工资审核标准化操作流程

新入编人员工资审批流程
1. 人力资源部门收集新入编人员的个人资料及相关证明材料,包括学历、工作经历、技能证书等。

2. 根据公司薪酬政策及岗位职级要求,人力资源部门初步确定新员工的工资水平。

3. 将新员工的工资建议提交部门经理审批。

部门经理根据新员工的实际能力、预期工作表现等因素进行评估,确认或调整工资水平。

4. 经部门经理审批后,将工资方案上报总经理办公室。

总经理办公室会综合考虑公司整体薪酬预算、内部公平性等因素,做出最终审批决定。

5. 人力资源部门根据审批结果,与新员工签订劳动合同,明确工资待遇细节。

6. 财务部门按审批的工资标准,为新员工建立工资账户,准备发放首个月工资。

7. 新员工入职后,人力资源部门会持续跟踪其工作表现,根据绩效考核结果适时调整工资待遇。

以上流程旨在保证新员工工资公平合理,并与公司薪酬政策相符,为新员工提供具有竞争力的薪酬待遇。

定额管理的三个标准化2013年02月26日13:51 来源：《企业管理》2012年9期作者：范卫华字号打印纠错分享推荐浏览量摘要:本人通过从事人力资源工作多年实践经验总结出,搞好劳动定额管理,关键在于实施劳动定额管理三个标准化。

一、定额模块标准化以技术工艺部门确定的各工位节拍作业内容和节拍时间为基础,编制劳动定额标准模块。

劳动定额标准分工种、工位制订,通过写实测时验证,形成标准劳动定额模块。

制定模块标准准备。

选定企业具有代表性的产品和工序作为模块,根据车间现场作业安排,编制定额写实工作计划,制定写实测时表单,落实人力资源部门、工艺部关键词：劳动定额管理标准化劳动定额标准工时定额标准模块技术工艺工位人力资源工作人力资源部门表单本人通过从事人力资源工作多年实践经验总结出，搞好劳动定额管理，关键在于实施劳动定额管理“三个”标准化。

一、定额模块标准化以技术工艺部门确定的各工位节拍作业内容和节拍时间为基础，编制劳动定额标准模块。

劳动定额标准分工种、工位制订，通过写实测时验证，形成标准劳动定额模块。

制定模块标准准备。

选定企业具有代表性的产品和工序作为模块，根据车间现场作业安排，编制定额写实工作计划，制定写实测时表单，落实人力资源部门、工艺部门和车间写实人员。

为了保证写实数据客观准确，根据代表产品和工序的不同特点组织对写实人员培训，明确写实工作目的和要求，统一写实工作标准。

另外，安排熟练工人进行生产操作，减少员工技能熟练程度对测时的影响。

开展定额写实测时。

按照写实工作计划，写实人员根据车间正常排产，分时段、分工位进行生产现场写实测时，对员工实际有效工作时间予以记录，填制写实测时表单，获得第一手数据。

现场写实完成后，对测时表单进行汇总，统计出代表产品和工序模块的写实数据。

组织定额标准评审。

组织工艺部门、车间对工位逐个进行写实数据和工艺节拍的综合评审，对其中的一些差异进行分析讨论，保证写实数据的合理性。

根据合理的写实数据，统一考虑员工必要的准备结束时间和生理需断时间，制定出产品和工序模块的劳动定额标准。

企业工资表模板的数据导入与导出功能在现代企业管理中，工资表是一个非常重要的文档，用于记录和管理员工的工资信息。

随着技术的进步和数字化管理的普及，许多企业开始使用工资表模板来简化和标准化工资管理流程。

而其中的数据导入与导出功能更是提高工作效率的关键。

一、数据导入功能的重要性数据导入功能可以帮助企业快速将各种工资数据导入到工资表模板中，避免了手工录入的繁琐和容易出错的问题。

通过数据导入功能，企业可以从其他系统或 Excel 表格中直接导入员工的基本信息、工作时长、考勤记录等数据，以及相应的工资计算公式。

这样不仅提高了数据的准确性，也减少了人为操作带来的错误可能。

二、导入数据的步骤和技巧1. 准备数据：首先，将需要导入的数据整理到一个特定格式的表格中，确保数据的准确性和完整性。

2. 打开工资表模板：在工资表模板中找到导入功能入口，一般位于主菜单或工具栏的明显位置。

3. 选择导入数据源：在导入功能的界面中，选择合适的数据源，比如本地文件或其他系统的数据接口。

4. 映射数据字段：根据工资表模板的要求，将导入数据源中的字段与模板中相应的列进行映射，确保数据能够正确地导入到对应的位置。

5. 预览和确认：在导入数据前，程序通常会提供预览功能，以便用户确认数据的准确性和完整性。

仔细检查预览结果，并进行必要的修改和调整。

6. 导入数据：确认无误后，点击导入按钮或执行相应的操作，系统将自动将数据导入到工资表模板中。

三、数据导出功能的重要性数据导出功能可以将工资表模板中的数据导出为 Excel 表格或其他常见格式，方便与其他系统或部门进行数据共享和协作。

同时，导出功能也为企业提供了备份和存档的便利。

在需要分析和报告工资数据时，通过导出功能可以方便地进行数据筛选、排序和统计，从而更好地支持企业的决策和规划。

四、导出数据的步骤和技巧1. 打开工资表模板：在工资表模板中找到导出功能入口，一般位于主菜单或工具栏的明显位置。

2. 选择导出格式：根据需要选择合适的导出格式，一般包括Excel、CSV、PDF 等常见格式。

工资总额与安全质量标准化等级挂钩制度模版一、引言近年来，安全质量标准化成为企业管理的重要内容之一。

为提高员工对安全质量的关注度，激励其积极参与安全管理工作，我们决定将工资总额与安全质量标准化等级挂钩。

本文旨在制定一套完善的挂钩制度，以激励员工不断提升安全质量标准化等级，实现企业安全质量目标。

二、工资总额与安全质量标准化等级挂钩原则1. 公平公正原则：基于绩效评价和标准化等级评定，工资总额与安全质量标准化等级的挂钩应公平、公正，确保员工获得应有的激励。

2. 动态调整原则：根据企业业务情况和安全质量标准化等级的改变，工资总额与等级之间的挂钩应及时、灵活地进行调整，以保证激励机制的有效性。

3. 科学合理原则：工资总额与安全质量标准化等级的挂钩应基于科学、客观的评价指标和绩效考核体系，确保激励机制的严谨性和合理性。

三、工资总额与安全质量标准化等级挂钩具体实施办法1. 制定评价指标体系：建立科学、全面的评价指标体系，包括安全生产指标、质量目标达成情况、标准化等级评定等方面的指标，确保评价指标的准确性和可操作性。

2. 绩效考核机制：根据评价指标体系，制定相应的绩效考核办法，评估员工在安全质量标准化方面的工作表现和贡献。

3. 确定工资挂钩比例：根据评价指标体系和绩效考核机制，确定工资总额与安全质量标准化等级的挂钩比例，确保激励机制的合理性和有效性。

4. 工资挂钩调整机制：根据企业的安全质量标准化等级的变化情况，及时调整工资挂钩比例，以激励员工持续提升安全质量标准化水平。

5. 绩效奖励措施：根据安全质量标准化等级的评定结果，对达到一定等级的员工给予绩效奖励，以激励员工积极参与安全质量标准化工作。

6. 监督和评估机制：建立有效的监督和评估机制，定期对工资总额与安全质量标准化等级的挂钩机制进行监督和评估，确保其科学性和合理性。

四、工资总额与安全质量标准化等级挂钩制度实施效果评估1. 效果评估指标：制定评估指标，包括企业安全质量标准化等级提升情况、员工满意度调查、工时效益提升情况等方面的指标。

工厂流水线员工计件工资制度一、目的 (3)二、适用范围 3三、薪酬总额发放及控制原则 3四、员工薪酬构成及考核原则 4 五：管理职责 6 六：定义 7 七：数据统计/核实 (7)八：计算方式 8 九：异常情况处理 8 （一）、计算工资的异常 9 （二）不计算工资的异常 9 （三）生产协调方面的计件工资计算 10 十一：计件单位设定 11 十二：样品处理 11 员工计件工资月份统计表 12 员工计件工资每日报表 13一、目的1调动生产线各岗位人员的工作积极性和增强责任心。

2贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则。

3提高仓库的运作效率。

4有利于生产部资源与人员的共享及调配。

二、适用范围1除仓库人员、定单处理员、设备管理员、车间工段长以外的生产部所有岗位，包括组长、班长、技术员、操作工等岗位。

2不适用于实行计时工资制的人员或时间段。

3新员工入职第一个月使用计时工资制，第二个月开始实行计件工资制（特殊岗位需要延长培训期，具体视员工技能情况而定）。

三、薪酬总额发放及控制原则1.本方案薪资总额是指公司以月度为薪酬支付周期，直接支付给员工的劳动报酬总额；2.非计件制岗位人员编制应根据因事设人原则设置，经公司审批后，按照部门考核实施细则，由公司统一计发薪资；3.计件制岗位人员编制应根据核定产能设置，在员工完成劳动定额基础上，由制造部根据各工序定额、计件单价和员工个人当天产量核算其当天及月度计件工资额，并经生管部汇总、核对后由公司统一发放；4.制造部于每月底汇总当月计件工资总额，公司则依据制造部当月实际交库计件总产量来核算计件工资成本，对计件工资实施总额控制（原则上计件工资总额控制的浮动值范围为± 3%,具体浮动值表由生管部会同制造部制定)；5.因各工序计件产量与制造部实际交库产量不一致，造成的当月计件工资总额与应发计件工资总额不一致之情形，则根据实际情况放在次月调剂。

四. 员工薪酬构成及考核原则1.非计件制岗位薪资构成二基本工资+考核工资+职位津贴+工龄工资2.计件制岗位薪资构成二基本工资+计件考核工资+计时工资(点工)+工龄工资+停工补助3.为体现多劳多得原则，对计件制岗位员工以产量为依据实施计件考核工资，该部分上不封顶，具体考核原则如下：(1)在员工完成8小时劳动定额前提下，其超定额部分按照计件单价X超额数量核算；(2)因生产任务紧迫需加班加点完成的，在员工完成8小时劳动定额基础上，其加班工资发放标准参照本方案有关规定执行；(3)员工未能及时完成8小时劳动定额的，其加班加点期间完成剩余劳动定额部分不享受加班加点工资待遇，直至该员工完成劳动定额后方可遵照有关标准执行。

薪酬绩效管理制度方案(优秀3篇)薪酬绩效考核方案篇一为规范财务人员的业务流程和行为，加强业务技能，保证集团财务部各级员工发挥其主动积极性，强化服务意识，促进公司财务工作规范化，提高财务人员的竞争力，员工实现自我价值，为企业的发展提供强有力的保障，保证公司可持续发展，顺利实现公司整体目标，特制定财务部绩效考核方案。

财务部绩效考核方案包括财务部、财务中心等财务部门的绩效考核方案，以及财务总监、财务科长、财务人员、主办会计、出纳、资产管理人员等财务部各级员工的绩效考核方案，为企业财务部制定绩效考核方案提供了可借鉴的实例，是企业绩效考核管理人员的必备文件。

一、绩效考核对象：公司财务部经理、主管及工作人员二、绩效考核时间：每月1号之前，内控组对财务部经理、员工进行绩效考核。

考核结果交总经理审核，由总经理审核后交人力部根据相应数值计算工资后交财务发放相应数额工资。

三、绩效考核内容：1、硬性指标：每月部门费用的控制情况；部门员工的工作失职、失误；部门单据、文档的管理；2、软性指标：其他部门和供应商满意度四、绩效考核方法：被考核人员每月考核后所得平均总分值的百分比比率对应其当月绩效工资：如某员工工资为1000元，(岗位工资为800元+绩效工资为200元)，而其当月绩效考核分值为80分，因而其当月工资为：800+200×80%=960元绩效工资占工资总额的20%被考核人员每月考核后所得分值换算为百分比对应其当月绩效工资同步百分比：(一)、硬性指标考核方法为：1、部门费用控制：对部门产生的费用(预算、分配、实际费用)进行全方位的控制，若本部门预算费用分配与实际发生的费用一致且在财务预算范围内节省部分按比例奖励给部门。

若其他相关部门产生费用不在其部门费用预算范围内(且无特殊批示的)每超出一个百分点10元2、若达不到公司规定的工作、指标等任务则扣除应得分值之百分比率相应分值。

3、各项指标达到要求后且超出规定范围加10分。

员工计件工资初步方案计件绩效工资方案一、目的为充分调动公司全体员工工作积极性，提高劳动生产效率，建立起以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，把员工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化，规范化，贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则。

二、适用范围：1、除仓库人员、跟单员、办公室人员、车间主管以外的生产部所有岗位，包括组长、班长、技术员、操作工等岗位。

2、不适用于实行计时工资制的人员或时间段。

3、新员工入职第一个月使用计时工资制，第二个月开始实行计件工资制（特殊岗位需要延长培训期，具体视员工技能情况而定）。

三、含义解释3.1标准工时3.1.1标准工时定义：标准工时是指一个合格的工人在良好的工作环境下、以正确的工作方法、标准的操作动作、正常的作业速度能完成某项工作所需的时间。

或者，是指在正常的操作条件下。

以标准化的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的作业时间。

3.1.2计算公式：标准工时=正常时间*（1+宽放率）实测时间由工艺工程人员现场实际测定（依据员工操作熟练度状况适当加以评比）3.1.2.1、对于熟练度高，工作较努力者给予正评比系数，反之则给予负评比系数。

3.1.2.2、对于速率正常之功课者则不予以评比系数。

3.1.2.3、对于快、中、慢三等级功课者取其平均值。

3.1.3工艺工程人员须在新款上线后制定此款型体的标准工时标准工时，并根据测定的标准工时来确定型体的配置人数、机器配备及标准产量。

3.1.4技术在确认型体的工艺流程的同时须确认此款型体的难易度。

3.2单价：是指技术部依据产品的标准工时和劳动力成本所计算出来的产品在某一个入库过程中的产品制造单价。

标准单价=标准工时*工资率3.3宽放率：各出产单位统一按10%放宽。

3.3.1生理宽放：指在正常工作中必要的生理需要。

如：上卫生间、擦汗、洗手、喝水等。

3.3.2疲劳宽放：指为恢复作业疲劳而给予的宽放。

标准的发放制度范文发放制度范本第一章总则第一条为了规范员工福利发放管理工作，确保发放公正、公平，提高员工的工作积极性和满意度，特制定本制度。

第二章发放范围和标准第二条公司根据法律法规和企业实际情况，确定员工福利发放的范围和标准。

第三章发放程序第三条公司将员工福利发放分为定期发放和临时发放两种形式。

第四条定期发放按照公司规定的时间和程序执行，由相关部门负责。

第五条临时发放是指有特殊情况或突发事件需要发放福利的情况。

临时发放由公司领导决定，并由相关部门负责。

第四章发放责任第六条人力资源部门负责员工福利发放相关事务的协调和管理工作。

第七条财务部门负责员工福利发放资金的预算和发放工作。

第八条相关部门负责员工福利发放的具体操作和管理。

第五章发放流程第九条公司每年制定的福利发放计划是全年福利发放工作的基础。

第十条人力资源部门根据福利发放计划制定福利发放流程，并报公司领导审批。

第十一条福利发放流程应包括审批、准备、发放和记录等环节。

第十二条每次福利发放前，相关部门应将发放对象、福利种类、发放金额等信息进行审核。

第十三条福利发放时，应对发放对象进行身份验证，并进行资格审核。

第十四条对于福利发放过程中出现的问题，相关部门应及时反馈给人力资源部门，并进行处理。

第十五条福利发放完成后，应做好相关记录，包括发放对象、发放金额、发放日期等信息。

第六章发放评价第十六条公司应建立福利发放的绩效评价机制，定期对福利发放的执行情况进行评估。

第十七条评估结果应对福利发放流程和管理进行改进和完善。

第十八条公司领导根据评估结果，对相关部门进行奖惩。

第七章附则第十九条本制度的解释权归公司所有。

第二十条本制度自颁布之日起生效。

以上是一个标准的发放制度范本，包括了总则、发放范围和标准、发放程序、发放责任、发放流程、发放评价以及附则等内容，共计____字。

根据实际情况，可以进行适当调整和修改。

标准的发放制度范文（2）是指根据一定的规则和程序对某种资源、福利或报酬进行分配的制度。

薪酬核算标准化流程包括以下几个步骤：
1.核对在职人员名单、薪资待遇：包括当月入职人员、转正人员信息、社保缴纳信息等。

2.制作考勤核算表格：将考勤数据汇总到表格中，包括加班、请假、扣款等信息。

3.将考勤核算表格中的部分数据复制粘贴到薪资核算表中：注意选择性粘贴，避免公式一同粘贴。

4.运用公式进行考勤扣款、加班工资、补助及应发薪资的核算。

5.统计代扣款：包括社保、公积金等，并运用公式核算实发薪资。

6.检查：包括姓名及对应的薪资、各个核算公式、考勤数据及扣款、代扣、补贴数据核对等。

7.核对工资总额是否等于实发薪资+代扣+个税+补贴等。

8.制作薪资明细表：将核算表的数据复制粘贴到另外一张表格，不带公式粘贴，并做适当的美化。

此外，各部门主管负责本部门员工工资的汇总、核算、审核后呈报，财务部负责员工工资的复核签字并交由总经理签字，最后交予出纳发放工资。

员工工资一般采用银行划账形式发放，新进员工于每月发放工资前两日将中国建设银行卡号报予出纳处。

以上内容仅供参考，具体流程可以根据公司实际情况进行调整。