手工报销时间安排及注意事项

财务报销流程的时间要求
引言
财务报销流程的时间要求是指在财务报销过程中，各个环节所需的时间限制和要求。

准确理解和遵守财务报销流程的时间要求，能够帮助公司及员工避免延误报销，提高报销效率，保证财务管理的准确性和规范性。

报销申请时间要求
1. 报销申请应在发生费用支出后的一周内提交。

2. 员工应尽量避免集中在月末或季末提交报销申请，以免造成财务部门的工作压力和拖延报销处理时间。

报销单据准备时间要求
1. 员工应在提交报销申请前，确保所有报销单据的准备工作已经完成。

2. 报销单据的准备时间应在报销申请提交前的一周内完成，以确保财务部门能够及时审核和处理。

报销审批时间要求
1. 财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内完成审批。

2. 如有特殊情况需要延迟审批，财务部门应及时通知员工，并给予合理解释。

报销处理时间要求
1. 财务部门在完成报销审批后的五个工作日内完成报销处理，并将款项支付给员工。

2. 如有特殊情况导致报销处理时间延迟，财务部门应及时通知员工，并给予合理解释。

结论
遵守财务报销流程的时间要求是确保财务报销顺利进行的重要保障。

公司及员工应积极配合，准确理解并遵守各个环节的时间要求，以提高报销效率，保证财务管理的准确性和规范性。

生育保险手工报销须知以下是关于生育保险手工报销须知，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。

一、就医方法参加生育保险的职工发生生育保险医疗费用时，应当出示“社会保障卡”(或“新发与补[换]社会保障卡领卡凭证”)和《北京市生育服务证》(或《北京市外地来京人员生育服务联系单(生育保险专用)》)就医;二、结算方法1.门诊发生的生育相关医疗费用由个人先现金垫付，不需用“社会保障卡”刷卡结算，并将生育保险医疗费用明细、处方、原始收据及相关证明妥善保存;2.住院发生的相关费用，由医院按照生育保险的有关规定记账，不需个人再到区、县医保中心手工报销。

三、申报范围1.门诊产前检查、计生手术费用;2.因入院时黑名单或急诊入院未带“社会保障卡”或“新发与补(换)社保卡证明”和《北京市生育服务证》(或《北京市外地来京人员生育服务联系单(生育保险专用)》)等情况就医发生的全额现金垫付的住院费用。

·四、注意事项1.职工享受生育保险待遇，应当符合国家和本市计划生育的有关规定,未婚职工不享受生育保险待遇;2.产前检查费用在孩子出生后一次性申报;3.持外地生育服务证者，需到本市居住地街道计生部门换取《北京市外地来京人员生育服务联系单(生育保险专用)》;4.稽留流产、不全流产、自然流产、先兆流产、清宫术不属于生育险范畴，当次费用按照基本医疗费用申报;之前相关门诊检查费按生育保险的产前检查申报;5.因北京无人照顾,需到外地生育分娩的住院费用由单位出具详细情况说明予以报销;6.申报外地分娩费用时,需提供就诊医院是否为当地医保定点医院及级别的证明;7.生育报销各种表格填写齐全,不能空项,金额准确;8.门诊、住院费用分别填写审批表申报;9.门诊费用发生时间为票据最早就诊日期和最后就诊日期;10.退单再次申报时,除《申报表》外,请重新填写《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》;11.《申报表》“项目类别”:西药费总金额：西药·中药费总金额：中成药、中草药检查费总金额：常规检查、CT、核磁、B超、放射治疗费总金额：治疗费、手术费、输血费、输氧费、接生费、麻醉费化验费总金额：化验费材料费总金额：材料费其它总金额：其它、床位费、取暖费、陪床费、护理费、诊疗费和其他服务设施费用和无法分辨的费用。

手工单据报销须知（2013年）一、申报时间：每月1日至20日接收单位申报的材料。

当年发生的费用申报截止日期为次年的1月20日前（逢法定节假日只提前不顺延）。

二、申报范围：（一）、参保人员未领取社保卡或者社保卡丢失，持《新发与补（换）社会保障卡领卡证明》就医发生的医疗费用。

（二）、参保人员在单位欠费期间，持社保卡就医发生的医疗费用。

（三）、参保人员急诊就医未持卡及异地就医发生的医疗费用。

三、申报所需材料：（一）、门（急）诊就医费用申报所需材料：1、社保卡；2、处方底方（急诊需要提供急诊处方底方）；3、收费票据；外购药物需定点药店的收据；4、检查、治疗、化验费用明细；5、急诊需提供急诊诊断证明；6、转院需提供北京市医疗保险转诊（院）单；7、《北京市医疗保险手工报销费用审核表》或《北京市医疗保险门诊上传费用审核表》；8、《北京市医疗保险手工报销医疗费用明细表》；9、报盘文件。

（二）、急诊留观、普通住院、门诊特殊病就医费用申报所需材料：1、社保卡；2、收费票据；3、住院费用结算单；4、急诊留观需提供急诊留观证明；5、特殊病就医需提供处方底方及检查、治疗、化验费用明细；6、出院诊断证明；外埠住院需附病历复印件；7、转院需提供北京市医疗保险转诊（院）单；8、外院检查治疗证明；9、北京市医疗保险费用全额结账证明；10、《北京市医疗保险手工报销费用审核表》11、《北京市医疗保险手工报销医疗费用明细表》；12、报盘文件。

四、注意事项：（一）、未持社保卡或未持《新发与补（换）社会保障卡领卡证明》就医发生的非急诊类费用医保基金不予支付。

（二）、参保人员因外伤就诊，请在交材料是附上相关的受伤说明（说明上要详细叙述受伤的地点、时间、经过、外加盖单位公章）；其他特殊原因就医的请单位提供相关说明并加盖公章。

（三）、补换卡期间的医疗费用申报时请提供补换卡证明的复印件。

（四）、申报材料需按上传或手工在企业版中分别录入、并存盘、打印纸介材料。

财务报销制度及注意事项一、财务报销制度概述公司的财务报销制度是指对企业员工业务上发生费用支出，根据企业规定的程序、标准、要求和程序进行审核、核算、支付和管理的一套规章制度。

1.1 报销单填写要求•报销单必须使用公司指定格式；•报销项必须填写清晰明确，包括费用名称、金额及用途等；•凭证必须真实有效，同一张凭证不得多次报销；•报销单应及时、完整、准确地填写，涂改需注明原因，并加盖单位印章或签字。

1.2 报销标准及审核流程•报销标准以公司规定为准；•报销前应作出预算方案，得到部门负责人的批准；•报销单需部门经理审核，并加盖部门印章或签字；•报销单上限需财务部门审核，做出支付决定，并加盖财务印章或签字；•单据支付后，需要人事部门将实际支出的金额计入员工绩效考核。

二、财务报销注意事项2.1 提交时间报销单需每月15日前提交，否则需等下个工资月进行结算。

2.2 发票管理•应妥善保管所有与报销有关的原始凭证，包括发票、收据等；•对于发票漏报、错报等问题，需负责人书面说明原因。

2.3 报销单签字报销单必须经过部门经理和财务负责人签字或加盖部门印章后方可进行财务处理。

2.4 报销单撤销报销单一旦提交，不得自行撤销。

如需更改或撤销，需报销人书面邮件申请。

2.5 勾选不正确的费用为避免管理部分给予公司不必要的财务负担，请仔细选择相关的费用项目，并注意勾选正确项，即使其中的细节也需要依照公司标准。

2.6 保密原则财务相关信息在公司内部不得外泄，如因外泄带来的不利后果，由泄露信息的人自行承担。

三、总结财务报销制度是公司在管理成本，提高经济效益等方面的重要管理手段。

在处理报销单时，要求我们认真、细致、严谨的态度，勿忘企业中“效益管理第一”的经营理念。

第一篇：北京医保手工和上传报销操作北京医保手工和上传报销操作医疗保险报销，是每年年底HR社保人的一个必备工作。

但这也是一件并不简单的技能，本文，51社保网就来为大家详细介绍，北京医保手工和上传报销操作。

一、需要手工报销的几种情况：（1）、参保后尚未发社保卡期间，凭《临时领卡证明》就医看病的情况；（2）、急诊未持社保卡就医的情况；（3）、企业账户社保费用未能及时缴纳出现企业欠费导致社保卡不能正常实时结算；（4）、手工报销卡交上去了或是补换新社保卡期间产生的医疗费用；（5）、定点药店外购药（处方上一定要加盖外购章）；（6）、异地安置员工产生的医药费用；以上六种均需通过软件进行报销，报盘去社保进行申报费用。

二、不同情况下手工申报医疗报销需要准备的资料：◎申报全额垫付们、急诊医疗费用：1、社保卡（已启用社保卡参保人员提供）；2、处方底方（急诊需要提供急诊处方底方）；3、外伤费用需要提供受伤原因经过，盖单位公章及急诊病例；4、原始机打收费票据（附有财政印章）；5、检查、治疗费、材料费、化验费用明细；6、北京市医疗保险转诊（院）单（转诊人员提供）；7、急诊诊断证明；8、《北京市医疗保险手工保险费用审核表》或《北京市医疗保险门诊上传费用审核表》；9、《北京市基本医疗保险手工报销费用明细表》或《北京市基本医疗保险门诊上传费用明细表》；10、报盘文件。

◎申报普通住院费用1、社保卡（住院类业务已启用社保卡的参保人员提供）；2、医保手册（未启用社保卡的参保人员提供），现在医保手册已经停用，可不提供；3、住院费用结算单；4、原始机打收费票据（附有财政印章）；5、出院诊断证明；6、北京市医疗保险转诊（院）单（转诊人员提供）；7、外院检查治疗证明；8、医院开具的北京市医疗保险费用全额结账证明。

◎申报急诊留观费用：1、社保卡（住院类业务已启用社保卡的参保人员提供）；2、医保手册（未启用社保卡的参保人员提供），现在医保手册已经停用，可不提供；3、药品处方底方；4、原始机打收费票据（附有财政印章）；5、检查、治疗费、化验费、材料费用明细；6、急诊留观证明；7、北京市医疗保险转诊（院）单（转诊人员提供）；◎申报异地住院医疗费用：1、社保卡（住院类业务已启用社保卡的参保人员提供）；2、医保手册（未启用社保卡的参保人员提供），现在医保手册已经停用，可不提供；3、住院费用明细汇总清单（加盖医院公章）；4、原始机打收费票据（附有财政印章）；5、外埠定点医疗机构的出院诊断证明；6、转诊转院单；7、外院检查诊疗证明；8、外出就医原因证明（异地安置及长期驻外人员不提供）。

北京市社保手工报销流程一、前言随着社会的不断发展，社保制度已成为我国社会保障体系中的重要组成部分。

为了更好地保障职工的权益，北京市实施了社保手工报销流程，并对其进行了规范和统一管理。

本文将对北京市社保手工报销流程进行详细的介绍，以便职工了解和掌握相关的报销流程和注意事项。

二、北京市社保手工报销流程1. 报销材料准备职工需要准备以下材料进行社保手工报销：- 医疗费用发票原件、收据- 报销申请表- 个人社保卡- 身份证明- 社保单位证明2. 报销申请职工首先需要填写报销申请表，注明报销的医疗费用明细，然后在社保单位进行审核确认。

审核确认包括确认报销材料的真实性和有效性，并填写相关注明。

3. 报销材料提交审核确认完成后，职工将报销材料和报销申请表一并提交给社保经办机构。

注意：报销材料一定要齐全，准确，符合规定的格式和要求。

4. 报销审批社保经办机构会进行报销材料的审批工作，包括对报销材料的真实性和有效性进行核实，符合规定的会进行审批通过，不符合规定的将予以退回或是要求重新补充材料。

5. 报销结算审批通过后，社保经办机构会进行报销款的结算工作，将报销款划拨至职工的个人社保卡或是银行账户。

6. 报销款领取报销款划拨至职工的个人社保卡或是银行账户后，职工可携带社保卡到指定银行网点进行领取，或通过银行柜台或是网上银行进行提取。

以上就是北京市社保手工报销的详细流程和相关注意事项，职工在进行报销时要按照规定的流程和要求进行操作，以免造成不必要的麻烦和损失。

三、北京市社保手工报销注意事项1. 报销材料准备职工在进行社保手工报销时，一定要准备齐全、准确、符合规定格式和要求的报销材料，以免耽误报销流程和影响报销效果。

2. 报销材料提交职工在提交报销材料时，一定要按照规定的时间和地点进行提交，以免耽误报销流程和影响报销效果。

3. 报销审批职工在进行社保手工报销时，一定要配合社保经办机构进行报销材料的审批工作，并遵守相关规定和要求，以免耽误报销流程和影响报销效果。

北京医保手工报销流程办理北京手工医保报销的流程是什么，手工报销需要准备哪些资料。

手工报销的具体步骤是什么。

北京的医保卡报销具有办法有哪些。

小编给大家整理了关于北京医保手工报销流程，希望你们喜欢!北京医保手工报销流程一、准备阶段1、首先将每名员工所报的票据按日期前后顺序分好。

2、将2007年7月1号前后分开，7月1号之前的录在“医疗费用录入--普通门诊费用录入“;7月1号之后的分“已上传““未上传“两种，已上传的票据录在“已上传费用信息管理--已上传费用录入“，未上传的票据录在“医疗费用录入--普通门诊费用录入“。

急诊费用也同样先录到“医疗费用录入--普通门诊费用录入“中，社保中心审核后再确定是否给予报销。

二、录入阶段1、2007年7月1号前以及7月1号后未上传部分等。

登陆医保软件(请更新至2.4.4版本)--手工报销--医疗费用录入--普通门诊费用录入输入所需报销员工身份证号--查询--新增--选择定点医疗机构(若不是该员工所选择定点医疗机构，请先将旁边的“全部医疗机构“激活，再从菜单中选择。

录入日期(票据上的日期)--录入单据号(收据右上角的条形码号码，一个14-18位的数字)--录入单据数--分别录入各种费用的金额(诊疗费及挂号时的一张票据，可以录在其他费用中;自费部分可录，可不录;找不到相应项目录入的录在其他费用中。

)--录入合计金额(快捷键至今还不会用)--保存--录下一张收据(点击新增)重复以上步骤，直至该员工所有票据录完。

生成审核表(生成后不能修改，所以请先确认一边，打印审核表(一式两份)。

2、2007年7月1号后已上传部分登陆医保软件(请更新至2.4.4版本)--手工报销--已上传费用信息管理--已上传费用录入输入所需报销员工身份证号--查询--新增--只需录入单据号及金额即可。

全部录入后--保存--生成审核表--打印审核表(一式两份)。

三、报盘(注意，两个部分的报盘不一样)1、登陆医保软件--手工报销--数据报盘--生成普通门诊报盘文件--保存(打印明细表)。

财务报销流程的时间要求
1. 背景
财务报销流程是组织内部的一项重要工作，需要按照一定的时间要求来进行。

本文档旨在说明财务报销流程中的时间要求。

2. 报销申请提交时间
报销申请应在发生费用后的合理时间内提交给财务部门。

具体时间要求可以根据组织内部的规定来确定。

一般来说，报销申请应在费用发生后的5个工作日内提交。

3. 报销审核时间
财务部门对报销申请进行审核，确保费用的合理性和准确性。

审核时间应尽量缩短，以便及时完成财务报销流程。

一般来说，财务部门应在收到报销申请后的3个工作日内完成审核。

4. 报销审批时间
报销审批是由组织内部的管理人员或相关部门负责人进行的。

审批时间应根据组织的规定来确定，以确保报销流程的及时性。

一般来说，审批时间不应超过5个工作日。

5. 报销支付时间
报销支付是指财务部门将报销款项支付给报销人员的时间。

支付时间应尽量缩短，以减少报销人员的等待时间。

一般来说，支付时间应在审批通过后的5个工作日内完成。

6. 总结
财务报销流程的时间要求是组织内部管理的一项重要内容。

合理的时间要求可以提高报销效率，减少报销人员的等待时间。

在制定财务报销流程时，应根据组织的实际情况和需求来确定相应的时间要求。

费用报销及报销时间财务制度范本第一章总则为规范企业内部财务管理，提高财务效率，确保费用报销工作的准确性和及时性，制定本制度。

第二章费用报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用；2. 业务招待费：包括外出拜访客户、接待客户的用餐、礼品等费用；3. 办公用品费：包括办公用品、办公设备及软件的采购费用；4. 通讯费：包括手机、固话、上网等通讯费用；5. 培训费：包括员工参加内部或外部培训所产生的费用；6. 其他费用：包括因工作需要产生的其他费用等。

第三章费用报销流程1. 填写报销单：报销人员在填写报销单时，需注明费用的详细内容、金额、日期，并附上相关票据或单据；2. 报销审批：报销单经报销人员本人确认后，需提交给直接主管审批；3. 财务审核：财务部门会对报销单进行审核，核对费用的合理性和真实性；4. 报销支付：经审批后，财务部门将费用支付给报销人员。

第四章报销时间及要求1. 报销时间：员工需在费用产生之日起7个工作日内提交报销单；2. 报销要求：报销单必须真实、准确、完整，附有相关票据或单据，并经过各级审批；3. 延期报销：如有特殊情况无法按时报销，需提前向财务部门提出延期申请，并说明理由。

第五章报销单据管理1. 票据保存：报销人员需妥善保存费用产生的相关票据或单据，以备日后审查；2. 电子票据：电子票据与纸质票据同等有效，需保存在指定的电子档案中；3. 存档管理：报销相关票据或单据需按照规定时间存档，并定期清理。

第六章报销标准1. 差旅费标准：按照企业差旅费标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等；2. 业务招待费标准：按照企业业务招待费标准执行，合理控制费用；3. 办公用品费标准：办公用品费应按照实际需要购买，避免浪费；4. 通讯费标准：通讯费应按照实际使用情况支付，防止滥用；5. 培训费标准：培训费应符合企业培训计划和预算。

第七章财务制度执行1. 财务监督：财务部门负责监督费用报销的执行情况，定期进行内部审计；2. 纪律制裁：对违反财务制度的行为，公司将按照规定实施相应的纪律处分；3. 审计核查：定期进行财务审计，检查财务制度的执行情况，保证财务程序的规范性。