制造过程审核检查表
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OK评分标准得分评分标准对比
131、无工艺规程扣1分。
2、无控制计划扣1分。
3、无检验记录扣1分。
221、工艺规程版本与版本记录不相符不正确扣
1分。
2、控制计划版本与版本记录不相符不正确扣
1分
381、无工装夹具扣2分。
2、工装夹具与清单不相符扣2分。
3、过程责任者不明确扣2分。
4、过程责任者未经培训考核就上岗扣2分
451、未采用SPC统计过程控制扣2分。
2、未采用防错过程控制扣2分.
3、未采用全检的控制方式扣1分
151、来料未按要求进行检验扣3分。
2、未有检验报告扣2分。
251、物料未按要求区域划分待检区、合格区、
不合格区或划分不合理扣1分。
2、划分标识不明确扣1分。
3、每批次产品无编码标识扣1分。
4、每批次产品无厂家标识扣1分。
5、每批产品无炉批号扣1分。XXX机械有限公司
制造过程审核检查表
被审核产品：审核员：日期：文件编号：
一、完整的文件
结果断定
一: 完整的文件
审核设计的文件是否到位，如工艺规程，控制计划，针对此产品的检验记录表等。
是否所有文件都是正确的版本，与版本记录表对照
使用的工装夹具是否到位,工
装夹具是否检验验证过？人员是否经过培训？
关键特性是否有合适的控制方式？
二：采购－收货－储存
来料检验是否执行？来料附有来料检验报告
来料的区域的划分，合格，待检，不合格？状态标志明确(来料有相应的批号，与生
产对接，保证可追溯)序号要 求审核记录
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331、检具精度不能满足要求扣1分。
2、检具没有定期进行校验扣1分。
3、检具没有合格证扣1分。
471、库存内无物资标识卡扣1分.
2、库存内无区域划分扣1分。
3、未有按日期”先入先出台帐“扣1分。
4、现场清点帐卡物不一致扣1分。
5、关重物资无生产计划扣1分。
6、未制定相应的安全库存标准扣1分。
7、未按计划采购扣1分。
121、操作者未按工艺规程执行扣1分。
2、设备参数与工艺文件不一致扣1分。
241、产品上无产品编码标识扣1分。
2、加工产品无流动卡。
3、操作者加工完后未签字扣1分。
4、操作者加工完签字后检验人员未核实签字
扣1分。
321、当S（产品风险严重度)≥8时，没有采取
改进措施扣2分。
431、未制订（应急计划管理办法)扣1分。
2、未对（应急计划管理办法)进行有效实施扣
2分。
531、关键特性的控制方式未在控制方式之内扣
3分。
671、各工序产品状态标识不清晰扣1分。
2、无首件箱扣1分。
3、首件箱无标识或不清晰扣1分。
4、无调机箱扣1分。
5、调机箱无标识或不清晰扣1件
6、无可疑品箱扣1分。
7、可疑品箱无标识或不清晰扣1分。检具精度能否满足要求,检具
得到了有效的验证，检测，并有有效期标签
库存管理程序,来料的安全库
存
三: 生产工位
按照控制计划审核生产过程，设备参数与文件一致
产出产品的追溯方案
RPN的改进
偶发事件的应急方案，人员，设备，备用工装，检具，刀具，模具
关键特性是否都在控制方式之内
明确的产品状态及分析报告，红盒子，黄盒子，绿盒子及调机品，首末件，存储的区域定义
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741、未制订预防性预防维护及预见性维护计划
扣1分。
2、未有设备点检卡扣1分。
3、未对设备进行点检扣1分。
4、未有设备保养记录扣1分。
821、各工序的实际生产合格率未达标扣1分。
2、重要工序过程能力未达标扣1分。
941、文件与工装、刀具、模具、检具其中任意
一项未符合最终版本各扣1分。
131、包装方案未按照和客户达成一致的包装方
案扣3分。
241、包装上未有客户标识扣1分。
2、包装上未有产品名称标识扣1分。
3、包装上未有产品零件号扣1分。
4、包装上未有产品数量标识扣1分。
331、无安全库存资料扣2分。
2、安全库存资料不完善扣1分。
451、库存产品放置区域未进行划分标识导致混
料风险扣2分。
2、库存产品未有标识导致混料风险扣2分。
3、库存产品标识不清晰导致混料风险扣1分
。
121、如需第三方检测，检测量具及检测仪器未
委外检测扣2分。
221、内部无法检测，未送第三方检测扣2分
331、如客户要求，需送第三方检测，未按客户
要求执行的扣3分。设备的点检，及维护计划
各工序的实际生产合格率、重要工序过程能力是否达到目标值？
注意如果有工程变更，各文件与工装，刀具，模具，检具是否符合最终版本
四: 包装及交付
五: 第三方检测
有合适的第三方检测机构包装方案按照和客户达成一致的包装方案
合适的成品存储区域的定义，客户及零件号，标签
安全库存定义
如果内部无法检测，送第三方
如果客户要求，送第三方
六: 人员，安全与环境，及总体输出文件有无混料的风险
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161、未对员工入职培训扣1分。
2、未对员工入职的技能培训扣1分。
3、未对员工技能提升培训扣1分。
4、未对员工变更培训扣1分。
5、未对员工委外培训扣1分。
6、对员工的考评结果未得到验证扣1分。
231、未对特殊岗位人员进行识别未建立明细表
扣1分。
2、未对特殊岗位人员按要求进行培训扣1分
。3、未对特殊岗位人员考评扣1分
1000
备注:结果得分70分以下审核评定结论为拒绝.
结果得分70-80分,审核评定结论为偏差放行.
结果得分81-100分,审核评定结论为接受.人员经过有效培训，对操作，检测熟悉
特殊岗位如叉车工需要执照
合计
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