20万元及以上服务项目启动采购流程

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展，招标行业在我国市场中的地位日益重要。

为了满足市场需求，提高招标行业的服务质量，我公司拟成立一家专业的招标公司。

为了确保公司顺利启动，特制定以下启动方案。

二、公司目标1. 打造一支专业、高效、诚信的招标团队；2. 提供优质的招标服务，树立良好的企业形象；3. 成为行业内的领军企业，为客户提供一站式招标解决方案。

三、启动步骤1. 公司筹备（1）组建筹备组：由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员，负责公司筹备工作。

（2）制定公司章程：明确公司性质、经营范围、组织机构、管理制度等。

（3）确定公司名称、logo、办公地点等基本信息。

2. 人员招聘与培训（1）招聘：通过招聘网站、校园招聘、社会招聘等多种渠道，招聘具备招标行业专业知识和技能的员工。

（2）培训：对新员工进行公司文化、业务知识、招标法规等方面的培训，提高员工综合素质。

3. 软硬件设施建设（1）办公场所：租赁或购买符合要求的办公场所，配备办公桌椅、电脑、打印机等办公设备。

（2）信息化建设：搭建公司内部管理系统，实现招标项目、合同、财务等信息的电子化管理。

4. 业务拓展（1）市场调研：深入了解招标行业市场需求，分析竞争对手，找准市场定位。

（2）业务拓展：通过参加行业展会、举办研讨会、与政府部门、企业合作等方式，拓展业务渠道。

5. 品牌建设（1）企业形象设计：设计公司logo、宣传册、名片等，树立专业、诚信的企业形象。

（2）宣传推广：通过线上线下渠道，宣传公司业务、成功案例，提高公司知名度。

四、启动资金预算1. 办公场所租赁费用：5万元/年2. 办公设备购置费用：10万元3. 人员招聘与培训费用：15万元4. 业务拓展费用：20万元5. 品牌建设费用：10万元总计：60万元五、风险控制1. 人员流动风险：建立完善的薪酬福利制度，提高员工满意度，降低人员流动风险。

2. 市场竞争风险：密切关注市场动态，调整业务策略，提高服务质量，增强市场竞争力。

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程1.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。

2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。

3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。

4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。

（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）5.签署合同或协议（项目负责单位）。

6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。

7.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。

附件：1. 赤峰学院服务类财政评审表2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。

电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。

供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

审查时间：×××年××月××日至××月××日，每个工作日上午8:30-11:30时,下午2:30-5:00时。

货物及服务项目采购技术参数专家论证规定1.目的为进一步加强全院货物及服务项目采购的管理，体现我院招标采购行为的合法性、合规性和公平性，针对采购中招标技术参数及标段打包等事项，特制定《货物及服务项目采购技术参数专家论证规定》。

1.目标无3.适用范围货物、服务类单项或年度预算超过50万元（含）以上的项目招标技术参数及标段打包；全院所有医用试剂、耗材公开招标的标段打包。

2.名词定义无5.内容5.1医院招标技术参数论证专家委员会从专家库中抽取不少于5人单数专家（1000万以上项目抽取不少于7人单数），组成专家委员会，纪检监察室全程参与，提交招标项目技术参数的职能部门及项目使用科室人员参加，必要时邀请相关职能部门的分管领导参加，招标办组织论证审核会。

5.1.1明确专家组成。

论证项目的专家应当全部由外单位组成，本单位人员可以进行情况介绍或答疑，但不得作为专家。

5.1.2随机抽取专家。

原则上应通过随机抽取方式产生，确实没有专家库或技术复杂、专业性强的采购项目，可按1:3的比例推荐并随机抽取；由监察室在论证前一天抽取专家，并如实做好抽取记录，与采购文件一并存档备查。

5.1.3专家入库条件5.1.3.1具有良好的职业道德、廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；5.1.3.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；5.1.3.3熟悉政府采购相关政策法规；5.1.3.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；5.1.3.5不满70周岁，身体健康，能够承担评审工作；5.1.3.6申请成为评审专家前三年内，无财政部《政府采购评审专家管理办法》第二十九条规定的不良行为记录；5.1.3.7财政部门要求的其他条件。

5.2医院招标技术参数论证专家委员会工作流程5.2.1技术参数设置论证委员会依据《政府采购法》和相关法律法规，科学合理做好对重大招标项目参数论证工作。

深圳市财政委员会关于2014年深圳市政府采购有关事项的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳市财政委员会关于2014年深圳市政府采购有关事项的通知（深财规〔2013〕18号）市直各行政事业单位：为规范我市政府采购行为，顺应政府采购管理方式改革需要，根据《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》）和《深圳经济条例政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，我委明确了2014年深圳市政府采购有关事项，经市政府批准同意，现将相关事项通知如下，请遵照执行。

一、项目库管理与政府采购管理方式调整的相关要求（一）虚拟指标与实际指标。

1．施行项目库管理后，财政部门对政府采购指标实行规模总控，以及虚拟指标和实际指标双重管理。

2．虚拟指标是指根据预算单位已在项目库中申报并经财政部门审核同意的各政府采购项目的总投资规模确定的预算指标。

虚拟指标用于编列政府采购计划，仅作招标用途，不用于支付。

3．实际指标是指根据预算单位所有政府采购项目当年需支付的金额确定的经费指标。

每个预算单位仅有一条实际指标。

年度预算执行中的政府采购项目资金支付统一从该条实际指标中列支。

4．政府采购预算管理具体参照《深圳市财政委员会关于政府采购管理方式改革有关事项的通知》（深财预〔2013〕21号）要求执行。

（二）暂未列入项目库管理的政府采购项目，由市财政委部门管理处直接下达实际指标执行。

二、政府集中采购流程的相关要求（一）采购预算的编报。

1．各单位在编报采购预算时，应根据《深圳市财政委员会关于2014年深圳市政府集中采购目录和政府采购主体方式等事项的通知》相关规定执行。

10万元及以上采购管理制度一、引言本文旨在制定一套完善的10万元及以上采购管理制度，以规范和优化企业的采购流程，确保采购活动的合规性、透明度和效率。

该制度适用于公司所有10万元及以上的采购项目，包括物资、设备、服务等。

二、制度目标1.确保采购活动遵循法律法规和公司内部规章制度。

2.提高采购过程中的透明度和公正性，防止腐败行为发生。

3.优化供应链管理，降低成本，提高采购效率。

4.确保所采购物品和服务的质量符合公司要求。

5.加强对供应商的评估和管理，建立长期稳定的合作关系。

三、主要内容1. 采购项目审批•所有10万元及以上的采购项目必须经过严格审批程序，并由专门成立的采购委员会进行评审决策。

•采购委员会由公司高层领导和相关部门负责人组成，确保决策过程公正透明。

2. 供应商选择与评估•采购部门应建立供应商库，定期更新供应商信息，并根据业务需求进行筛选。

•采购部门与相关部门共同参与供应商评估，综合考虑供应商的信誉、质量、交货能力、价格等因素。

•优先选择符合公司社会责任要求的供应商，推动可持续发展。

3. 采购合同管理•所有10万元及以上的采购活动必须签订正式的采购合同，明确双方权利义务。

•采购合同中应包含货物或服务的规格、数量、价格、交付时间等主要条款，并注明违约责任和争议解决方式。

4. 采购过程管理•根据不同类型的采购项目，制定相应的采购计划和流程，确保每个环节都有明确的责任人和时间节点。

•引入电子化采购系统，实现信息化管理和数据共享，提高效率和准确性。

•加强对关键环节（如招标、比选）的监督和审查，防止不正当行为发生。

5. 质量控制与验收•在收到货物或完成服务后，进行严格的质量检查和验收工作。

如发现质量问题，采取相应的整改措施。

•定期对供应商进行质量评估，建立供应商绩效考核体系。

6. 采购数据分析与优化•建立采购数据统计和分析系统，对采购活动进行定期分析和评估，发现问题并及时调整改进。

•探索新的采购方式和供应链管理模式，提高效率和降低成本。

单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度1为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20某某〕99号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔20某某〕8号）等文件精神，制定本制度。

一、适用范围县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。

二、职责分工各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。

办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。

财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。

县纪委监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规依法进行查处。

三、流程控制（一）申报政府采购预算。

在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物、服务采购由办公室申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由各科室（医保中心）申报政府采购预算。

（二）编制政府采购预算。

财务科对各科室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

（三）组织实施政府采购。

根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。

1.自行采购。

对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。

预算金额在5万元以下（含）的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在5万元以上、10万元以下的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见《江苏省20某某年政府集中采购目录及标准》）以下的项目，经局党组会议审议通过，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行采购。

XXX单位采购管理制度为了加强对我局采购工作的管理，提高采购工作效率，有效防范采购风险和预防腐败，特制订本制度。

所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律、法规。

采购人员必须忠诚于展馆，以我局利益为最高利益。

不绚私情，不谋取个人利益。

一、XXX单位内部采购（一）一万元以下工程采购1.项目所属科室上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。

2.采购申请单需经相关科室主任及分管局领导签字同意后启动采购工作。

3.施工项目实地勘查工作由项目所属科室负责对接。

4.采购管理科和项目所属科室及其他相关人员分别对施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。

所有供应商直接向采购管理科报价，由采购管理科与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。

5.由采购管理科将三家以上供应商的报价报至局领导或局务会（千元以下的项目由采购科室分管领导、采购科室、项目所属科室共同研讨，以物美价廉决定最后选择的供应商）。

6.总造价超过千元未达到政府采购标准的工程（工程造价达到政采标准的由项目所属科室提供所有相关材料，采购管理科室严格按照政采文件要求进行推进、对接）由局班子成员、采购科长和项目所属科室主任组成的采购评审小组进行会议研讨，并对所有供应商价格及相关资质进行对比。

7.第一轮研讨后将价格公开给所有供应商，并要求在规定时间内进行二次报价，最后由采购评审小组以质优价廉为前提，以无记名投票的方式（参与投票成员应为单数，如果是双数由采购科室和项目所属科室各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审），最后由采购管理科在会议结束后一小时内发出中标函。

8.会议结束后由项目所属科室与中标方对接，三天之内签订合同，（三天之内不能按时签订合同的甲方有权视为废标，由票数第二的顺延），合同签订后第二天乙方应立即到现场施工。

9.施工期间项目所属科室负责对工程进度、工程质量及其他相关问题把关。