医院风险流程图DOC

医院廉政风险点风险防范流程图廉政风险是指在医院管理和运营过程中可能出现的违法、违纪、腐败等行为，可能对医院的声誉和运营造成重大损害。

为了防范廉政风险，医院需要建立一套完善的风险防范流程，以确保医院的廉政风险得到有效控制和预防。

以下是医院廉政风险点风险防范的流程图：1. 风险点识别和评估1.1 廉政风险点识别：医院管理层、监察部门和内部审计部门通过定期巡查、检查和分析，识别可能存在的廉政风险点。

1.2 风险点评估：对识别出的廉政风险点进行评估，确定其风险等级和潜在影响。

2. 风险防范措施制定2.1 制定风险防范政策和制度：医院管理层制定和完善相关的廉政风险防范政策和制度，明确廉政风险防范的目标和要求。

2.2 建立内部控制体系：医院建立健全的内部控制体系，包括风险管理、内部审计、内部监督等部门，确保风险防范措施的有效执行。

3. 风险防范措施执行3.1 建立廉政风险防范责任体系：明确各部门和岗位的廉政风险防范责任，建立相应的绩效考核机制。

3.2 加强员工教育和培训：通过定期组织廉政教育和培训活动，提高员工的廉政意识和风险防范能力。

3.3 加强内部监督和审计：内部监察部门和审计部门加强对各部门和岗位的监督和审计，及时发现和纠正廉政风险点。

3.4 建立举报机制：医院建立廉政举报机制，鼓励员工和患者对可能存在的廉政风险点进行举报，保护举报人的合法权益。

4. 风险防范效果评估和改进4.1 风险防范效果评估：定期对廉政风险防范措施的执行情况进行评估，分析风险防范的效果和存在的问题。

4.2 改进措施制定：根据评估结果，制定相应的改进措施，进一步提高廉政风险防范的效果和水平。

以上是医院廉政风险点风险防范的流程图，通过识别和评估风险点、制定风险防范措施、执行和监督措施以及评估和改进效果，医院可以有效地预防和控制廉政风险，保障医院的正常运营和声誉。

医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为一个公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污腐败、权力滥用、不公正行为等问题，严重影响医院的声誉和社会信任度。

为了确保医院廉政风险的防范和管理，制定风险防范流程图是非常重要的。

二、风险点识别1. 人事管理风险：包括招聘程序不规范、人员任用不公正、职务晋升不透明等问题。

2. 采购管理风险：包括采购程序不规范、供应商选择不公正、采购合同违规等问题。

3. 财务管理风险：包括财务报表不准确、资金管理不规范、财务审计不完整等问题。

4. 信息安全风险：包括患者信息泄露、医院内部数据被盗用、网络安全漏洞等问题。

三、风险防范流程图1. 人事管理风险防范流程图：a) 招聘程序规范化：设立招聘委员会，明确招聘程序，公开招聘信息，确保公平竞争。

b) 人员任用透明化：建立人事档案管理系统，记录员工的任职资格、考核情况等信息，确保任用决策的公开透明。

c) 职务晋升公正化：制定职务晋升的标准和程序，建立评审委员会，确保晋升决策的公正性。

2. 采购管理风险防范流程图：a) 采购程序规范化：建立采购管理制度，明确采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节，确保程序的规范性。

b) 供应商选择公正化：建立供应商评估体系，考核供应商的信誉度、产品质量等指标，确保选择供应商的公正性。

c) 采购合同监督化：建立合同管理制度，明确合同的履行和监督责任，加强对合同执行情况的监督和评估。

3. 财务管理风险防范流程图：a) 财务报表准确化：建立财务报表编制规范，确保财务数据的准确性和真实性。

b) 资金管理规范化：建立资金管理制度，包括资金流动、预算控制、资金审批等环节，确保资金使用的规范性。

c) 财务审计完整化：定期进行内部和外部财务审计，确保财务数据的完整性和合规性。

4. 信息安全风险防范流程图：a) 患者信息保护：建立患者信息管理制度，包括信息收集、存储、传输和销毁等环节，确保患者信息的保密性和安全性。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

医院廉政风险点风险防范流程图引言概述：医院作为公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污、腐败等不良行为的发生。

为了防范这些风险，医院需要建立一套有效的风险防范流程。

本文将从五个大点阐述医院廉政风险点的风险防范措施，并提供相应的流程图。

正文内容：1. 财务管理风险防范1.1 内部控制制度建设- 建立财务管理制度，明确财务管理的权限和责任。

- 设立财务审计部门，对财务活动进行监督和审计。

- 实施严格的财务审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。

1.2 资金管理措施- 设立专门的资金管理部门，负责医院资金的收支、运营和监督。

- 建立资金流程管理制度，确保资金的安全和合理使用。

- 实行资金监控制度，及时发现和解决资金管理中的问题。

1.3 预防财务舞弊- 建立财务审计制度，对财务活动进行全面审计。

- 实施财务随机抽查制度，发现和防止财务舞弊行为。

- 加强对财务人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。

2. 采购管理风险防范2.1 建立采购管理制度- 制定明确的采购流程和规范，确保采购的公正、透明和合规。

- 设立采购管理部门，负责采购活动的监督和审计。

- 实行严格的供应商准入制度，筛选合格的供应商。

2.2 加强采购监督- 实施采购合同管理制度，确保合同的履行和采购资金的安全。

- 建立采购审计制度，对采购活动进行监督和审计。

- 加强对采购人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。

2.3 防范采购腐败行为- 建立采购风险评估制度，识别和评估采购风险。

- 实行采购随机抽查制度，发现和防止采购腐败行为。

- 加强对采购人员的廉政教育，提高他们的廉政意识。

3. 人事管理风险防范3.1 建立人事管理制度- 设立人事管理部门，负责人事管理的规范和监督。

- 制定明确的人事管理流程和规范，确保人事活动的公正和合规。

- 实施严格的人事审批制度，防止人事活动的滥用和腐败。

3.2 加强人事监督- 实行人事档案管理制度，确保人事信息的完整和准确。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。

依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权．（一）、新建项目基建工程招投标流程图质的招投标公司代理招投标点风险公开发标，公开招标纪风险点检小招标结果公示组公示监发中标通知书督及时公开工程预、决算及审计结果点险风、房屋维修工程管理流程图（二）风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请．（二）高值医用耗材采购流程图使用科室提出购买申请点风险职能科室审查．风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权（一）一般药品采购流程药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划．（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图临床科室医务人员填写科室特殊用药科室主任审批同意申请表，（临时用药）．到货后药房人员通知临床科室取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准险风点药剂科负责人对申请药品作出意见药剂科主任审批点风险药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室人员取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（四）临床科室备用药品管理流程（五）新药申请审批流程药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请临床药学室审核相关材料点风险药学部质量管理小组审核．风险点风险点药事管理与药物治疗学委员会成员纪检人员督察对拟进品种进行审核，公示在《药讯》上公布投票通过的新药，医院与药品供应商签订采购协议药品供应室按一般药品采购流程进行采购风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。

民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。

考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。

公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。

按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。

将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。

喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
基建权
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式。

乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。

依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图（二）、房屋维修工程管理流程图风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图（二）高值医用耗材采购流程图风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权（一）一般药品采购流程（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（四）临床科室备用药品管理流程（五）新药申请审批流程风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。

依据：《医院药剂工作制度》第一章第五节《新药引进制度》五、处方管理权（处方权管理流程图）风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。

依据：1、《医院工作制度汇编》第三篇《医疗工作制度》2、《医院处方权申请及审批制度》六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图）依据：《抗菌药物管理工作制度》（附院[2012]141号）、《海医附院药品用量动态监测及超常预警制度》、《海医附院处方点评制度》七、设备、物资维修权（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）当场解决风险防范：制定工作流程，加强监管，定期清查，落实岗位责任，实行责任追究。

依据：《医院设备后勤保障工作制度》八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）风险防范：完善制度建设，规范工作程序，严格审批程序， 加强监管，每季度公示1次，落实责任追究。