2017年制度流程建设计划

广州市人民政府关于建设工程项目审批制度改革的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------广州市人民政府关于建设工程项目审批制度改革的实施意见穗府〔2017〕9号各区人民政府，市政府各部门、各直属机构：为贯彻落实《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）等文件精神，大力推进简政放权，放管结合，优化服务改革，根据相关法律法规规定并结合我市实际，现就深化我市建设工程项目审批制度改革提出如下实施意见：一、总体要求坚持顶层设计和切实管用相结合、长远谋划和即时见效相结合，突出问题导向，以进一步提高项目审批效率、大幅缩短审批时限为目标，按照“宽审、严管”的思路，着力简化优化建设工程项目审批环节，着力降低制度性交易成本，着力创新项目生成和管理机制，着力推进政府职能转变，让基层、企业、群众办事更便捷、更有效率。

本轮改革主要遵循以下原则：——先易后难，分步实施。

近期以简化审批环节和优化审批流程为重点，推出一批立即可实施、能落地的改革举措，加快推进项目落地建设。

下一步，以全市“多规合一”成果为支撑，形成完善的项目策划机制、项目联合审批系统、审批信息共享机制，构建全流程覆盖、全方位监管的建设工程项目审批服务体系。

——分类管理，创新机制。

对企业投资项目、政府投资项目进行分类指导、分类管理、分类实施。

集中精力解决企业反映的审批难、效率低、办事慢等问题，创新审批管理模式，让企业从改革实施中增强获得感，进一步激活民间投资和产业投资，优化我市投资方向和结构。

内部控制工作方案为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

一、工作内容财政部行政事业单位内部控制规范试行明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制,是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。

一控制目标内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。

为做到自我约束和规范,我们的控制目标为：1.经济活动合法合规。

采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。

2.各项资产安全和使用有效。

加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。

3.会计信息真实、完整、可靠。

合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。

4.提高资金使用效率。

做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。

5.作为反腐倡廉的重要手段。

在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。

二实施范围内部控制规范实施的范围包括：本单位。

要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。

三实施原则在我单位制定实施内部控制的各项目标时,应当做到：1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。

2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。

3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。

4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。

四工作任务1.梳理并完善经济业务流程。

全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等,在此基础上完善相关管理制度。

工程制度建设方案怎么写一、前言工程制度是组织机构为了规范和管理工程项目活动而制定的具有稳定性和权威性的规范性文件，是规范工程项目管理行为、进一步提高工程项目管理质量、确保工程项目安全的基础。

良好的工程制度对于推动工程项目的顺利进行、提高工程质量和效率具有重要意义。

因此，建立和完善工程制度是每个组织机构在开展工程活动中的必经之路。

二、建设目标1. 建立科学的工程项目管理体系，规范工程项目活动流程，提高工程项目管理效率；2. 逐步完善工程制度，夯实工程项目管理基础，确保工程项目质量安全；3. 培养和提升工程管理人员的管理水平和能力，推动工程管理工作的持续发展。

三、建设内容1. 制定《工程项目管理制度手册》，明确工程管理相关规定和流程，包括工程立项、招投标、施工管理、质量控制、安全防护等方面的内容。

2. 设立工程管理岗位，明确各岗位职责和权限，提高工程管理效率。

3. 建立工程项目管理信息系统，实现工程项目信息的集中管理、实时更新和共享，提高工程管理水平。

4. 定期进行工程制度的评估和调整，及时修订和完善工程管理制度，确保其适应性和有效性。

四、建设步骤1. 制定工程制度建设规划：明确工程制度建设目标、内容、时间表和责任人，确保工程制度建设工作有序进行。

2. 制定工程管理规章制度：根据工程项目管理的具体要求，制定相关规章制度，包括工程会议管理规定、工程资料管理规定、工程质量控制规定等。

3. 设立工程管理岗位：明确各级工程管理岗位的职责和权限，建立健全的工程管理岗位设置机制，提高工程管理效率。

4. 建立工程项目管理信息系统：选用适当的信息管理系统，建立工程项目信息数据库，实现工程项目信息的集中管理、实时更新和共享。

5. 开展工程制度培训：组织工程管理人员开展工程制度培训，提高工程管理人员的管理水平和能力，推动工程管理工作的持续发展。

6. 定期进行工程制度评估和调整：每年定期组织对工程管理制度进行评估和调整，并根据评估结果及时修订和完善工程管理制度，确保其适应性和有效性。

规章制度流程
首先，规章制度流程的建立需要明确的目标和需求。

在制定规章制度流程之前，需要明确制度的目标和需求，明确制度的目的所在，以及对组织的意义和作用。

只有明确了目标和需求，才能够有针对性地制定出符合实际情况的规章制度流程。

其次，规章制度流程的建立需要充分的调研和分析。

在明确了目标和需求之后，需要对组织的现状进行充分的调研和分析，了解组织内部存在的问题和矛盾，找出制度建设的症结所在，为制定规章制度流程提供充分的依据。

接下来，规章制度流程的建立需要制定详细的计划和方案。

在进行了充分的调研和分析之后，需要制定出详细的计划和方案，包括制度的内容、执行的步骤、相关的责任人等，确保制度的实施能够有条不紊地进行。

然后，规章制度流程的建立需要广泛征求意见和建议。

在制定了初步的计划和方案之后，需要广泛征求组织内部各方的意见和建议，包括管理人员、员工代表等，确保制度的制定是符合实际情况和各方利益的。

最后，规章制度流程的建立需要严格执行和监督。

在制定了规
章制度流程之后，需要严格执行和监督，确保规章制度的落实和执行，同时也需要不断地对规章制度进行监督和评估，及时调整和完
善规章制度流程，以适应组织发展的需要。

总之，规章制度流程的建立是一个系统工程，需要各方的共同
努力和配合，只有通过科学的方法和严格的程序，才能够制定出符
合实际情况的规章制度流程，为组织的发展和稳定提供有力的保障。

工程项目的制度建设
一、项目立项阶段
1. 项目建议书：项目建议书是项目立项的基础，应包含项目背景、目标、预期成果、预算
等内容，以确保项目在初期就具备明确的方向和目标。

2. 可行性研究报告：在项目建议书获得批准后，需进行可行性研究，包括市场分析、技术
可行性、经济效益等方面，以评估项目的可行性。

3. 项目审批：根据可行性研究报告，相关部门对项目进行审批，确保项目符合国家政策、
法规要求。

二、项目实施阶段
1. 项目组织结构：建立项目组织结构，明确项目经理、项目组成员的职责和权限，以保证
项目的顺利实施。

2. 项目进度计划：制定项目进度计划，明确各阶段的工作内容、时间节点、责任人等，确
保项目按计划推进。

3. 质量管理体系：建立健全质量管理体系，确保项目质量符合相关标准和要求。

4. 成本控制：实施成本控制，确保项目在预算范围内完成。

5. 风险管理：识别项目风险，制定风险应对措施，降低项目风险对项目的影响。

三、项目验收阶段
1. 项目验收标准：制定项目验收标准，确保项目成果符合预期目标。

2. 项目验收流程：明确项目验收流程，包括验收申请、验收组织、验收报告等环节。

3. 项目总结：对项目进行总结，总结经验教训，为今后类似项目提供借鉴。

四、项目后期管理
1. 项目维护：对项目成果进行维护，确保其正常运行。

2. 项目绩效评估：对项目进行绩效评估，评价项目的成功与否，为今后项目提供参考。

3. 项目知识管理：对项目过程中产生的知识进行管理，形成企业知识库，提高企业竞争力。

景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市2017年法治政府建设工作要点的通知文章属性•【制定机关】景德镇市人民政府办公室•【公布日期】2017.05.03•【字号】•【施行日期】2017.05.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市2017年法治政府建设工作要点的通知各县（市、区）人民政府，市政府各部门，市直有关单位：经2017年4月25日市政府第8次常务会议研究同意，现将《景德镇市2017年法治政府建设工作要点》印发给你们，请认真遵照执行。

2017年5月3日景德镇市2017年法治政府建设工作要点为深入推进依法行政,加快建设法治政府,按照《江西省法治政府建设实施纲要（2016—2020 年）》(赣发﹝2016﹞20 号)和《江西省2017年法治政府建设工作要点》确定的各项目标任务，结合我市实际，制定景德镇市2017 年度法治政府建设工作要点。

一、总体要求以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省第十四次党代会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实市第十一次党代会精神，推动政府及其部门整体提升法治能力和依法行政水平，为在全省率先全面建成小康社会、打造一座与世界对话的城市提供坚实的法治保障。

二、主要任务1.加强制度建设。

建立健全法治政府制度建设，根据中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》和《江西省法治政府建设实施纲要（2016 -2020 年）》，结合本市实际，尽快出台《景德镇市法治政府建设实施纲要（2017-2020年）》。

完善科学决策机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化，按照《江西省县级以上人民政府重大行政决策合法性审查规定》（赣府厅发〔2015〕58号），修订《景德镇市人民政府“三重一大”事项集体决策议事规则》，建立健全重大合同报备制度和规范性文件报备制度。

2017年下一步内部控制工作计划2篇按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》，以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。

现将有关贯彻实施情况报告如下:一、准备工作继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则(一)内部控制的目标和原则1、内部控制的目标内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我局内部控制的目标是:(1)合法性管理和服务活动的合法合规(2)安全性资产安全(3)可靠性财务报告及相关信息真实、完整(4)效率性提高管理服务的效率和效果(5)风险防范排除障碍实现单位发展战略2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则(1)全面性原则内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。

(2)重要性原则内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。

内部控制不能防范所有风险，但要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。

(3)制衡性原则内部控制应当在治理结构、机构设及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

阜阳市人民政府办公室关于印发阜阳市城市建设项目工作流程的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发阜阳市城市建设项目工作流程的通知阜政办秘〔2017〕92号各县、市、区人民政府，阜阳经济技术开发区、阜合现代产业园区管委会，市直有关单位：经市政府同意，现将《阜阳市城市建设项目工程流程》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

阜阳市人民政府办公室2017年7月20日阜阳市城市建设项目工作流程为进一步优化审批流程，强化运行监督，提高行政效能，加快推进我市城市建设项目，经认真研究，特制定如下实施意见。

一、指导原则认真贯彻落实国家、省、市推进行政审批制度改革的决策部署，按照“集中审查、取消前置、缺件受理、并联审批、限时办结”的思路，坚持以问题为导向、以效能为抓手，进一步优化审批环节、规范节点管理、强化运行监督，全面提高城市建设项目行政审批效能和资金使用效率。

二、职责分工市发展改革委负责项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审查批复工作。

市城乡规划局负责提供项目规划设计条件和确定规划设计方案。

市公管局负责项目建设招标管理工作。

市住房城乡建设委负责对项目建设情况进行跟踪、协调和督办，负责对工程建设市场和工程质量、安全的监督工作，负责建设行业不良行为记录备案，负责重大设计和施工等技术问题处理和查处，负责工程竣工备案，负责参与城市基础设施项目的竣工验收工作，负责接管已完工的城市基础设施项目，负责项目竣工资料的接收和保管。

市重点工程局、市水务局、市交通运输局，市城南新区、阜合产业园区管委会等项目建设单位（以下简称项目建设单位）负责办理项目土地、规划、建设的报批手续；负责项目的勘察、设计、施工、质量、安全等建设过程的管理；负责组织建设工程竣工验收和移交。

运维制度及流程Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#运行维护管理制度2017年8月目录333566788991、总则第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行，使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。

第二条运维工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。

在企业发展壮大时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进企业稳定可持续性发展。

第三条运维管理制度的适用范围：运维部全体人员。

2、编制方法本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。

本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。

3、运维部工作职责一、负责网站运维和技术支持（一）根据网站运营战略和目标，负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发，保障网站技术的稳定性和先进性。

（二）负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；（三）网站设备和软件购买计划书的拟定，包括采购数量、品牌规格、技术参数。

会同行政部进行采购。

（四）网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定，并负责监督执行。

（五）网站设备和软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。

（六）网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障网站24小时安全稳定运行。

（七）网站技术服务外包管理，主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。

（八）负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存，保密口令设置后报中心主任备案，保密口令设定后任何人不得随意更改，保密口令每季度更新一次。

（九）负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。