信息安全管理体系文档四级

*主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件控制管理规定V0.1XXX-XXX-XX-020012014年3月17日[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。

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阅送范围内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部目录第一章总则 (1)第二章细则 (1)第三章附则 (9)附件： (10)第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规定。

第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制过程和活动。

第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。

第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。

第二章细则第五条体系文件的类别信息安全管理体系文件可分为以下四级：（一）一级文件：管理策略；（二）二级文件：管理规定；（三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等；（四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。

第六条体系文件的编写体系文件的封皮、目录、正文、附件等的编写格式遵从统一规范要求，详见《XXXXX信息安全管理体系文件编写规范》。

第七条体系文件的发文流程发文流程是指制发文件的过程，包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发等程序。

*主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件控制管理规定XXX-XXX-XX-020012014年3月17日[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。

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第二章细则.................................. 错误!未定义书签。

第三章附则.................................. 错误!未定义书签。

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第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX 实际，制定本规定。

第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制过程和活动。

第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。

第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。

第二章细则第五条体系文件的类别信息安全管理体系文件可分为以下四级：（一）一级文件：管理策略；（二）二级文件：管理规定；（三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等；（四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。

信息安全管理体系——表格模板信息安全管理体系（分册四）表格模板1.0信息中心目录一、资产清单 (4)二、保密承诺书 (6)三、保密协议 (8)四、关键岗位安全协议 (12)五、防火墙访问规则审批表 (16)六、网络开通审批表 (18)七、机房进出记录表 (20)八、机房设备维护记录表 (22)九、安全会议纪要 (24)十、安全管理制度评审表 (26)十一、人员培训记录表 (28)十二、产品采购验收记录 (30)十三、系统测试验收报告 (32)十四、设备操作维护记录 (34)十五、信息系统权限申请表 (36)十六、数据备份记录 (38)十七、信息安全事件处理记录 (40)十八、变更评审记录 (42)十九、变更过程记录 (44)二十、变更申请表 (46)二十一、开通外网申请表 (48)二十二、信息系统定级建议书 (50)二十三、应急预案培训演练、评审记录 (52)二十四、备份工作汇总表 (54)二十五、备份介质登记表 (55)二十六、备份介质介质登记表 (56)二十七、介质销毁登记表 (58)二十八、数据备份申请表 (60)二十九、数据备份通知表 (62)三十、数据恢复申请表 (64)一、资产清单1.目的本规范规定了××××资产清单模板。

2.范围本规范适用于××××信息中心。

3.记录表单信息资产清单编号：二、保密承诺书1.目的本规范规定了××××人员保密承诺书模板。

2.范围本规范适用于××××信息安全技术项目。

3.保密承诺书保密承诺书XXX公司在为XX公司开发实施YYY项目（以下简称项目）的过程中，由于涉及接触到XX公司相关保密信息，XXX公司特向XX公司作如下保密承诺：保密信息范畴：来源于Xx公司的所有信息；XXX公司对项目涉及的保密信息具有严守机密的保密义务，并采取一切保密措施和制度保护保密信息；XXX公司绝不擅自复制、传播项目保密信息，绝不泄露任何保密信息给任何第三方；除项目工作中应用以外，任何时候均不会利用项目保密信息内容；项目完成以后，XXX公司绝不保留项目保密信息的副本，一切关于保密信息的资料必须销毁，保证信息不会外流；XXX公司绝不泄露项目数据库的账号和密码，绝不泄露项目的用户权限及密码；XXX公司项目开发人员如果离开XXX公司，XXX公司负责采取相关措施防止保密信息泄露；该开发人员向任何第三方泄露应保密信息，视为XXX公司违反本保密承诺。

安全管理体系文件的分级一般可以分为以下几层：
1. 第一层：安全方针、策略文件。

2. 第二层：管理规范、制度。

3. 第三层：操作手册、流程。

4. 第四层：表格、记录表。

此外，安全管理体系文件还可以分为决策层、管理层、执行层和辅助层四个层面。

其中，决策层确定管理要求、目标及基本原则；管理层根据决策层的要求制定通用的管理办法、制度及标准；执行层根据管理层的办法和制度确定各业务、各环节的具体操作指南、规范；辅助层包括操作程序、工作计划、资产清单、过程记录等过程性文档。

以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询安全管理体系认证专业人士。

建立四级安全体系背景随着科技的不断发展和信息的不断流动，安全问题变得越来越重要。

为了保护个人和组织的信息安全，建立一个四级安全体系是必不可少的。

目标建立四级安全体系的主要目标是确保完整性、机密性、可用性和不可抵赖性。

通过这个体系，可以保护个人和组织的信息免受未经授权访问、篡改、丢失或泄露的风险。

四级安全体系的要素1. 完整性完整性是指信息在传输和存储过程中没有被篡改或损坏。

为了保证完整性，可以采取以下措施：- 使用数字签名来验证数据的完整性。

- 使用访问控制列表限制对数据的修改。

- 定期备份和恢复数据，以防止数据丢失。

2. 机密性机密性是指保护信息免受未经授权的访问。

为了保证机密性，可以采取以下措施：- 使用加密算法对敏感信息进行加密。

- 确保只有授权人员可以访问和处理敏感信息。

- 建立网络防火墙来阻止未经授权的访问。

3. 可用性可用性是指保证信息在需要时能够正常使用。

为了保证可用性，可以采取以下措施：- 高可用性架构设计，以确保系统的连续性。

- 建立灾备系统，以防止服务中断。

- 定期测试和监控系统，以及时发现和解决故障。

4. 不可抵赖性不可抵赖性是指通过技术手段确保信息的真实性和可追溯性。

为了保证不可抵赖性，可以采取以下措施：- 使用数字签名和时间戳对重要信息进行签名和记录。

- 记录所有系统和数据的修改和访问日志。

- 建立审计机制，确保追踪和监控所有操作。

结论建立四级安全体系是保护个人和组织信息安全的重要举措。

通过确保完整性、机密性、可用性和不可抵赖性，可以有效减少信息安全风险，并提供安全的工作和交流环境。

信息安全体系【范本模板】1. 引言信息安全是企业发展中至关重要的一环。

建立完善的信息安全体系可以保护企业的敏感信息免受未经授权的访问、使用和泄露。

本文档旨在提供一个用于参考的信息安全体系范本模板，帮助企业制定自己的信息安全管理策略和措施。

2. 信息安全政策信息安全政策是信息安全体系的基础。

本章节提供信息安全政策的范例，可根据实际情况进行调整和定制。

重点包括：- 确立信息安全的重要性和目标；- 确定信息安全的责任和义务；- 制定信息安全规则和行为准则；- 确保信息安全政策的有效执行和持续改进。

3. 信息资源管理信息资源是企业最重要的资产之一。

本章节列出信息资源管理的范例内容，包括：- 对信息资源进行分类和等级分级；- 确定信息资源的所有权和责任；- 制定信息资源的访问和使用权限；- 确保信息资源的完整性和保密性；- 建立信息资源的备份和恢复机制。

4. 网络安全网络安全是信息安全体系中必不可少的一环。

本章节给出网络安全的范例内容，包括：- 建立安全的网络基础设施，如防火墙、入侵检测系统等；- 确保网络通信的安全性和可靠性；- 实施访问控制措施，限制未经授权的网络访问；- 监测和应对网络安全事件，及时进行安全漏洞修补。

5. 系统和应用程序安全系统和应用程序是企业信息处理和管理的核心。

本章节提供系统和应用程序安全的范例内容，包括：- 确保系统和应用程序的安全配置和更新；- 实施身份认证和访问控制机制；- 进行安全审计和漏洞扫描；- 建立灾难恢复和业务连续性计划。

6. 人员管理人员是信息安全体系中最关键的因素之一。

本章节给出人员管理的范例内容，包括：- 确定人员的信息安全培训和意识教育计划；- 制定人员入职和离职的信息安全控制措施；- 确立人员的访问权限和责任分工；- 进行定期的人员背景调查和安全审计。

7. 外部合作伙伴管理外部合作伙伴的安全控制是保护企业信息安全的重要环节。

本章节提供外部合作伙伴管理的范例内容，包括：- 确定外部合作伙伴的信息安全要求；- 建立与外部合作伙伴的安全沟通和合作机制；- 对外部合作伙伴的信息安全实施进行评估和审计。

信息安全等级保护四级防护技术要求本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March信息安全等级保护（四级）具体技术要求我国信息安全等级保护与涉密信息系统分级保护关系等级保护分级保护保护对象不同非涉密信息系统涉密信息系统管理体系不同公安机关国家保密工作部门标准体系不同国家标准（GB、GB/T）国家保密标准（BMB，强制执行）级别划分不同第一级：自主保护级第二级：指导保护级第三级：监督保护级秘密级第四级：强制保护级机密级第五级：专控保护级绝密级涉密信息系统分级保护与信息安全等级保护制度相衔接，三个等级的防护水平不低于国家等级保护的第三、四、五级要求一、网络安全网络安全审计1、对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行全面的监测、记录；2、对于每一个事件，其审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功，及其他与审计相关的信息；3、安全审计应可以根据记录数据进行分析，并生成审计报表；4、安全审计应可以对特定事件，提供指定方式的实时报警；5、审计记录应受到保护避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；6、安全审计应能跟踪监测到可能的安全侵害事件，并终止违规进程；7、审计员应能够定义审计跟踪极限的阈值，当存储空间接近极限时，能采取必要的措施（如报警并导出），当存储空间被耗尽时，终止可审计事件的发生；8、安全审计应根据信息系统的统一安全策略，实现集中审计；9、网络设备时钟应与时钟服务器时钟保持同步。

边界完整性检查1、应能够检测内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为（即“非法外联”行为）；2、应能够对非授权设备私自联到网络的行为进行检查，并准确定位、有效阻断；3、应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查后准确定出位置，并对其进行有效阻断；4、应能够根据信息流控制策略和信息流的敏感标记，阻止重要信息的流出。

ICS35.020L70 DB21 辽宁省地方标准DB 21/T 1628.4—XXXX信息安全个人信息安全管理体系第4部分：个人信息管理文档管理指南Information security-Personal information security management systempart4：guide for management of personal information management documentation（报批稿）-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 要求 (1)5 综述 (1)6 文档管理计划 (1)7 文档管理 (2)7.1 责任主体 (2)7.2 管理制度 (2)7.3 管理边界 (2)7.4 管理目录 (2)7.4.1 内容 (2)7.4.2 分类 (3)7.4.3 识别 (3)7.4.4 目录 (3)7.5 备案管理 (3)7.6 文档规范 (3)7.7 文档质量 (3)8 改进 (3)前言DB21/T1628分为8部分：——信息安全个人信息保护规范（信息安全个人信息安全管理体系第1部分：规范）——信息安全个人信息安全管理体系第2部分：实施指南——信息安全个人信息安全管理体系第3部分：个人信息数据库管理指南——信息安全个人信息安全管理体系第4部分：个人信息管理文档管理指南——信息安全个人信息安全管理体系第5部分：个人信息安全风险管理指南——信息安全个人信息安全管理体系第6部分：安全技术实施指南——信息安全个人信息安全管理体系第7部分：内审实施指南——信息安全个人信息安全管理体系第8部分：过程管理指南等。

本部分是DB21/T1628的第4部分。

本部分按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写》的规则制定。

本部分由大连市经济和信息化委员会提出。

本部分由辽宁省工业和信息化委员会归口。

编号ISMS-2-GP-01版本号V2.0受控状态受控信息级别一般信息安全管理体系文件及记录管理规范版本记录目录第一章总则 (4)第二章职责 (5)第三章体系文件阶层及编码 (6)第四章文件要求 (8)第一章总则一、本文件定义了信息安全管理体系文件和记录的编写、审批、保存、发放、变更等过程的管理要求，以确保对公司信息安全管理体系文件版本进行有效控制，保障公司各部门所使用的文件为最新有效版本。

二、本文件适用于公司各部门, 以及信息安全管理体系范围内的所有形式的文件及记录。

三、管理体系文件由信息安全管理手册、管理规范、操作指南和记录表单等文件组成，包括：一级文件：信息安全管理体系的纲领性文件（《信息安全管理体系手册》）；二级文件：信息安全管理体系各控制域的管理规范；三级文件：信息安全管理体系各控制域的操作指南；四级文件：信息安全管理体系执行过程中产生的记录和报告模板。

四、信息安全管理手册定义信息安全管理体系方针、信息安全目标，是体系文件的一级文件。

公司信息安全管理手册是信息安全管理体系二、三与四级文件制定的重要依据。

五、管理规范是文件化的各控制域的管理要求程序，是实现各控制目标所规定的方法和要求，此处特指体系文件中二级文件。

公司信息安全管理规范文件（二级文件）是需要公司各部门在日常工作中严格执行的。

六、操作指南文件是为了保证具体作业活动符合要求而制订的操作标准，是体系文件中三级文件。

公司信息安全实施指南文件是公司信息安全控制措施执行的操作依据。

七、记录是为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件，记录模板是体系中的四级文件。

公司信息安全管理体系提供了体系运行所需的记录模板文件，供公司各部门在工作中参考和使用，如在公司项目中客户有要求可采用客户方的记录模板。

八、文件变更指新增文件和对已发布文件执行修订。

第二章职责一、文件编写人员的职责1. 按ISO/IEC27001：2013规定的要求拟定管理体系要求的文件；2. 文件目的和使用范围要明确清晰；3. 文件内容中的术语和定义要准确，内容要完整，同时并具有可操作性；4. 文件中规定的职责和权限要明确；5. 文件中的文字要保持简洁，用词规范。