ERP系统业务解决方案(模板)

erp沙盘模拟实验问题及解决方案篇一：ERP沙盘模拟实验报告篇一：erp沙盘模拟实验报告erp沙盘实验报告专业：工商管理姓名：陈菁雯学号：1240720XX006团队成员图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看实验过程报告图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看erp沙盘模拟实验总结一、实验时间、地点、角色、经营过程（简单阐述）实验时间：11月12日——12月4日实验地点：机房5楼（erp沙盘模拟实验室）担任角色：财务总监经营过程：负责日常会计核算，定期检查企业经营状况，核算企业经营成果，编制现金预算表，掌握现金流动情况；掌握资本流转如何影响损益；；预估长短期资金需求，以最佳方式筹资，控制融资成本，提高资金使用效率，还有负责日常现金收付和现金流量的记录，定期清查现金，保证现金的安全完整。

二、实验心得和总结（详述）这是我们第一次接触erp沙盘模拟，起初大家都很好奇什么是沙盘模拟？这是干什么用的？在听了老师第一堂课的讲解后发现，这课程是一门全景式的仿真操作课，让我有种大展宏图的欲望。

可实战与想象，差距何其大，雄心与现实，残酷何其苦。

经过模拟实战，学到的知识，将受益终身，获得教训，将永值鞭策。

我们小组，人人悍将，摩拳擦掌，跃跃欲试，决心做到一马当先，一骑绝尘。

并为公司起名为“旭日集团”，寓为旭日东升，希望我们的公司能有一个辉煌灿烂的未来。

然而，现实与幻想终究是存在距离的，我们原本构筑的美好的宏图，早在开始的不久就被打得遍体鳞伤。

随着我们的错误经营，终于，我们的公司也走到了万劫不复的地步。

集体讨论，拟以破产清算结局。

为保留些许面子，以“破产清算，总结经验，以利再战”为口号，任人清唱“如今思项羽，不肯过江东”。

在经过这次为期不久的erp课程后，我通过这“血”的教训中总结出了一下的经验：一、在错误中学习：从错误中来，到正确中去！中国有句古语叫“一将成名万骨枯”，这句话除了对战争残酷性的批判之外，还揭示了一个更加深刻的管理学问题，那就是完全依靠管理实践在实战中培养管理者，其代价是极其惨重的，任何组织和个人都难以承受如此巨大的培养成本。

一、销售部分:( 一) 、发出商品销售业务:编号: PR-SA-003业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销, 当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间, 开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票, 存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、 销售业务员与客户签订销售合同, 销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认, 并在系统中对订单进行审核。

2、 产品生产完毕完工入库后, 销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,3、 保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核, 产品出门。

4、 以后期间结算时, 销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;5、 财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单, 开具销售发票。

6、 材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单, 材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单, 月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、 往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点: 重点提示:○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理, 把发出产品的对象合同签定, 或接到订单。

填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本( 客户) 视同于本公司的仓库。

《企业管理系统(ERP）》开发文档目录第一部分MS-系统维护5一、公司注册资料（MSCompanyUser） 5二、组织机构(MSDepartmemt, MSPostionClass, MSPostion，MSEmployee）6三、权限登记(MSPermissions）8四、权限分类（MSPermissionsClass）8五、用户定义（MSUser) 9七、登陆管理（MSLogin）10八、管理期间（MSPeriod) 10九、单据表名称(MSBillTable ) 11十、凭单引用(主要进行查询) 11第二部分DA—基本资料11十一、币种资料（MSCurrency) 11十二、资金帐户(FNAccounts) 12十三、会计科目（DAAccountCode) 12十四、属性字典(DAAttribute) 13十五、仓库货位（STWarehouse) ）13十六、货品资料(DAGoodsClass, DAGoods）14十七、使用单位(MSUnits ,MSGoodsUnits）14十八、单据类型表（DABillType ) 15十九、费用资料（DAExpense ) 16二十、客户资料（DAArea, DAClient）16二十一、厂商资料(DAArea， DAClient）17二十二、工程资料( DAProject) 18二十三、结算方式(POClear）18二十四、联系人（DALinkMen) 18第三部分SL-销售管理22二十五、销售合同(SLContract）22二十六、销售订单（SLOrderMaster, SLOrderDetail) 23二十七、销售开单(SLSaleMaster， SLSaleDetail）24二十八、销售结算（FNClearSLMaster， FNClearSLDetail) 26二十九、销售出库(SLGoodsOutMaster，SLGoodsOutDetail）28三十、销售退货（用销售开单表）29三十一、客户信用(SLCredit）29三十二、商品售价（SLSalePrice) 30三十三、合同售价（SLContractPriceMaster， SLContractPriceDetail）30 三十四、销售折扣（SLDiscount）31三十五、商品赠送(SLSaleGift）32三十六、送货登记(SLDeliverMaster, SLDeliverDetail) 32三十七、连锁加盟销售（SLSaleClientMaster,SLSaleClientDetail) 33三十八、销售排行榜（SLSaleFruitList模块，PCPurchaseFruitList模块）33 三十九、连锁加盟排行(SLSaleChainList模块）33第四部分PC-采购管理（全部表与销售模块对应的表结构一致) 33四十、采购合同（PCContract) 33四十一、采购订单(PCOrderMaster， PCOrderDetail）33四十二、采购进货(PCPurchaseMaster， PCPurchaseDetail）34四十三、采购结算(FNClearMaster, FNClearDetail）34四十四、采购入库(PCGoodsInMaster,PCGoodsInDetail）34四十五、采购退货(PCPurchaseMaster， PCPurchaseDetail）34四十六、提货登记(PCDeliverMaster, PCDeliverDetail) 34四十七、采购信用（PCCredit）34四十八、商品进价（PCPurchasePrice）34四十九、合同进价（PCContractPriceMaster, PCContractpriceDetail) 34第五部分ST—库存管理34五十、存货计价方式(STStockCostMode——）34五十一、销售出库( , ) 35五十二、采购入库（ , ) 35五十三、生产出库（YDGoodsOutMaster， YDGoodsOutDetail) 35五十四、生产入库(YDGoodsInMaster, YDGoodsInDetail）35五十五、货品调拨（STGoodsOutInMaster, STGoodsOutInDetail）35五十六、盘盈盘亏（STGoodsCountOffMaster， STGoodsCountOffDetail) 35五十七、库存结帐(存货成本结算）(STGoodsOutCostMaster， STGoodsOutCostDetail）35 五十八、采购成本核算 (STPCGoodsInCostMaster， STPCGoodsInCostDetail）35五十九、领料成本核算（STPCGoodsInCostMaster， STPCGoodsInCostDetail) 37六十、外发成本核算 (STPCGoodsInCostMaster， STPCGoodsInCostDetail）37六十一、生产成本核算（STPCGoodsInCostMaster, STPCGoodsInCostDetail) 37六十二、销售成本核算 (STPCGoodsInCostMaster， STPCGoodsInCostDetail) 38六十三、库存变动（查询库存变动资料 ) 38第六部分FN—财务管理38六十四、收款申请 (FNCashInMaster，FNCashInDetail) 38六十五、付款申请(FNCashOutMaster,FNCashOutDetail) 38六十六、报销申请(FNExpenseMaster， FNExpenseDetail）38六十七、资金调动(FNCashOutInMaster, FNCashOutInDetail）38六十八、外币兑换(FNCashExchangeMaster, FNCashExchangeDetail) 38六十九、收款结算(销售结算) 39七十、付款结算(采购结算) 39七十一、会计凭证(FNVoucherMaster， FNVoucherDetail) 39七十二、应收应付（查询）40七十三、其它应收款( 查询 ) 40七十四、资金帐本( 查询 ) 40七十五、外币台帐(查询）40七十六、现金流量（查询）40七十七、待摊预提(FNAmortizeExpect）40七十八、帐龄报表( ）40七十九、经营费用（）40八十、营业利润（）40八十一、资产负债( ）40八十二、公司新闻(OACompanyNews）40八十三、工作安排（OAJobArrange）41八十四、邮件收发（OAEmail）42八十五、工作日志(OAJobRecords ) 42八十六、客户关系（??？）42八十七、厂商关系(?？?) 42第八部分YD-生产管理43八十八、物料清单（生产配方/产品配方）( YDFormulaMaster， YDFormulaDetail）43 八十九、生产能力（YDProductPower) 43九十、生产计划(YDProductPlanMaster, YDProductPlanDetail）43九十一、生产通知（YDProductNoteMaster, YDProductNoteDetail) 43九十二、采购计划（YDPurchasePlanMaster, YDPurchasePlanDetail) 43九十三、生产领料（与销售出库表一致) 44九十四、生产入库(与采购入库表一致) 44九十五、生产日报( 查询）44九十六、生产统计( 查询）44九十七、车间库存（主要查询结果) 44九十八、物料还原(根据物料清单和入库凭单还原物料）44第九部分RP—报表管理44九十九、报表管理器（）44百、自定义报表（）44第十部分PS—人事管理44第十一部分SR—工资管理44百一、工作时段(SRWorkTimeMaster， SRWorkTimeDetail）44百二、作息时间(SRWorkScheduleMaster, SRWorkScheduleDetail）44百三、生产排班(SRWorkRestMaster， SRWorkRestDetail）44百四、计件项目（SRJobs）44百五、计件工价(SRJobsPriceMaster， SRJobsPriceDetail) 45百六、计件统计（SRWorkQuantityMaster, SRWorkQuantityDetail) 45百七、计时统计(SRWorkTimeCntMaster, SRWorkTimeCntDetail) 45百八、请假调班(SRLeaveReptMaster, SRSRLeaveReptDetail) 45百九、工资核算表（SRBaseSalaryMaster, SRBaseSalaryDetail）45百十、工资分析（对SRBaseSalaryMaster， SRBaseSalaryDetail的查询统计）46第十二部分EG—工程管理46百十一、工程合同(EGContractMaster， EGContractDetail) 46百十二、工程结算（FNClearEGMaster, FNClearEGDetail) 46百十三、工程计划（EGContractPlanMaster， EGContractPlanDetail) 46百十四、工程进度（EGProjectProgressMaster, EGProjectProgressDetail) 47百十五、工程监管（EGProjectCtrlMaster, EGProjectCtrlDetail）47百十六、来料加工（ , ）47百十七、来料加工核销（，）47百十八、外委加工( ，）47百十九、外委加工核销（， ) 47百二十、资产增加(FAAssetAddMaster， FAAssetAddDetail) 47百二十一、资产折旧(FADepreciationMaster, FADepreciationDetail）47 百二十二、资产处置(FAAssetReduceMaster, FAAssetReduceDetail) 47百二十三、资产维修(FAAssetRepairMaster， FAAssetRepairDetail）47 百二十四、维修计划（FAAssetRePlanMaster， FAAssetRePlanDetail）48 百二十五、资产总表(主要查询，窗体FAAssetRept) 48百二十六、资产变动(主要查询，窗体FAAssetChange) 48百二十七、计划管理（主要查询,窗体FAAssetPlanRept）48第十四部分DS—决策支持48前言对于一些常用或特殊字段，建议提出来加以说明常用字段说明：LevelCode：每级用三位表示，可在触发器中对该字段赋值，前台只需查询RecordState：可取如下值：临时、使用、删除。

ERP销售方案一、背景介绍企业资源规划（ERP）是一种集成管理软件系统，可以匡助企业实现资源的有效规划、协调和管理。

在现代商业环境中，销售是企业取得盈利的重要环节之一。

因此，为了提高销售效率和管理能力，许多企业开始使用ERP系统来优化销售流程和提供全面的销售方案。

二、ERP销售方案的目标1. 提高销售效率：通过自动化和集成化的销售流程，减少手工操作和重复工作，提高销售人员的工作效率。

2. 提升客户满意度：通过ERP系统提供的客户关系管理（CRM）功能，全面了解客户需求，提供个性化的服务，增强客户满意度。

3. 实时监控销售情况：通过ERP系统提供的报表和数据分析功能，实时监控销售业绩、库存情况等关键指标，为管理层提供决策依据。

4. 提高销售预测准确性：通过ERP系统提供的销售预测功能，结合历史销售数据和市场趋势分析，提高销售预测的准确性，降低库存风险。

三、ERP销售方案的关键功能1. 销售定单管理：包括销售定单的创建、修改、跟踪和关闭等功能，实现定单的全生命周期管理。

2. 销售报价管理：提供灵便的报价模板和报价规则，匡助销售人员快速生成准确的报价单。

3. 销售合同管理：包括合同的起草、审批、签订和归档等功能，确保销售合同的合规性和可追溯性。

4. 客户管理：提供客户档案管理、客户分类、客户联系记录等功能，匡助销售人员全面了解客户需求，提供个性化的服务。

5. 销售业绩分析：通过销售报表和数据分析功能，实时监控销售业绩，分析销售趋势和销售人员绩效，为决策提供依据。

6. 销售预测：通过历史销售数据和市场趋势分析，提供准确的销售预测，匡助企业合理安排生产计划和库存管理。

7. 销售渠道管理：包括分销商管理、销售团队管理、销售渠道分析等功能，匡助企业优化销售渠道，提高销售效率。

四、ERP销售方案的实施步骤1. 需求分析：与企业管理层和销售团队沟通，了解企业的销售流程和需求，制定详细的实施计划。

2. 系统配置：根据需求分析结果，对ERP系统进行配置，包括设置销售流程、报价模板、销售报表等。

案例1 山东东阿阿胶集团公司ERP应用案例分析 0案例2 梅塔克:SAP项目 (7)案例3 “百年药铺”ERP系统应用实践案例 (19)案例4 走近中国本土制造业的ERP (25)案例5 美国州政府“着迷”ERP (28)案例6找三个ERP失败案例,分析ERP实施失败的原因有哪些？成功的关键因素是什么?32 案例7 NIKE公司信息化案例 (33)案例8 50万美元换来的CRM噩梦 (38)案例9 从根到叶浪潮ERP/myGS全方位创新之路 (44)案例0 新中大URP软件i6系统新云电子应用案例 (53)按学号最后一位数字选择题目进行案例分析案例1 山东东阿阿胶集团公司ERP应用案例分析东阿阿胶集团有限公司决策者决定实施ERP系统,是经过深思熟虑的,作为一家具有离散型特征的流程型企业，ERP实施注定不会一帆风顺!东阿阿胶集团有限公司(以下简称东阿阿胶）拥有7个成员企业，3个分厂，其核心企业东阿阿胶股份有限公司是全国最大的阿胶生产企业，但随着竞争的激烈，这一位置正在面临严峻的挑战。

由于近年来,以阿胶为原料的产品技术含量有限，进入壁垒低，大量的企业涌入这一行业。

到目前为止，全国生产阿胶的厂商有几十个，大家都在使出浑身解数，提高市场份额。

如何保持龙头地位？这是一直困扰东阿阿胶的问题。

东阿阿胶决策者决定实施ERP系统，是经过深思熟虑的。

东阿阿胶主要产品涉及中成药、生物制剂、保健食品、医疗仪器等6个门类的产品40余种，企业既有流程型，又有离散型的特征，这种类型的企业实施ERP成功的几率很小,更何况东阿阿胶的信息系统的基础并不好。

该公司从1987年开始实行计算机单机管理,到1989年，东阿阿胶的信息化工作已基本普及到质量、人事、财务、生产等环节,初步实现了计算机辅助企业管理，形成了初步的计算机信息系统。

但由于受当时技术条件和管理水平的局限，各管理系统相对独立，开发环境和应用平台差异很大，信息代码没有统一的标准,应用水平也参差不齐，结果各子系统形成一个个信息“孤岛"，难以实现企业内部的信息共享，企业的信息资源无法得到合理利用。

K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。

b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。

c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。

另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。

2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。

说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。

d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。

b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

深圳市创丽宝日用化妆品有限公司信息化需求分析方案<V1.0>本文件中所有内容均为用友源信软件公司版权所有未经用友源信软件公司书面授权同意，任何机构、个人不可转载文档控制修改记录存档日期作者版本修改参考号070912 彭海华V1.0070913 彭海华V1.0070914 彭海华V1.0姓名职位审阅签字拷贝号地点备注目录一、公司简介 (4)二、行业背景分析 (4)三、信息化总体需求 (5)四、公司管理现状及需求 (5)4.1关键业务现状及需求 (5)4.2业务需求 (6)4.3目前信息化需求范围 (6)五、现状分析及解决方案 (6)5.1库存问题 (6)5.1.1问题表象 (6)5.1.2分析根源 (6)5.1.3制定对策、解决思路 (7)5.1.4ERP执行方案 (7)系统解决业务场景 (7)5.2 采购问题 (14)5.2.1 ERP执行方案 (14)5.2.2系统解决业务流程 (14)5.2.3系统解决业务场景 (15)5.3 销售需求分析 (20)5.3.1 ERP执行方案 (20)5.3.2系统解决业务流程 (21)5.3.3系统解决业务场景 (21)六、ERP应用规划建议 (24)七、创丽宝ERP信息化效益分析 (24)7.1经济效益提升 (24)7.2竞争力提升 (27)八、项目实施成功保障 (29)8.1完善成熟的项目实施体系 (29)8.2完善建全的项目管理方法 (29)前言：深圳源信软件有限公司咨询实施顾问彭海华\销售总监章保华\客户经理冯磊在2007年9月10日上午对深圳创丽宝公司财务部张育卿小姐进行了为时一个多小时的业务初步访谈后对贵公司有了一个初步的认识，为了能更好地把用友ERP—U8的先进管理理念融合到创丽宝公司的业务流程中，提高企业竞争力和管理效率，现把这次访谈业务的结果及企业概况做如下汇报及分析：一、公司简介深圳创丽宝日用化妆品有限公司成立于一九九九年，是一家集科研、开发、生产、销售于一体的综合性化妆品企业，拥有先进的生产设备、精密的实验仪器和高水平的技术队伍。

用友XXX公司实施案例发表日期：2005-11-4 9:18:41···介绍公司本次实施服务按以下四个阶段进行：1．需求调研2．方案设计与确认3．实施计划设计与确认4．系统实施及效果验收实施在双方的沟通与协作的基础上进行。

需求调研1．行业特点···2．企业业务管理特点······组织机构情况图解3．模块搭配···实施方案一、实施对象概况名称：XXX公司性质：商业（批发销售）行业：食品（啤酒）业务概况···二、实施目标···三、解决方案1.软件版本：2.系统模块构成：3.编码方案及基础档案：4.主要核算方式及参数。

销售管理：···自定义项：库存管理：···主要收发方式：采购入库、···仓库设置：计价方式：···存货核算：应付：应收：总账：完成各种账务处理固定资产：核算固定资产增减变动及计提折旧报表：填制各种报表工资：核算工资账簿及报表 5. Ａ．账薄可利用各模块账簿功能查询打印。

Ｂ．财务所需报表利用UFO另行定义。

6.一体化流程A．业务处理流程1）本地提货：（业务部：财务部：储运部：）异地提货：（2 ···B．票据处理流程（1）销售管理：订单、发货单、销售发票2）库存管理：采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、盘点单（3）存货核算：入库调整单、出库调整单、单据记帐及生成凭证（、单据审核及）应付款管理：采购发票、其他应付单、付款单、结算单（付款核销）4（生成凭证5（）应收款管理：其他应收单、收款单、结算单（收款核销）、单据审核及生成凭证（6）总帐：填制、审核凭证；记帐；结帐7.系统权限控制表···8.主要帐薄、报表查询打印对应功能表···9.要单据与生成凭证对应关系表备注模块名称单据收发方式科目对应科目···实施验收标准10.1．以双方确认流程实施无异常；2．系统在试运行阶段无重大异常；．单据能够正常生成凭证；34．结帐后能正常取得报表。

ABC公司项目实施方案A B C公司K/3系统项目实施方案SHKD/QF/7.5-7/05上海金蝶软件科技有限公司二零零年月目录一、前言 (4)二、上海金蝶公司项目组织 (5)三、ABC公司的项目组织与要求 (6)四、项目实施目标与整体策略 (8)五、K/3系统运行环境 (9)六、项目实施总体计划 (10)七、项目风险的界定与规避 (15)一、前言为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。

为了确保ABC公司有限公司K/3 项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。

根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC公司有限公司K/3项目的实施方案概述。

二、金蝶公司项目组织ABC公司有限公司作为金蝶公司的战略客户，本项目的实施将是一项复杂的系统工程，为了确保项目的按期达标和有序进行，特建立ABC公司有限公司K/3项目实施组织，并确定了ABC公司有限公司K/3项目目标与计划：(一)、工作目标：1、确保ABC公司有限公司在K/3项目在合同规定的时间内完成系统培训、初始化、系统切换和验收工作；2、保证ABC公司有限公司K/3项目按照规范统一、有序的实施方法进行项目实施；3、在确保双方按合同条款约定的前提下进行项目的全面实施，完成ABC公司有限公司的企业管理系统信息化建设；(二)、项目组织：项目经理：项目实施顾问：项目实施顾问有100%的时间保证(三)、项目实施周期：(四)、项目实施顾问的工作职责1、负责完成对实施项目的前期调研、需求确认；2、负责完成对甲方项目组成员的培训工作；3、负责按项目实施计划界定的工作范围开展实施工作，与甲方项目经理协调与沟通，保证项目实施的正常开展；4、负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。

ERP解决方案一、ERP系统建设总体规划ERP系统的建设应充分配合和体现企业的管理战略愿景。

逐步建立和形成"业务与财务同步、经营与监管同时、业务内外联动、信息资源共享"的信息化管理体系。

对内：统一管理语言、财务语言、统计语言。

消除信息孤岛、规避信息不对称性。

在财务、业务信息一体化整合的基础上，对经营实现监控、研判、预警、评价和决策;对外：通过逐步开展商务电子化信息平台建设，提高服务效率、服务质量和客户满意度。

通过信息化系统的整合和信息化平台的建设，推动企业做强外贸主业，并加强内外贸业务、物流业务的整合和联动，做足价值链。

最终，强化企业整体的运营管控能力、财务管控能力、资金管控能力、预算管控能力、风险防范能力、业务决策能力。

将企业总部打造成为战略决策中心、管控服务中心、资源配置中心、投资拓展中心;将下属业务部门和子公司打造成为业务运营中心、利润中心、创新中心。

通过信息化的"领先一步"，提高企业整体创新能力、向价值链上下游延展能力、市场竞争能力和现代管理水平，实现企业又好又快发展。

二、ERP系统设计原则和规划2.1突出行业特点，实现内、外贸业务信息整合，打造企业供应链首先，我们将突出"行业化解决方案"的思想。

即：对于传统的进出口业务，以及内贸分销业务，我们将利用自身在这些行业领域多年的ERP实施经验和成熟的软件产品，执行"行业化解决方案"，并对标和导入成熟的行业管理模型，从而直接、有效、根本性地解决用户的应用和管理需求。

同时，我们将以"供应链思想"为核心，统一规划、统筹安排，整合内外贸数据链，为用户方逐步过度和发展为"供应链企业"打下坚实基础。

2.2以ERP为载体，构建企业"矩阵式"管理架构构建企业信息化三级应用体系(蓝图)：1、第一层：普通应用层下属企业、业务部门，根据自身业务特点，使用相关的信息化系统、流程。

目录方案导读 (3)1成本管理模型 (4)1.1XX成本管理模型 (4)1.2名词解释 (4)2成本管理基础 (6)2.1《成本科目模板》 (6)2.2《合约规划模板》 (6)2.3 《合同类别表》 (6)3成本控制流程 (7)3.1目标成本编制流程 (7)3.2合约规划编制、调整流程 (9)3.3动态成本回顾流程 (11)3.4目标成本调整流程 (13)4合同管理流程 (15)4.1合同、补充合同(协议)订立流程 (17)4.2合同结算成果录入流程 (19)4.3非合同应用流程 (21)4.4月度资金计划管理流程 (23)4.5应付进度款审批流程 (25)4.6扣款录入流程 (27)4.7扣款减免流程 (29)4.8扣款收取流程 (30)4.9合同/非合同付款流程 (31)4.10开发费用录入流程 (33)5变更管理流程 (34)5.1工程类变更流程 (35)5.2确认实施流程 (37)5.3综合单价核价流程 (38)5.4签证流程 (39)5.5非工程类变更流程 (40)5.6确认金额流程 (42)6 材料管理流程 (44)6.1集团材料库更新流程 (44)6.2甲供材领用登记流程 (45)6.3甲指乙供录入流程 (47)签字确认页 (49)方案导读1.该应用解决方案的流程中可能涉及下列流程图元素：2.本《应用解决方案》包含以下内容：1)业务流程图；2)业务流程的适用范围；3)业务流程的相关说明；4)业务流程中的岗位职责；5)业务流程的重难点说明（如有）；6)业务流程的相关支持文件；7)业务流程线上部分在明源系统中的操作指引。

1成本管理模型1.1XX成本管理模型●使用范围：指导从项目拿地至项目竣工各个阶段对项目目标成本管理、动态成本管理的工作。

1.2名词解释●目标成本：是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。

应体现“以经济合理性的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。

浪潮ERP-GS概述浪潮ERP-GS是浪潮凭借多年的企业管理软件的开发经验，吸取国外企业管理软件的管理思想，鼎力推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的ERP全面解决方案。

浪潮ERP-GS全面解决方案针对目前集团管理中的资金管理散乱、财务信息失真、财务数据的不及时造成的决策滞后等突出问题，通过GS全面集中的管理思想，实现企业集团的垂直管理，使企业集团可以有效的进行全面预算、集中决策、实时监察下级单位财务信息，实现集团对下属企业的有效管理，以增强集团企业的竞争力。

浪潮ERP-GS解决方案包括：财务核算: 总账、往来、辅助、工资、固定资产、报表、现金流量表、应收、应付、存货。

财务管理: 资金管理、预算管理、费用管理、财务分析。

商业智能: 管理驾驶舱、单位监控舱、万能查询、领导查询。

供应链管理: 采购管理、库存管理、销售管理、发运管理、销售终端管理。

浪潮ERP-GS核心理念协同集中、随需应变随着全球经济一体化进程的不断深入，企业的生存环境发生了深刻的变化，产业上下游企业之间的关系由竞争转向合作, 而且当今的企业经营模式已由传统的以产品为核心转变到以客户为主导。

企业正在将自身业务从纵向的、高度集成的、注重内部功能优化的大而全模式向更灵活、更专注于核心竞争力的实体模式转化，从而企业可以在整个供应链和价值网络中优化其经济和组织结构。

浪潮ERP-GS充分吸收并体现“协同商务、集中管理、随需应变”的管理思想帮助企业适应经济全球化的要求并充分提高其核心竞争力。

协同商务：浪潮ERP-GS将企业运作的重点从合理安排企业内部资源扩大到合理安排"虚拟企业"的资源。

面对多个企业的所有供应商、合作伙伴、客户、分销商，优化一个完整的、相互配合的生产与分销计划，实现企业内部外部协作的一体化。

浪潮ERP-GS可以将企业的所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上，并以提供统一的用户界面，使企业可以快速地建立企业对企业和企业对内部员工的信息平台，以实现协同工作、协同设计、协同生产等。

erp业务合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了ERP业务合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！ERP业务合同模板：甲方：__________乙方：__________一、业务范围与目标1.1 甲方同意将企业的ERP系统建设、实施、运维及优化等工作全权委托给乙方。

1.2 乙方负责为甲方提供ERP软件及相关硬件设备，并确保系统的稳定性、安全性和可靠性。

1.3 双方共同确定业务需求，乙方根据需求为甲方定制ERP解决方案，以提升甲方企业管理效率和经营效益。

二、合同金额与支付方式2.1 乙方向甲方提供的ERP业务合同总金额为人民币____元整（大写：__________________________元整），其中包括软件许可费、硬件设备费、实施服务费、运维服务费等。

2.2 甲方应按照双方约定的付款计划，向乙方支付合同款项。

付款计划如下：（1）合同签署后7个工作日内，甲方支付合同总额的50%；（2）乙方完成系统实施并验收合格后，甲方支付合同总额的30%；（3）乙方提供运维服务满一年后，甲方支付合同总额的20%。

2.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项，双方遵守相关法律法规，确保交易合规。

三、实施与验收3.1 乙方根据甲方提供的业务需求，制定详细的ERP系统实施计划，并提交甲方审批。

3.2 乙方按照实施计划进行系统部署、数据迁移、业务流程优化等工作，并确保系统在预定时间内投入使用。

3.3 甲方应配合乙方进行实施工作，提供必要的业务数据、人员培训和资源支持。

3.4 系统实施完成后，乙方应组织甲方进行验收。

甲方应在验收合格后支付合同约定的实施服务费。

四、运维服务4.1 乙方负责ERP系统的日常运维工作，确保系统的稳定运行。

4.2 乙方提供7x24小时技术支持，响应甲方报修请求，并在规定时间内解决故障。

4.3 乙方定期对系统进行升级和优化，以满足甲方业务发展的需求。