顾客财产控制程序

XXXXXX有限公司

制订日期：2023年11月30日

版 本 号：A0

页 码： 1 / 2

文件名称 顾客财产控制程序

文件修改记录

NO 修改日期 修改时版本状态 修改内容 页数 修改人 审核人 修改后版

本状态

签

署

栏 编 制﹕ 审 核﹕ 批 准﹕

XXXXXX有限公司

制订日期：2023年11月30日

版 本 号：A0

页 码： 2 / 2

文件名称 顾客财产控制程序

1、目的：

制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；

2、范围：

本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；

3、定义：

顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；

4、职责：

4.1 业务部负责:

4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；

4.1.2 业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；

4.2 仓库部负责：

4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；

4.2.2签收顾客提供的物料；

4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。

4.3 品质负责对顾客提供的物料进行检验.

4.4 工程部负责对顾客提供的样品管理.

4.5 行政部负责对顾客文件的接收分发及保管.

4.6 各部门要负责在各段生产过程中爱护及妥善保存本厂控制下或使用中的顾客设备财产。

5、工作流程：

5.1 当收到顾客提供的生产设备、样品、文件等由相关部门进行识别、标识，并作成《顾客财产一览表》，有效地进行控制，并确保其清晰完整，防止外泄；

5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；

5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；

顾客财产控制程序

编号：CCEED/QMS/16—2000

版本：第二版

批准人：

发放号：

中国建筑第八工程局

2002.02.06发布 2002.03.01实施

CCEED 中建八局顾客财产控制程序 共7页

1

目 录

1 范围…………………………………………………………………………………（2）

2 相关文件……………………………………………………………………………（2）

3 术语和定义…………………………………………………………………………（2）

4 实施责任……………………………………………………………………………（2）

5 管理要求……………………………………………………………………………（2）

5.1 总要求……………………………………………………………………………（2）

5.2 顾客财产分类……………………………………………………………………（3）

5.3 顾客财产的控制…………………………………………………………………（3）

5.4 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理……………………………………（5）

6 记录…………………………………………………………………………………（5）

6.1 顾客财产管理台帐（R16—01）…………………………………………………（6）

6.2 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R16—02）………………………（7）

共7页 中建八局顾客财产控制程序 CCEED

2

1 范围

本程序依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准和本局《质量手册》编制，适用于本局对顾客财产的控制。通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护本局使用或构成产品一部分的顾客财产。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序

一、目的

本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围

本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责

1、 销售部门

负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、 质量部门

负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、 仓库部门 负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。

4、 生产部门

负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、 技术部门

负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序

1、 顾客财产的识别

销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。

2、 顾客财产的接收

仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。 对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3、 顾客财产的检验和验证

质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、 顾客财产的存储

单位名称 文件编号

文件类别 程序文件 版 次 A 0

文件名称 顾客财产控制程序 页 次 Page 1 of 2

1.目的：

对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.适用范围：

本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。

3.定义：

3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。

4.职责：

4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。

4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。

4.3营业部负责对顾客财产进行验证。

4.4使用时应予以记录，并对出现丢失/不适用/损坏的顾客财产，销售/客服中心应及时通知顾客或外部供方财产。在得到其确认后，责任单位方可依其提出的意见予以处理。

5.作业（简要流程图如下表）：

序号 作业流程 权责部门 作业内容 使用表单

5.1

营业部 5.1.1营业部在与顾客进行沟通时对获知的顾客财产信息进行澄清和确认；

5.1.2顾客财产到公司后，营业部负责进行接收确认，并识别顾客财产的性质：

5.1.3营业部负责将待确认的顾客财产在“顾客财产登记表”中进行预登记。 顾客财产登记表

5.2

营业部 5.2.1各责任单位依职责对顾客财产的符合性和有效性进行确认。

5.2.2在确认过程中如发现有任何问题与顾客或外部供方进行沟通，必须等所有问题都得到解决和统一后，确认人员方能在“顾客财产登记表”中进行签字确认。

5.3

营业部 5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。