恒大中国控股有限公司集团集中采购管理制度

恒⼤集团采购管理-恒⼤制度恒⼤中国控股有限公司管理制度恒⼤集团采购管理制度⽬录前⾔ (1)采购管理制度 (3)1 范围 (3)2 术语和定义 (3)2、1 供应商 (3)2、2 采购模式 (4)2、3 采购⽅式 (5)3 采购⽅式、采购模式、战略合作的实施 (5)3、1 采购⽅式 (5)3、2 采购模式 (10)3、3 集中采购 (13)3、4 联合采购 (14)3、5 战略合作的实施要求 (14)4 职责 (16)4、1 集团成本管理中⼼成本管理部 (16)4、2 集团成本管理中⼼战略采购管理部 (17)4、3 集团项⽬管理中⼼ (17)4、4 区域成本采购主管部门 (18)4、5 区域品质或⼯程主管部门 (18)4、6 区域研发主管部门 (19)5 对各区域公司使⽤集团集中采购成果的管理要求 (19)5、2、1 需保证施⼯质量、产品品质及施⼯进度； (19)5、2、2 与集团集中⼲采购品牌档次及品质相近； (19)5、2、3 采购价格不得⾼于集团集中采购价格。

(19)6 对各区域公司定标过程的管理要求 (23)6、1 采购计划 (23)6、2 确定采购⼩组 (23)6、3 供应商筛选、考察及⼊围 (24)6、4 招标⽂件编制 (25)6、5 ⽴项 (26)6、6 发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标 (27)6、7 技术标开标及评标 (29)6、8 标底的制定 (30)6、9 商务标开标及评标 (30)6、10 评标报告编制要求 (32)6、11 定标 (33)6、12 归档资料 (35)6、13 审计监督 (36)前⾔本制度明确了采购⼯作权责划分，规范了采购操作程序，建⽴了采购审批路径，为采购管理开展提供了制度依据。

本制度⾃发布之⽇起实施。

本制度由集团成本管理中⼼、项⽬管理中⼼起草并归⼝管理。

采购管理制度1范围1.1本制度对采购过程中的权责划分、操作流程、审批权限进⾏了明确和规范，是开展采购⼯作的制度依据。

恒大中国控股有限公司管理制度恒大集团采购管理制度目录前言 (2)1范围 (3)2术语和定义 (3)2.1供应商 (3)2.2采购模式 (3)2.3采购方式 (4)3采购方式、采购模式、战略合作的实施 (4)3.1采购方式 (4)3.2采购模式 (8)3.3集中采购 (10)3.4联合采购 (11)3.5战略合作的实施要求 (11)4职责 (12)4.1集团成本管理中心成本管理部 (12)4.2集团成本管理中心战略采购管理部 (13)4.3集团项目管理中心 (13)4.4区域成本采购主管部门 (13)4.5区域品质或工程主管部门 (14)4.6区域研发主管部门 (14)5对各区域公司使用集团集中采购成果的管理要求 (14)6对各区域公司定标过程的管理要求 (17)6.1采购计划 (17)6.2确定采购小组 (18)6.3供应商筛选、考察及入围 (18)6.4招标文件编制 (19)6.5立项 (20)6.6发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标 (20)6.7技术标开标及评标 (22)6.8标底的制定 (22)6.9商务标开标及评标 (23)6.10评标报告编制要求 (24)6.11定标 (25)6.12归档资料 (26)6.13审计监督 (27)2附录 (27)●附录一：立项及定标审批流程 (27)●附录二:总包商务标评标报告模板 (27)●附录三:专业工程评标报告模板 (27)●附录四:材料设备采购评标报告模板 (27)●附录五:战略合作协议模板 (27)●附录六：恒大集团战略合作操作流程（适用区域级/城市级）模板 (27)●附录七：战略合作审批表模板 (27)●附录八：不使用集团集采成果使用集采品牌集采清单外产品超10万汇报模板 (28)●附录九：各流程上传附件要求 (28)前言本制度明确了采购工作权责划分，规范了采购操作程序，建立了采购审批路径，为采购管理开展提供了制度依据。

本制度自发布之日起实施。

全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资.二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。

各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。

四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题.五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算.六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。

七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦)、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。

集团集中采购管理办法最新1. 引言集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。

为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。

2. 规范范围本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。

涉及集团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。

3. 采购流程集团集中采购采用以下流程：3.1 采购需求发布采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。

采购需求需包含清晰的物品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。

3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购计划，并提交给集团采购管理委员会审批。

3.3 供应商选择根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。

采购部门需维护供应商选择的记录。

3.4 采购合同签订选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。

采购合同应明确交付期限、物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。

3.5 采购执行及验收采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品或服务进行验收，确保其符合合同要求。

如果发现问题，需及时与供应商协商解决。

3.6 采购记录与归档采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。

这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。

4. 采购管理职责针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下：4.1 采购委员会集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购项目，并对集团采购工作进行监督和指导。

委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。

恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录前言 (3)集团集中采购管理制度 (4)1 范围 (4)2、1集团集中采购 (4)2、2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (4)2、2、1 具备较强通用性的材料或设备。

(4)2、2、2 具备工业化生产条件的材料或设备。

(4)2、2、3 可形成规模采购优势的材料或设备。

(4)2、3集团集中采购的组织机构 (4)2、4集团集中采购立项审批会 (1)2、5集团集中采购小组会议 (1)2、6集团集中采购协议的期限 (1)3、1集团成本管理中心战略采购管理部 (1)3、2 集团成本管理中心成本管理部 (2)3、3集团项目管理中心 (3)3、4 集团产品中心 (4)3、5集团法律管控中心 (4)3、6区域公司 (5)4 具体要求 (5)4、1集团集中采购计划 (5)附表1：**年集团集中采购计划（包括招标、续约、直委） (5)附表3《需求统计表》 (5)4、2集团集中采购的采购方式 (5)4、3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (6)4、3、1 招标启动： (6)4、3、2 确定资质审查标准： (6)附表4《确定资质审查标准》 (6)4、3、3 意向供应商收集： (6)4、3、4 资质审查： (6)4、3、5 汇报、确定技术标准： (7)4、3、6 评样： (7)4、3、7 考察： (7)4、3、8 确定入围单位： (8)附表2《**会议纪要》 (8)4、3、9 正式立项： (8)附表2《**会议纪要》 (8)4、3、10 发标、答疑、回标： (8)附表2《**会议纪要》（答疑相关人员签字） (9)4、3、11 技术标开标、评标： (9)4、3、12 商务标开标、评标： (9)附表2《**会议纪要》 (9)4、3、13 商务谈判： (9)附表2《**会议纪要》 (10)4、3、14 最低价中标 (10)附表2《**会议纪要》 (10)4、3、15 定标合同审批 (10)4、3、16 招标流程的其他要求 (10)4、3、17、1投标单位入围的条件： (10)4、3、17、2评标原则： (11)4、4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (11)4、4、1 制定续约计划 (11)附表1《**年度集中采购计划》（采购小组成员、各部门总经理会签） (11)4、4、2 调研 (11)附表3《需求统计表》 (11)4、4、3 判断是否可续约 (11)4、4、4 确定产品范围及服务体系 (12)附表9《样品封存单》（集团产品中心签字） (12)附表15《标准化产品》 (12)4、4、5 商务谈判 (12)4、4、6 提交审批 (12)附表2《**会议纪要》 (12)4、4、7 完成审批 (12)4、5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (12)4、5、1 制定直委计划 (12)附表1《**年度集中采购计划》（采购小组成员、各部门总经理会签） (13)4、5、2 调研 (13)附表3《需求统计表》 (13)4、5、3 判断是否可直委 (13)附表2《**会议纪要》 (13)4、5、4 确定产品范围及服务体系 (13)附表9《样品封存单》（集团产品中心签字） (13)4、5、5 商务谈判 (13)附表14《直委/续约价格分析说明》（集团成本管理中心总经理签字） (14)4、5、6 提交审批 (14)附表2《**会议纪要》 (14)4、5、7 完成审批 (14)4、6招标、续约、直委流程的其他要求 (14)4、6、1 资质报验要求： (14)4、6、2 授权经销商准入要求 (15)4、7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (15)4、7、1 集团集中采购立项审批所需附表 (15)4、7、2 集团集中采购定标审批所需附表 (15)4、7、3 集团集中采购合同审批所需附表 (15)5、1集团集中采购协议的变更 (16)5、2集团集中采购协议的执行 (16)5、3《集团集中采购协议》的终止 (16)附件1：集团集中采购招标流程图 (17)附件2：集团集中采购续约流程图 (17)附件3：集团集中采购直委流程图 (17)附件4：附表 (17)附表1《**年集团集中采购计划》 (17)附表2《**会议纪要》 (17)附表3《需求统计表》附表4《采购小组会议纪要》 (17)附表5《意向投标单位资质审查表》 (17)附表6《产品技术标准表》 (17)附表7《样品评审表》 (17)附表8《考察报告》 (17)附件9《样品封存单》 (17)附表10技术标评分表 (17)附表11商务标分析表 (17)附表12《供应商评价结果》 (17)附表13《集团集中采购续约/直委立项说明》 (17)附表14《直委/续约价格分析说明》 (17)附表15《标准化产品》 (17)附表16《采购小组会议纪要》 (17)附件1：集团集中采购招标工作实施流程图 (18)附件2：集团集中采购续约工作实施流程图 (18)附件3：集团集中采购直委工作实施流程图 (19)附表1：**年集团集中采购计划（包括招标、续约、直委） (21)附表2：**会议纪要 (23)附表3：需求统计表 (24)需求统计表 (24)需求统计表（标准化产品） (24)附表4：确定资质审查标准 (26)附表5：《意向投标单位资质审查表》 (29)附表6：产品技术标准表 (30)附表7：样品评审表 (31)附表8：考察报告 (33)考察报告 (33)一．考察时间： (33)二．公司基本信息 (33)1、公司名称： (33)2、公司性质： (33)3、注册资金： (33)4、资质： (33)5、人员组成 (33)6、联系方式及地址 (33)三、考察工厂详细情况 (33)1、工厂基本信息 (33)1、1人员组成及规模 (33)1、2地址： (33)1、3 与母公司关系： (33)2、工厂生产工艺及设备 (33)2、1 生产工艺： (33)2、2生产线条数： (33)2、3 生产设备说明： (33)3、工厂管理水平 (33)3、1厂区管理： (33)3、2 质检管理： (33)4、主要原材料/部件使用情况： (34)5、抽查产品质量： (34)6、重视程度： (34)7、其它说明： (34)四、考察评分及结论 (34)附表9：样品封存单 (36)样品封存单 (36)附表10：技术标评分表 (38)附表11：商务标分析表 (39)附表12：供应商评价结果 (41)附表13：集团集中采购续约/直委立项说明 (43)附表14：标准化产品 (44)附表15《直委/续约价格分析说明》 (46)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。

全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。

各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。

四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。

六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。

七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。

恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录1 范围 (3)2术语和定义 (3)2.1集团集中采购 (3)2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3)2.3集团集中采购的组织机构 (3)2.4集团集中采购立项审批会 (1)2.5集团集中采购小组会议 (1)2.6集团集中采购协议的期限 (2)3职责 (2)3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2)3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3)3.3集团项目管理中心 (4)3.4 集团产品中心 (5)3.5集团法律管控中心 (6)3.6区域公司 (7)4 具体要求 (7)4.1集团集中采购计划 (7)4.2集团集中采购的采购方式 (8)4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8)4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16)4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19)4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21)4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23)5集采成果应用要求 (24)5.1集团集中采购协议的变更 (24)5.2集团集中采购协议的执行 (24)5.3《集团集中采购协议》的终止 (25)6附录 (26)附件1：集团集中采购招标流程图 (26)附件2：集团集中采购续约流程图 (26)附件3：集团集中采购直委流程图 (26)附件4：附表 (26)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。

本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。

本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。

本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。

集团集中采购管理制度1 范围本制度适用于恒大集团本部。

集团公司集中采购管理制度一、概述本文主要针对集团公司的采购管理进行规范化和标准化操作，以提高采购效率和降低采购成本，保障公司经营利润和品牌形象。

二、制度范围本制度适用于集团公司的所有部门和员工，以及所有与公司有采购合作的供应商，其有效时间自正式发布之日起。

三、采购管理职责3.1 采购部门职责3.1.1 采购计划采购部门应根据公司经营情况及需求，编制年度采购计划并报批。

在采购计划执行过程中，应定期进行监管和评估，保证采购计划的顺利完成。

3.1.2 采购策略采购部门应综合考虑市场动态、供应商实力、采购费用等诸多因素，制定适合公司的采购策略，打造优质的供应商网络，并保证供应商的公正竞争。

3.1.3 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，充分了解供应商经营能力、品牌形象、财务状况等情况，并对供应商进行定期的评估和监管。

对于不符合公司要求的供应商，应及时进行处置。

3.2 采购人员职责3.2.1 采购程序采购人员应根据公司采购流程，认真履行采购程序，保证采购的公开、公正、公平。

3.2.2 采购协议采购人员应熟悉相关采购法律法规，标准化采购文件，监管合同执行情况，保证公司权益。

3.2.3 采购报告采购人员应及时向采购部门报告采购情况，按要求提交采购报告，并对采购过程中的问题进行反馈，不断完善采购制度。

3.3 供应商职责3.3.1 质量保证供应商应提供符合公司相关标准的产品，保证产品的质量和安全。

3.3.2 价格合理供应商应定期进行市场调研，提供合理的价格，保证采购成本的控制。

3.3.3 合规经营供应商应遵守相关法律法规，保证经营合法。

3.3.4 信息公开供应商应及时公开经营状况，并通报不良事件和产品召回等信息。

四、采购流程4.1 采购需求确认公司各部门根据实际需要，报送采购需求单。

4.2 采购计划立项采购部门按照采购需求单编制年度采购计划，并提交公司领导审核。

4.3 供应商评估采购部门在供应商网络中，选择合适的供应商进行评估和筛选，与供应商沟通，确定合作关系。

中国*股份有限公司集中采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。

第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。

省级分公司集中采购制度参照本办法制定。

第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集中采购限额标准以上的货物、工程和服务组织实施的采购行为。

本办法所称采购预算，是指一次性采购预算，即在一个合同期限内发生的预算金额。

第五条本办法所称采购管理部门，是指负责管理和组织实施集中采购工作的职能部门或机构。

第六条本办法所称请购部门，是指提出采购申请的部门。

第七条采购立项申请、采购合同签订工作由请购部门负责，采购组织实施、采购结果报批由采购管理部门负责。

采购管理部门和请购部门应加强沟通协作，提高采购效率，确保采购质量。

第八条集中采购的管理和决策应严格按照公司“三重一大”决策制度执行。

第九条集中采购项目应按采购计划实施，并纳入年度预算管理。

公司集中采购计划和预算管理办法另行制定。

第十条总公司对省级分公司集中采购管理制度、集中采购项目预算、集中采购计划以及重大集中采购项目进行审批和备案管理，具体内容在本办法实施细则中规定。

第十一条公司加强采购一体化建设，整合系统采购资源，发挥采购规模效应和整体优势，着力降低采购成本。

恒大招标管理制度一、总则恒大房地产集团是一家以房地产开发为主营业务的大型企业集团，拥有雄厚的资金实力和丰富的经验，致力于打造高品质的房地产项目。

为了规范招标管理工作，保障项目质量和公司利益，特制定本制度。

二、招标范围本制度适用于公司所有的招标活动，包括但不限于土地招标、工程招标、物资采购等。

三、招标程序1. 确定需求：各部门提出招标需求及具体要求，经公司领导层审批后确定招标计划。

2. 制定招标方案：招标小组成员根据招标需求编制招标文件，包括项目背景、技术要求、价格预算等内容。

3. 发布招标公告：招标小组负责将招标文件发布到指定的招标平台或媒体上，公示招标信息。

4. 报名资格审核：接受招标方在规定时间内进行资格预审，招标小组负责审核报名资格。

5. 发放招标文件：合格的招标方可领取招标文件，进行详细了解项目要求。

6. 出标书：招标方根据招标文件要求编制标书，包括技术方案、报价等内容。

7. 开标评标：招标小组组织开标评标工作，根据招标文件要求进行技术评估和价格评估。

8. 签订合同：招标小组确认中标方，与中标方签订正式合同。

9. 履约管理：负责跟踪招标项目的进度和质量，确保中标方按合同履行义务。

四、招标流程1. 招标需求：各部门提出招标需求，并提交相关资料和信息。

2. 招标计划：公司领导层审核招标需求，制定招标计划。

3. 编制招标文件：招标小组根据招标需求编制招标文件，包括项目概况、技术要求、报价要求等。

4. 发布招标公告：招标小组将招标信息发布到指定平台上，公示招标信息。

5. 资格预审：招标方进行资格预审，确保具备参与招标的资格。

6. 发放招标文件：合格的招标方可领取招标文件，了解项目具体要求。

7. 编制标书：招标方根据招标文件编制标书，包括技术方案、报价等内容。

8. 开标评标：招标小组组织开标评标工作，公正、公平地进行评标，确定中标方。

9. 签订合同：与中标方签订正式合同，约定项目执行计划和合同条款。