制造过程审核实施计划表

受审核工序锻造班长/操作者

使用设备控制用仪表

量具

审 核 内 容项 目

人员

机器工装

4. 检查相应设备维修记录。

5. 抽查重要工模夹具是否执行定期研磨或

更换规定？（查规定标准和执行记录）1. 设备、仪表是否按规定要求进行日常点

检？（操作人员）现场无设备日常

2. 设备维修人员是否按预防性维护保养计

划进行二级保养和年度完好鉴定，是否有完

好状态标识?（检查在用设备台帐、一、二

级保养和完好检定计划和执行记录、标识

。）

3. 是否作设备正常运转率统计，并实施预

见性维护？1. 操作人员是否经过相应上岗培训，确认

具备相应的能力？（抽调岗位培训记录，询

问接受过哪些培训、作业流程、设备操作规

程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，

查岗位能力确认表）1、车间培训不足，操作者质量意识差，应付性的填写记录，而非根据测量的真实数据填写；检测技能不足，不能独立完成检测，需加强人员的培训。

2. 操作人员是否进行产品首检、自检？是

否严格按作业指导书要求规范操作？

3.班长、机修、检验人员的岗位职责是否清

楚？检验人员运用统计技术能力?对计量仪

表器具的使用方法和掌握程度?现 场 制 造 过 程 审 核

受审核单位：冲压车间 审核日期： 2016年 8月 5

材料

工艺控制

环境1. 工作环境是否整齐、整洁，现场物料、

产品、工装、工具做到定置定位管理？消防

器材完好有效、通道畅通？1、定置管理不到放乱；各类试剂未建立标识定置存放；实验室内有试验件存放架，试样仍放置地面。5、 文件是否考虑了下列内容：过程参数

、使用设备工装、质量要求、控制重点、过

程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频

次）、过程控制方法（采用的统计技术）应

急反应措施，生产过程是否考虑采用防错技

术？

6、 是否制定应急反应计划，并措施有

效，以应变突发事件？

7、 过程控制图的控制线是否合理正确，

能反映控制要求？2、 作业文件和检验文件是否位于工作岗

位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控

制计划一致？

QP-8.2.3-1-B0审核目的

审核范围

审核依据

审核日期姓名 冲压中心工程部 QA部

审核日期/时间所要审核的产品／过程受审部门审核地点审核内容（提问项目）产品开发（设计）策划

产品开发（设计）落实2017.6.213：00~15：00过程开发（设计）策划APQP小组总厂会议室见检查表2017.6.215：00~17：00过程开发（设计）落实APQP小组总厂会议室见检查表2017.6.39：00~10：00供方原材料营业资材部资材办公室见检查表2017.6.310：00~10：30(早班）16:00~16:30（中班）23:30~24:00（晚班）人员素质冲压现场见检查表

2017.6.313：00~14：00(早班）16:30~17:00（中班）24:00~24:30（晚班）生产设备/工装冲压现场见检查表

2017.6.3 14：00~15：00(早班）18:30~19:00（中班）23:30~24:00（晚班）运输/搬运/贮存/包装冲压现场见检查表

2017.6.316：00~16：30(早班）18:30~19:00（中班）24:00~24:30（晚班）缺陷分析/纠正措施/持续改进冲压现场见检查表过程审核计划表

审核流程计划内容审核小组ISO/IATF16949：2016标准规范；质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。 2017 年 6 月 2 日 —— 2017 年 6 月 3 日对产品实现过程，从产品设计开发到生产检验包装，以管理过程、关键进行审核，了解过程的有效性和符合性。

与产品实现有关的相关过程和部门。QP-8.2.3-1-B02017.6.316：30~17：00服务/顾客满意度营业资材部资材办公室见检查表

备注：新产品部份：应当规划在量产前或量产时，以确认过程是否符合需求。 既有产品部份：每年至少应规划一次，对公司的各项工序进行过程审核，以发现是否有过程的缺失存在。编制/日期：审核/日期：批准/日期：QP-8.2.3-1-B0

过程审核实施计划

1 审核目的

评价公司产品制造过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。

2 受审核的过程

1320支架的全部生产制造过程。

3 审核的准则

3.1 控制计划

3.2 作业指导书

3.3 工作环境管理程序

3.4 设施、设备管理程序

3.5 工艺装备管理程序

3.6 人力资源管理程序

3.7 生产过程控制程序

4 审核组成员

审核组长：徐晓辉

审核员：宁建宇

5 审核时间

2010年11月12日

6 审核报告发布日期及范围

审核报告将于2010年11月13日发布，发放范围为管理者代表、各部门等。

7 审核日程安排及审核内容

7.1 上午8:00～8:30分召开首次会议。会议的参加人员包括生产部、质量部经理、车间主任、采购部经理、技术部经理、审核组成员。

7.2 上午8:30～9:30在铸造车间审核模压作业。包括审核控制计划的实施情况，审核过程因素受控情况，审核质量记录控制情况，审核过程能力。

7.3 上午9:30～10:00，在机加车间审核机加作业。

7.4 10:00～11:00，在喷漆和包装车间审核。

7.5 11:00～11:30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时开出纠正和预防措施要求单。

7.6 上午11:30 ～12:00，召开末次会议。会议的参加人员包括生产部、质量部经理、技术部经理、审核组成员及临时通知人员。

编制：宁建宇 批准： 徐晓辉 2010年11月1日

NO：SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门：品质管理部 编号：QA100301

审核目的：

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。

审核范围：

车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。

审核依据：

ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。

审核日期：

2010年3月26日

审核员

组长：赵敏 组员：内审员

审核安排

序号 过程 部门 时间 地点 所需文件

01 首次会议 9:00 大会议室

02 产品开发的策划和落实 研发部 9:30 大会议室 设计图纸、BOM、APQP

03 过程开发的策划和落实 生产部 10:30 大会议室 工艺流程图、作业指导书、APQP

04 供方/原材料 采购部 11:30 大会议室 仓储管理制度

05 加工段 生产部 13:00 生产车间 加工作业指导书

06 组装段 生产部 14:00 生产车间 组装作业指导书

07 调试段 生产部 15:00 生产车间 调试作业指导书

08 包装段 生产部 16:00 生产车间 包装作业指导书

09 成品入库 生产部 17:00 仓库 仓储管理制度

10 服务/顾客满意 销售部 17:30 大会议室 顾客满意度控制程序

客户服务控制程序

10 末次会议 18:00 大会议室

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

NO：SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门：品质管理部 编号：QA100601

审核目的：

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。