SWX-A-13监测分析绩及效评价控制程序_修正版
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1目的
利用统计及统计技术，确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，特制定并执行本程序。
2 范围
本标准适用于公司生产、服务过程中对测量与监视活动结果及其它有关来源的数据。
3 职责
3.1 质量技术部负责组织数据的收集、分析和处理工作；负责确定统计分析的方法，对统计技术的选用及其应用场所给予合理化建议。
3.2 人力资源部负责提供统计技术应用的培训机会。
3.3 各部门负责各自相关的数据收集、传递、分析及统计技术的具体应用并保存相关记录。
4 工作程序
4.1 统计数据的范围、信息、来源及收集、分析与评价职责
4.1.1公司外部的数据来源包括：
●有关的法律法规、标准、行业规范及变更信息（质量技术部、人力资
源部、财务部、综合办公室）
●有关部门的监督检查结果（质量技术部）。
●市场需求变化、技术发展趋势、同行发展情况（客户服务部）。
●供方及顾客需求和期望及信息反馈（综合办公室、客户服务部）。
●其它相关方需求和期望及信息反馈（质量技术部、综合办公室）。
●发运或使用后发现的产品不符合或失效的信息反馈（客户服务部、质
量技术部）。
●集团公司及政府部门需要的相关统计数据（财务部）。
4.1.2公司内部的信息来源包括：
●质量管理体系的绩效和有效性，包括质量方针和质量目标实施情况
（各职能部门收集，生产部和质量技术部汇总并分析）。
●管理评审结果（质量技术部）
●生产和服务提供的控制结果（生产部汇总分析）。
●过程和产品的监视和测量结果（各职能部门、质量技术部）。
●第一、二、三方审核结果（质量技术部、客户服务部）。
●纠正措施的实施情况及有效性（责任部门实施，质量技术部汇总分
析）。
●资源需求和配置情况（设备部、人力资源部汇总分析）。
●针对风险和机遇所采取措施的有效性（管理者代表）。
4.2数据分析与评价的采用方法
4.2.1对各职能部门负责的数据分析与评价，主要采取下列统计方法：
●对于市场、顾客满意度、质量、审核分析的数据或事实一般采用调查
表或报告形式。
●对产品的监视和测量的数据，当合格率在正常控制范围内时采用常规
算数统计法或抽样检查法等。
●当合格率低于质量目标的控制时，采用排列图、因果分析图或直方图
进行分析；也可采用如控制图等其它统计技术方法来分析相关过程参数。
●其它数据按照相关方要求的统计方法形式提供。
4.2.2对于收集的质量数据用适当的统计技术进行处理后，各归口管理部门根据数据分析结果评价相关过程的运行情况，通过分析与评价可以提高以下方面的信息：
●产品和服务的符合性
●顾客满意程度
●质量管理体系绩效和有效性
●策划是否得到有效实施
●针对风险和机遇所采取措施的有效性
●外部供方的绩效
●质量管理体系改进需求
●发货或使用后发现的不合格或产品失效，提供产品或文件化证据以确
定原因
●产品和过程特性及趋势采取预期措施的机会。
4.3数据分析与评价过程
4.3.1各部门根据本部门负责的数据范围和种类，选择适当的统计方法进行收集、分析、评价和报告。
其中：
●人力资源部、综合办公室和财务部及时了解并收集国家法律法规及集
团公司等信息，必要时应转换成内部文件并根据情况传达至相关部门。
●质量技术部负责产品标准及行业规范的采集和应用的识别，并对产品
标准、验收准则等变更信息及时分析对照，确保获得最新有效版本。
●客户服务部和采购部门负责收集和调查来自市场、顾客、需求信息、
顾客反馈信息、满意度、供方领域行情等信息，并针对上述数据定期进行分析与评价，编制报告，作为高层领导的决策依据。
●质量技术部负责研究国家质量政策、认证机构的认证政策形势，对认
证机构每年实施结果（含不符合项纠正措施的实施结果）等信息向公司管理层汇报。
●各部门围绕公司年初下达的质量分解目标，每月负责收集汇总各项目
标的完成结果，进行分析与评价。
●各职能部门除了统计分析公司的质量目标外，还应根据各自工作内容
及特点，采用规定的统计方法对生产、质量、技术、设备、采购、员工等各相关过程参数和信息进行统计。
●设备部、综合办公室和人力资源部根据公司管理评审决定，按计划提
供相应的软硬件设备资源和人力资源，确保并满足公司的产能要求和管理要求。
各责任部门负责跟踪与本部门质量管理体系相关的内外部因素的变化、相关方的需求和期望的变化等信息，定期进行分析与评价应对风险和机遇所采取措施的有效性。
4.4数据统计、分析与评价的实施及效果监督
4.4.1各有关部门每月应对数据的提供和收集进行检查，确保记录形成的真实性和及时性；同时要安排有关人员对收集的数据进行统计和分析。
4.4.2质量技术部每半年度对各相关部门数据分析与评价的实施进行监督检查，确保数据信息提供的真实性和准确性。
4.4.3公司采用定期的综合性数据分析会或不定期的专题性数据分析会的形式，对生产、服务过程中的监视和测量活动以及其它相关来源的数据进行分析。
4.4.4定期的综合性数据分析会，每半年举行一次；也可以与公司的管理评审合并举行。
分析会由管理者代表主持，各有关职能部门参加。
4.4 .5不定期的专题性数据分析会视需要适时举行。
也可以与公司专题质量分析会合并举行。
分析会由质量技术部经理主持，与之相关部门参加。
4.4.6各有关部门要充分利用所收集的数据，分析与评价过程变化的情况，进而确定问题产生的原因，并采用相应的纠正持续，确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
4.4.7 数据分析会应形成“数据分析报告”，报告应包括以下有关信息：
a)顾客对公司及其产品的满意程度（包括现状和趋势）；
b)公司产品及服务活动与顾客要求的符合性；
c)顾客期望及市场预测，过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措
施的机会；
d)供方产品质量及其质量保证能力的有关信息等；
e)其它相关方需要的数据分析报告。
5 相关文件
5.1 SWX-A-05《外部供应控制程序》
5.2 SWX-A-09《顾客满意度控制程序》
5.3 SWX-A-10《产品监视和测量程序》
5.4 SWX-A-12《内部质量审核控制程序》
6.相关记录
6.1管理评审报告
6.2内部审核报告
6.3顾客满意度分析报告
6.4供方业绩评价报告。
