人工费明细表

人工费明细表序号岗位人数工资标准元/人?月工资

总额养老保险

20%福利费

14%医疗

8%工伤

1.5%待业

1%住房

13%工会

经费

2%教育

经费

1.5%日常

加班费

4天/月合计备注

1管理处经理1*3000人员配置标准参照ISO9OO2劳动定额及

内实际情况配置。

2客服中心经理1*1800 3安管部经理1*1800 4环境部经理1*1800 5绿化部经理1*1800 6工程部经理1*2300

7出纳1*800

8会计1*1000

9文员兼资料1*800 10文化干事1*800

8*00

物业助理11．

12安管班长3*800

13保洁组长2*500

14绿化组长1*800

15维修工(水)2*800(电)2*800

16保洁员16*450

17绿化员4*600

18安管员20*700

19车管员3*700

20合计

表一:人工费汇总

序号项目测算依据测算式月支出 元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注 一人工费详见附表(合计人员 人)(1)，??，(10)

(1)员工工资平均工资标准按XXXX元/人?月 月平均工资标

准×人数?面积

(2)养老保险工资的20%月平均工资标准×20%×人数?面积 (3)福利基金工资的14%月平均工资标准×14%×人数?面积 (4)医疗工资的8%月平均工资标准×8%×人数?面积 (5)工伤工资的1.5%月平均工资标准×1.5%×人数?面积 (6)待业工资的1%月平均工资标准×1%×人数?面积 (7)住房工资的13%月平均工资标准×13%×人数?面积 (8)工会工资的2%月平均工资标准×2%×人数?面积 (9)教育经费工资的1.5%月平均工资标准×1.5%×人数?面积

(10)加班费人均加班4天，每月按22天计日工资×月加班天数×人数?面积

800?22×月加班天数×人数?面积

表二:办公费

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注

二办公费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(7) (1)交通费1)市内交通、其他交通80元/人?月×XX人

2)通信:传真机300元/台，电话400元/台×2台费用合计?面积

[(80×人数) ，300，(400×2)]?面积

(2)低值易耗品人均50元/月计,管理人员XX人人均数×人数?面积

(3)办公水电人均30元/月计,管理人员XX人人均数×人数?面积

(4)前期筹备投入摊销1)印刷品4000元

2)入住资料及表格5000元

3)标识系统10000元

摊销年限五年费用合计?摊销年限?面积

[19000?(5×12) ]?面积

(5)服装费人均夏装2套;冬装2套(130，250)×2/人 折旧年限二年人均服装费用×人数?折旧年限?面积 [(130，250)×2×人数?(12×2) ]?面积 (6)审计费2400元/年费用?12个月?面积

[2400?12]?面积

(7)招待费1200元/年费用?12个月?面积

[1200?12]?面积

表三:固定资产折旧

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

备注 %元/??月占总费用比例

三固定资产折旧以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(3) (1)办公设备电脑4台×4000元 打印机2100元 电话2部×200元/部 传真机1000元

复印机6000元 对讲机 台 ×1600元/台 办公桌椅 套×800元/套 沙发2套×2000元/套 文件柜 个×700元/个 其他5000元

空调4台×4000元 折旧年限五年费用合计?折旧年限?面积

[费用合计?(5×12) ]?面积

(2)工具设备电焊机2000元 台钻1000元 冲击钻600元 洗地机15000元 干风机1500元 抛光机15000元 打蜡机3000元 割灌机3000元 剪草机6000元 管道疏通机1500元 值班岗亭4个 8000元/个 高压水枪1000元 折旧年限五年费用合计?折旧年限?面积

[费用合计?(5×12) ]?面积

(3)低值易耗品清洁工具2000元 绿化工具2000元 维修工具5000元 保安工具1000元 办公工具1000元 其他800元 按两年摊销费用合计?折旧

年限?面积

[费用合计?(5×12) ]?面积

表四:公共水、电费

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注

四公共水、电费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(5) (1)安防系统依据设计 KW总功率×日使用24小时×30天×电单价?面积

面积]?总功率×24×30×电单价[

(2)公共照明依据设计总功率 KW总功率×日使用14小时×30天×电单价?面积

[总功率×14×30×电单价]?面积

(3)供水泵依据设计总功率 KW总功率×日使用24小时×使用系数0.3×30天×电单价?面积

[总功率×24×0.3×30×电单价]?面积

(4)消防系统依据设计总功率 KW总功率×日使用24小时×使用系数0.1×30天×电单价?面积

[总功率×24×0.1×30×电单价]?面积

(5)电梯依据设计总功率 KW单梯功率×日使用24小时×使用系数0.50×30天×XX部×电单价?面积

[单梯功率×24×0.50×30×XX部×电单价]?面积

表五:公共设施、设备运行养护费

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注

五公共设施、设备运行养护费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(7)

(1)电梯养护费 300元/台?月 年检费 1500元/台?年 养护费，(年检费?12个月)×XX台?面积 [300，1500?12×XX台]?面积

(2)公共照明维修费:原值估计10万元，按原值5?/月计算 更换费:原值估计10万元，按每年20%更新(五年一遍)，12个月摊销[原值×5?，原值×20%?12个月]?面积 [10万元×5?，10万元×20%?12个月]?面积 (3)供排水系统水泵维修 台?年/元:150费．

管道、阀门维修费:1000元/年水泵数量×维修费?12个月，管道、阀门维修费?12个月?面积

[(XX×150，1000)?12]?面积

(4)消防系统维修费:原值估计10万元，按原值5?/月计算 更换费:原值估计10万元，按每年20%更新(五年一遍)，12个月摊销维修费，(更换费?12个月)?面积 [10万元×5?，(10万元×20%?12)]?面积 (5)安防系统维修费:8000元/年

更换费:12000元/年维修费，更换费?12个月?面积 [8000，12000?12]?面积

(6)变配电维修费:1000元/年

更换费:1400元/年维修费，更换费?12个月?面积 [8000，12000?12]?面积

表六:清洁卫生费

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本 元/??月占总费用比例 %备注

六清洁卫生费以建筑面积XXXX平方米测算(1)，??，(5) (1)卫生消杀年消杀4次，300元/次，每次600? 消杀次数×单价?12个月?面积

[4×300?12]?面积

(2)清洁化粪池年清洁2次，2000元/次，每次2000?清洁次数×单价?12个月?面积

[2×2000?12]?面积

(3)清洁材料劳保品、清洁挤、清洁用水、补充工具 3600元/年年费用?12个月?面积

[3600?12]?面积

(4)水池清洁每年清洁两次，500元/次 每次500?清洁次数×单价?12个月?面

积

[2×500?12]?面积

(5)垃圾清运每日清运一次，每次一车，50/车日清运次数×清运车数×单价×30天?面积

[50×30] ?面积

表七:绿化养护费

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注

七绿化养护费以绿化面积XXXX平方米测算(1)，??，(4) (1)肥料1200元/年年费用?12个月?面积

[1200?12]?面积

(2)劳保品1000元/年年费用?12个月?面积

[1000?12]?面积

(3)补苗费1200元/年年费用?12个月?面积

[1200?12]?面积

(4)节日摆花4个节日，每次1000元年费用?12个月?面积 [4000×?12]?面积

表八:其他费用

序号项目测算依据测算式月支出

元/?月单位成本

元/??月占总费用比例 %备注

八公共秩序费按0.01元/?计算金额/平方米×总建筑面积

0.01×总建筑面积

九社区文化费按每户每年5元提取，计XXXX户金额/户?年×XXXX户?12个月?

面积

[5×XXXX户?12]?面积

十不可预见费一至九项之和的2%计提一，??，九×2%?面积

[一，??，九×2%]?面积

十一管理佣金一至十项之和的10%计提一，??，十×10%?面积

[一，??，十×10%]?面积

十二税金一至十一项之和的5.5%计提一，??，十一×5.5%?面积

[一，??，十一×5.5%]?面积

十三公共设施设备保险设备险:原值700万元按3?费率计算 电梯、道闸的第三者意外伤害险:原值200万元按年3?费率计算设备险，电梯、道闸的第三者意外伤害险×保险费率?12个月?面积

[7000000，2000000×3??12] ?面积

十四合计一至十三项之和一，??，十三×5.5%?面积 [一，??，十三×5.5%]?面积

表九:年经营支出汇总

序号费用项目月支出额

(元)年支出额

(万元)所占比重

(%)单位面积成本

(元)

一人工费

二办公费

三固定资产折旧费

四公共水、电费

六清洁卫生费 五公共设施、设备运行费．

七绿化养护费

八公共秩序费

九社区文化费

十不可预见费

十一管理佣金

十二税金

十三公共设施设备保险 合计

表十:首三年经营收入测算明细、汇总

一、空置房管理费首三年收入 收费面积

(万平方米)入住率管理费

收缴率收费标准

(元/平方米)管理费收入 (万元)空置率空置费收入 (万元)合计

(万元)

第一年98?%2% 第二年98_x0010_0%2% 第三年100_x0010_0%0%

二、多层住宅

管理费首三年收入

收费面积

(万平方米)入住率管理费 收缴率收费标准

(元/平方米)管理费收入 (万元)空置率空置费收入 (万元)合计

(万元)

第一年90?_x0010_% 第二年95_x0010_0%5 % 第三年100_x0010_0%0%