确认

（1）确认项目验收结果

（2）提出改进意见和建议

七、验收结论

1.验收结论

（1）根据专家评审意见确定验收结论

（2）决定是否通过项目验收

2.文档归档

（1）归档项目相关文件和资料

（2）完成项目验收流程的全部手续

软件项目验收

验收作为项目执行过程中的一个重要的里程碑，对公司和客户具有重要的意义。

一、验收申请

二、验收准备

充分的验收准备为验收测试结果的准确性提供了保证。开发商提交的验收文档应保证软件开发涉及的所有过程已经全部置于文档控制之下，文档应包括软件开发中使用的辅助设计软件的工程文件，例如数据库设计软件PowerDesigner，流程设计软件Rose等等。在验收准备期间广泛听取最终用户的使用意见，可以为有针对性的检查软件的缺陷提供帮助。验收准备阶段的工作包括收集开发商编制的源码、文档、安装程序、控件等，还包括向最终用户（甲方）项目组征集满意度调查表；期间应确定开发商和最终用户的固定联系方式。

2．1开发商资料收集

根据软件项目的特点，在验收时应收集以下文档：

编号 名称 形式 介质

1 项目开发计划 文档 电子、纸质

2 软件需求说明书 文档 电子、纸质

3 系统概要设计说明书 文档 电子、纸质

4 总体设计说明书 文档 电子、纸质

5 数据库设计说明书 文档 电子、纸质

6 详细设计文档 文档 电子、纸质

7 为本项目开发的软件源代码 文档 电子、纸质

8 FAT&SAT报告 文档 电子、纸质

9 试运行报告 文档 电子、纸质

10 性能测试报告、功能测试报告 文档 电子、纸质

11 项目实施报告 文档 电子、纸质

12 培训计划 文档 电子、纸质

13 服务计划 文档 电子、纸质

14 维护手册 文档 电子、纸质

15 用户手册 文档 电子、纸质 16 应用软件清单 文档 电子、纸质

17 系统参数配置说明 文档 电子、纸质

18 所提供的第三方产品的技术说明和操作、维护资料 文档 电子、纸质

19 系统崩溃及恢复步骤文档 文档 电子、纸质

20 技术服务和技术培训等相关资料 文档 电子、纸质

21 项目总结报告 文档 电子、纸质

除上述文档外，还应单独收集、保存各应用软件源程序代码及开发商所用第三方资源信息。开发商所使用的第三方控件，除已经得到审计署的许可之外，必须提供控件的源代码，并拥有授权使用的证明或保证（由开发商提供无版权争议承诺书）；对于原始程序代码，要求能够在本地不经过任何特殊设置，即可编译并正常运行。源程序清单中列举的项目应该和源程序一一对应。