医疗物资验收制度8

医院医用耗材验收管理制度为加强用耗材验收管理，保证医用耗材安全、有效可靠，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》，结合本院实际，特制定本制度。

一、由材料科负责采购供应的医用耗材，必须履行严格的验收入库手续，方可发放使用。

任何未经验收的医用耗材一律不得发放。

二、库管员对计划采购的医用耗材，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并进行验收。

三、医用耗材的相关资质必须符合《医用耗材档案管理制度》的要求，由档案管理员审查合格后加盖资质合格章，不合格者不准入库。

四、库管员应当对资质合格的医用耗材的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录，包括医用耗材的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。

验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。

验收不合格的予以拒收或注明不合格原因并放置于退货区。

五、一次性无菌耗材和消毒用品必须有与实物同批号的、加盖厂方印章的检验报告，检验报告由库管员妥善保存。

六、根据效期时限，近效期(3-6个月)产品原则上不验收入库，特殊情况与相关使用科室联系，确认效期内能使用完毕的，可验收入库。

七、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时应当对其运输方式及运输过程“的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

八、计划外医用耗材，需经相关人员签字后，方可验收。

九、第一次验收的新增医用耗材，应首先检查有无物资字典。

未获准入、未办理特殊审批同意手续的产品，一律不得验收入库。

十、验收不合格或有疑间的医用耗材，应及时上报或与采购人员联系，进行妥善处理。

不得因验收问题造成耗材短缺，影响使用。

十一、进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。

大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年植(介)入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。

后勤物资验收工作制度一、目的和原则1.1 目的为确保医院后勤物资的质量，保障医院正常运营，提高医疗服务水平，制定本制度。

本制度旨在规范后勤物资验收工作流程，确保验收工作的规范化、标准化和科学化。

1.2 原则（1）严格按照国家法律法规、医院管理制度和采购合同进行物资验收。

（2）遵循客观、公正、公平、透明的原则，确保验收结果的真实性和准确性。

（3）实行逐级负责制，明确各环节责任人的职责，确保验收工作的高效运行。

二、验收范围和内容2.1 验收范围本制度适用于医院采购的各类物资的验收工作，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、设备等。

2.2 验收内容（1）数量：对照采购合同，核实到货物资的数量是否符合要求。

（2）质量：检查物资的质量是否符合国家相关标准和规定，是否存在破损、污染等问题。

（3）包装：检查物资包装是否完好，标签是否清晰，是否符合运输、储存要求。

（4）证件：检查物资的合法证件，如生产许可证、营业执照、医疗器械注册证等。

（5）价格：对照采购合同，核实到货物资的价格是否符合要求。

三、验收流程3.1 收货通知采购部门收到供应商的发货通知后，应及时通知后勤物资验收部门。

3.2 验收准备验收部门接到通知后，应准备好验收所需的工具、设备和相关资料。

3.3 现场验收验收人员应按照验收内容逐项进行检查，确保物资符合要求。

验收过程中，验收人员应详细记录验收情况，填写验收记录表。

3.4 验收结果处理（1）验收合格的物资，由验收人员签字确认，办理入库手续。

（2）验收不合格的物资，验收人员应将情况及时报告给采购部门和相关部门，并根据规定进行处理。

（3）对于验收过程中发现的问题，验收人员应与供应商沟通，要求其及时整改。

四、验收人员职责4.1 验收人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉国家相关法律法规和医院管理制度。

4.2 验收人员应严格遵守验收流程，客观、公正、公平地进行物资验收工作。

4.3 验收人员应做好验收记录，确保资料的完整性和可追溯性。

第一章总则第一条为了规范医院医疗采购验收工作，确保医疗设备、药品、耗材等物资的质量和数量，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门医疗采购验收工作。

第三条医院医疗采购验收工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公开透明；（二）严格把关，确保质量；（三）责任明确，分工协作；（四）及时高效，方便快捷。

第二章验收组织与职责第四条医院设立医疗采购验收小组，负责医疗采购验收工作的组织与实施。

第五条医疗采购验收小组由以下人员组成：（一）医学工程部门代表；（二）使用科室代表；（三）财务部门代表；（四）其他相关部门代表。

第六条医疗采购验收小组职责：（一）制定医疗采购验收工作流程和标准；（二）组织验收工作，确保验收过程规范、高效；（三）对验收中发现的问题进行处理，提出改进意见；（四）对验收结果进行汇总、分析，形成验收报告。

第三章验收流程第七条医疗采购验收流程如下：（一）资料审核：验收小组对采购申请、采购合同、采购订单等资料进行审核，确保资料齐全、准确。

（二）数量验收：验收小组对采购物资的数量进行清点，确保与采购订单相符。

（三）质量验收：验收小组对采购物资的质量进行检测，确保符合国家标准、行业标准和医院要求。

（四）包装验收：验收小组对采购物资的包装进行检查，确保包装完好、无破损。

（五）其他验收：根据实际情况，验收小组可进行其他验收工作。

第八条验收过程中，如发现以下情况，应立即停止验收，并报告相关部门：（一）采购物资数量不符；（二）采购物资质量不合格；（三）采购物资包装破损；（四）其他影响医疗使用的问题。

第四章验收结果处理第九条验收结果分为合格、不合格两种。

第十条合格的采购物资，验收小组应及时办理入库手续。

第十一条不合格的采购物资，验收小组应立即通知采购部门，并要求供应商进行处理。

供应商应在规定时间内进行处理，如无法处理，验收小组应将不合格物资退回供应商。

第五章附则第十二条本制度由医院医学工程部门负责解释。

医院后勤物资验收制度1. 引言医院的后勤物资是维护医院正常运转所必需的，它们包括药品、医疗设备、耗材等。

为了确保医院后勤工作的高效与准确，制定医院后勤物资验收制度是非常重要的。

2. 目的和范围医院后勤物资验收制度的目的是确保医院的后勤物资按照标准进行验收并妥善保存，以保证医疗服务的质量和安全。

该制度适用于医院的所有后勤物资，并涵盖了从物资申购到物资验收的全过程。

3. 验收流程3.1 物资申购医院后勤部门根据各科室的需求，编制物资申购清单。

申购清单应包括物资名称、规格、数量、供应商等信息。

申购清单需要经过科室负责人的审批，并确保满足质量和性价比的要求。

3.2 供应商选择在物资申购清单编制完毕后，后勤部门会与不同的供应商进行沟通和比较，选择最合适的供应商。

选择供应商时，应考虑其产品质量、价格、配送能力等因素。

3.3 物资验收物资到达医院后，验收人员需要进行物资的验收工作。

验收人员应核对送货单和实际送货物品，并仔细检查物资的数量、质量和规格是否与申购清单一致。

若发现问题，验收人员需要及时记录，并与供应商进行沟通。

3.4 验收记录和报告每一次物资的验收都需要详细记录，并编制验收报告。

验收报告包括物资名称、规格、数量、供应商、验收时间、验收人员等信息。

验收报告需要由相关人员签字确认，并存档备查。

4. 验收标准医院后勤物资验收的标准是根据国家相关法律法规和行业标准制定的。

医院需要依据具体物资的特点制定相应的验收标准，以确保物资的质量和安全性。

4.1 物资数量验收标准物资数量的验收应与申购清单上的数量一致。

若出现数量不符的情况，需要与供应商进行沟通，并及时采取相应措施。

4.2 物资质量验收标准物资的质量验收应符合国家相关标准和医疗行业标准。

验收人员需要仔细检查物资的包装是否完好、有效期是否过期、是否有损坏等情况。

若发现问题，应立即记录并与供应商沟通解决。

4.3 物资规格验收标准物资规格的验收应与申购清单上的规格一致。

医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。

2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。

第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。

2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。

3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。

第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。

2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。

3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。

第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。

2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。

3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。

第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。

2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。

3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。

4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。

5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。

第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。

2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。

如发现问题，应及时上报医务部进行处理。

3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。

第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。

一、目的为了规范医院物资管理工作，提高物资使用效率，确保医疗质量和医院运营的正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室、班组在日常工作中使用的各类物资。

三、物资分类及管理1. 物资分类医院物资分为以下几类：（1）医疗设备：指用于诊断、治疗、护理的设备，如手术器械、检验设备等。

（2）药品：指用于预防、治疗、诊断疾病，调节生理功能的药物。

（3）耗材：指一次性使用或低值易耗的医疗器械，如输液器、注射器、敷料等。

（4）办公用品：指用于办公、教学、科研等活动的用品，如纸张、笔、电脑等。

（5）生活用品：指用于职工生活所需的用品，如洗衣粉、肥皂等。

2. 物资管理（1）采购管理：采购部门负责制定采购计划，严格按照预算和采购流程进行采购，确保物资质量。

（2）验收管理：验收人员对采购物资进行验收，确保物资数量、质量符合要求。

（3）入库管理：仓库管理员对验收合格的物资进行入库，做好入库登记。

（4）保管管理：仓库管理员负责物资的保管，确保物资安全、完好。

（5）出库管理：根据各部门、科室、班组的需求，仓库管理员负责办理出库手续，确保物资及时供应。

四、物资使用与报废1. 使用管理：各部门、科室、班组应合理使用物资，避免浪费。

2. 报废管理：医疗设备、耗材等物资使用完毕后，由使用科室进行报废申请，经设备科、采购部门审核后，按规定报废。

五、监督检查1. 质量监督：对采购、验收、入库、保管、出库等环节进行质量监督，确保物资质量。

2. 财务监督：对物资采购、报销等环节进行财务监督，确保资金使用合理。

3. 持续改进：定期对物资管理制度进行评估，发现问题及时整改，提高物资管理水平。

六、附则1. 本制度由医院办公室负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

115.医疗设备验收制度
一、药械科会同设备使用部门及设备供应商对到货设备进行验收。

首先进行外包装检查，发现破损应立即拍照记录，然后对照合同、装箱单检查设备及配件情况，如有问题应立即与厂方（或供应商）联系解决，可退货、换货、补货、索赔。

二、药械科负责协调安装调试及最终质量验收。

验收应按产品技术参数、功能及厂商技术承诺进行，做好记录。

如有必要，可委托上级部门、质检部门、商检部门进行。

（一）法定商检产品通知商检人员参加验收。

（二）验收单应有药械科、使用科室和厂商代表签字确认。

三、设备按照合同规定完全合格后，院方和厂家共同签订验收单。

档案员负责原始资料存档，库房按发票及合同入账，由使用科室在物资出库单上签字，完成设备的出库。

四、验收工作必须要及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。

五、对于紧急急救购置的设备不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或是先临时验收、使用，事后补作办验收手续，但必须由医疗器械管理部门负责人签字同意。

六、对验收不合格产品实施控制，包括不合格品的确认、标识、隔离、处置及记录。

七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。

入库单一式三联，一联交会计做记账凭证，一联交库房保管作入帐凭证，一联交采购部门存查。

八、未经验收或者验收不合格的医疗设备严禁投入临床使用。

九、对违反验收管理制度，造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。

2018年11月制定。

医疗仓库的管理制度医疗仓库的管理制度1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填;入库单;。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到;二齐、三清、四号定位;。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。

四、物资退库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

一、总则为了加强医院科室物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室的物资使用管理。

三、职责分工1. 科室主任负责科室物资管理的总体工作，确保物资使用的合理性和安全性。

2. 物资管理员负责科室物资的采购、验收、保管、发放等工作。

3. 科室医护人员负责物资的使用、维护和保养。

四、物资采购1. 科室需用物资由物资管理员根据科室需求编制采购计划，经科室主任审批后报请医院物资管理部门。

2. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择具有合法经营资格的供应商。

3. 采购物资应满足质量、性能、价格等方面的要求。

五、物资验收1. 物资到货后，物资管理员应及时进行验收，检查物资的品种、规格、数量、质量是否符合要求。

2. 验收合格的物资由物资管理员填写入库单，并办理入库手续。

3. 验收不合格的物资应及时退回供应商，并做好记录。

六、物资保管1. 物资管理员负责物资的保管工作，确保物资的安全、完好。

2. 物资应分类存放，标识清晰，便于查找。

3. 仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、变质。

七、物资发放1. 科室医护人员需用物资，应填写领用单，经科室主任审批后由物资管理员发放。

2. 物资发放应遵循“先进先出”的原则，确保物资的新鲜度和有效性。

3. 物资管理员在发放过程中，应核对领用单，确保物资发放准确。

八、物资使用1. 科室医护人员应严格按照操作规程使用物资，确保医疗质量和安全。

2. 使用过程中，如有损坏或丢失，应及时报告物资管理员，并按规定进行处理。

3. 科室医护人员应爱护物资，延长物资使用寿命。

九、物资盘点1. 科室每月进行一次物资盘点，确保账实相符。

2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。

3. 盘点结果应及时上报医院物资管理部门。

十、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，旨在规范医院科室物资使用管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，为患者提供优质医疗服务。

一．临床工程科工作制度1。

凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备，均由临床工程科统一负责调配、供应、管理和维修。

2。

根据各科请购计划和储备情况编制采购计划，报院长批准执行。

3. 一般医疗器械，按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。

贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。

4. 凡购入的器械、卫生材料等，必须履行严格的出入库手续.5。

购入或调入的国内、外贵重仪器,应由院领导和有关人员参加验收；然后入库上帐立卡，建立仪器技术档案，与有关科室制定领取、使用和管理制度。

如发现问题要及时向有关部门联系,按规定进行处理（包括办理索赔）。

6。

器械库要按照器械的性质分类保管,要求帐物相符。

要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。

7。

各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用，定期维护保养。

8。

失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。

贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，由科室填写申请单，经本科审核后送院领导或上级主管部门批准。

9. 各科需要维修的仪器，应填写修理申请书，送交临床工程科，由维修人员组织维修.维修人员平时应经常深入科室进行检修。

二．购置审批制度1。

各业务科室应根据医疗、科研、教学工作需要按年度编报设备计划，由医疗器械管理部门汇总后，交医疗器械管理/咨询委员会讨论,形成年度计划，并由院领导批准后执行。

2. 购置大型医疗设备必须先填写可行性报告及大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅批准后执行(以省卫生厅文件为准）。

3。

属于政府采购范围的医疗设备购置计划，应先报当地政府采购部门批准后,再交相应的采购机构实施。

4. 对紧急情况或临床急需的医疗设备,应由使用科室提出申请，交院领导批准后优先办理.5. 各业务科室不得对外签订订购合同或向广商承诺购置意向，参加各类会议时，可将会议上厂商介绍的产品资料带回本单位，按照有关程序办理批准手续。

6. 对各类设备所需的耗材、配件，应做好计划，由医疗器械管理部门审核，报分管领导批准后执行。