人民医院收费工作流程图上课讲义

人民医院住院收费操作规程
人民医院住院收费操作规程
一、病人持入院证（一般由门诊医生开具），在正常上班时间，病人在入院处置室进行登记，处置室护士给病人测量各项生命体征，并填写在体温单上，在入院证记录是否领用生活用品。

非正常上班时间，交住院收费处进行登记，并发放入院须知宣传单。

二、由于我院采用手工分配住院号，收费员还需手工登记一次病人住院号和基本资料，在登记时若系统发现有相同姓名（系统自动提示），则需询问病人是否以前在本院住过院，再根据身份证号码等相关信息进行判断，用回病人以前住院号。

三、系统提供住院号维护模块，可对病人住院号、姓名、住院次数进行修改，在修改前需核对无误后才可以进行。

另外对于非自费病人修改姓名等关键资料，需病人提供相关证明，如医生、病人单位、公安局、社保局、保险公司等相关单位的书面证明才予以修改。

四、正确录入病人预交金数额，对以支票方式交付的，要记录支票号、开户银行和账号。

五、认真核对病人出院结算费用，及时准确办理结算手续。

对医保结算病人，要告知病人结算时间可能较长，让病人在大厅座位上等候结算。

六、每日下午四点进行结账，清点所收钱款与报表是否相等，未结准情况下不得打印报表。

及时通知计算机中心协助解决。

七、对发票等票据专人专用，不得挪借他人使用，也不得用他人身份进行收押金和结算操作。

感谢您的阅读！。

医院收费窗口工作流程一、挂号窗口工作流程（一）挂号流程1、收费员按照本人得意用户名及密码登录门诊收费系统挂号收费系统。

2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码是否一致。

3、挂号时询问病人要挂号的医生及科室，并根据病人填写的个人信息单录入挂号内容，出票后把挂号票给病人即可。

（二）挂号退费流程1、挂号费退款必须有门诊部当班工作人员及病人在收据上签名。

如病人自己要求退费的，检查挂号票背面有医生签名确认，挂号员签名交组长签名后即可退费。

2、收费员自己操作错误或者打印机故障导致退费的，自己签名、组长签名在系统退费重新出票即。

（三）挂号结账流程1、每日收到的现金按规定时间足并及时准确的向出纳缴存。

2、与住院收费系统核对退费票据票号、张数及金额并按规定粘贴整齐。

3、每日下班前打印挂号日结报表，根据日结报表认真填写门诊结算报表并清点现金及病历本，现金账实不符的要查明原因。

4、每月月底最后一日为挂号结账日。

收费员结账日后 3 天内必须将结账金额按应缴金额准确的填写现金缴款单存入银行，做到一分不差，与报表一致。

5、在规定的结账日，收费员需整理好发票存根、粘贴好的挂号退票、打印月结报表并签名，并认真核对日结报表的填写项目，交财务科收入会计办理结账。

二、门诊收费窗口工作流程（一）门诊收费流程l、收费员按照本人的用户名及密码登陆门诊收费系统。

2、上机操作前认真核对发票与系统发票号码一致。

3、根据医生打出的电子处方输入病人 ID 号，核对电脑收费内容与处方一致，向病人报价收钱后结算出票，处方加盖收费章连同发票一起交给病人。

4、根据医生开出的手工处方，手工录入“姓名”、“医生”、“科室”、“费别”等信息，并根据处方录入收费项目，核对无误后向病人告知费用及唱收唱付，病人缴费并出票，处方加盖收费章连同发票一起交给病人。

（二）门诊退费流程l、发生退款业务时，退费需由开单医生签字，若患者当时无法看到医生，可找门诊负责人代替签字确认，到收费处退费。

医院收费处工作流程医院收费处工作流程为了加强医院收费处的规范化管理，确保各项工作更加有序地进行，特制定医院收费处工作流程。

今天店铺为你整理了医院收费处工作流程，希望对你有用。

医院收费处工作流程医院收费处工作流程来源：门诊办公室1医院财务收费处收费管理存在的问题1.1财务收费专业人员缺乏我院是一所二级甲等医院，设门诊收费处、住院部收费结算处，共计16名收费人员，其中住院部5名，门诊部11名，男2名，女14名，平均年龄39岁，大专学历3名，中专3名，助会3名，无职称人员13名，财务专业技术人员较少，无职称人员比例较大，知识结构极不合理。

1.2医院财务收费处收费人员的综合素质有待提高个别财务收费人员不思进取，不注重政治理论、法律知识学习，不关心医院的发展，缺乏奉献和敬业精神。

1.3医院财务收费处收费人员的专业水平有待提高医院发展对财务收费人员的业务技能、知识层次、素质要求越来越高。

一些财务收费人员难以满足医院财务工作的要求,不注重业务知识的学习，不能从事较为复杂的财务收费工作。

1.4医疗保险系统和医院数据接口结算系统不能正常运行随着城镇医疗保险、新型农村合作医疗、少儿互助金、城镇居民医疗保险和各种商业保险的发展，过于频繁的操作常造成数据流出，保险系统和医院数据接口结算要求准确，医疗保险系统和医院数据接口结算系统常发生故障，影响了收费处的工作质量。

1.5财务收费人员的管理、教育、培训需进一步加强个别财务收费人员对财务收费岗位的重要性认识不够，工作中不够严谨，不注重学习国家法律、法规，法纪观念淡薄，医院财务监督管理力度不够，管理制度不健全，规章制度的落实执行不力。

加强医院财务收费处的管理和稽核监督的办法2.1加强医院财务收费处的管理和稽核监督的措施具体措施有：(1)严格执行国家规定的财务制度，切实加强财务收费人员的管理、教育、培训工作，加强财务收费人员的职业道德教育，经常组织财务收费人员学习国家法律、法规，学习医院财务管理制度和财经纪律，开展警示教育，提高财务收费人员遵守财经纪律的自觉性。

收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图
薪金发入工作流程图
固定资产及物资核对工作流程图
社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图
至账务处理工作流程
票据管理工作流程图
财务审计工作流程图
收费工作流程图
退费工作流程图
患者医疗保险管理工作流程图
本院职工及家属医疗费审核工作流程图
工作量报表工作流程图
日报表工作流程图
效益工资核算工作流程图
信息工作流程图
病案管理工作流程图
药品数量抽查工作流程图
医疗设备器材购置工作流程图
医疗设备管理工作流程图
医用器材管理流程图
网络管理工作流程图
计量管理工作流程图
固定资产及物资购置工作流程图
物资供应管理工作流程图
至账务处理工作流程
物品领取工作流程图
报废工作流程图
固定资产管理工作流程图
工勤维修工作流程图
电梯检修保养工作流程图
供汽锅炉运气操作工作流程图
供氧工作流程图
供暖锅炉运行操作工作流程图
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
洗衣房工作流程图
电梯驾驶员操作工作流程图
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图
门诊咨询工作流程图
门诊挂号工作流程图
住院病人住院流程图
住院病人出院流程图
门诊部医师工作流程图
门诊部护士工作流程图
门诊手术工作流程图。

一民医院门诊收费工作站操作规程1.概述本文档旨在规范一民医院门诊收费工作站的操作流程，确保医院门诊工作的高效率和标准化。

2.工作准备2.1 登录账号工作人员需登录一民医院门诊收费系统，输入正确的账号和密码方可进入操作界面。

2.2 熟悉系统工作人员需熟悉一民医院门诊收费系统的功能模块，包括患者信息、费用收费、结算等。

3. 收费操作流程一民医院门诊收费操作规程如下：3.1 患者信息录入当患者到达门诊收费工作站时，工作人员要求患者提供就诊卡或身份证等有效证件，并登记患者信息。

3.2 费用查询工作人员根据患者信息查询患者历史就诊记录，并查看当前就诊对应的费用。

如需收取检查费用或药品费用，需在收费系统中添加相关费用。

3.3 收费根据费用收费信息，工作人员在收费系统中输入费用金额，并告知患者缴费方式，如现金、银行卡、支付宝等。

患者缴费后，工作人员在系统中完成缴费操作，并开具缴费发票。

3.4 结算结算时，工作人员根据患者缴费情况，在系统中进行结算操作，并将结算信息审核后输入到系统中。

同时，将缴费发票交予患者。

4. 收费注意事项4.1 充值卡使用当患者使用就诊卡进行收费时，需判断患者充值卡余额是否充足，如余额不足需提示患者进行充值操作。

4.2 发票开具开具缴费发票时，需填写正确的项目名称、金额、单位等信息，确保发票合法有效。

4.3 收费异常处理如遇收费异常情况，需及时与患者协商解决，并在系统中输入异常信息记录。

5. 工作记录和统计5.1 工作记录工作人员需记录每日门诊收费和退款记录，并按照规定进行归档，以备日后备查。

5.2 统计分析门诊收费工作站需每日、每周、每月进行收费统计分析，对收费情况和工作流程进行和优化，以提高收费工作质量和效率。

6.一民医院门诊收费工作站操作规程，旨在规范门诊收费流程，确保医院门诊工作的高效率和标准化。

同时，加强工作记录和统计分析，以提升门诊收费工作质量和效率。

医院收费管理流程医院是社会公共服务机构，为了保证医疗资源的公平分配和提供优质的医疗服务，必须建立严格的收费管理流程。

医院收费管理流程涉及到患者缴费、费用核算、费用结算等环节，下面将分述这些环节的具体流程。

一、患者缴费环节患者缴费是医院收费管理流程的首要环节，其主要流程如下：1. 挂号：患者到医院挂号窗口，提供个人身份证明等相关信息，接受登记和办理挂号手续。

2. 开立诊疗项目：医院工作人员根据患者的病情和医嘱，开立相应的诊疗项目，包括检验、检查、手术等。

3. 询问费用：医院财务人员或预交费窗口工作人员会向患者或患者家属详细询问诊疗项目和费用情况，向其解释相关费用标准和支付方式。

4. 交费：患者按照预交费或全额支付的方式缴纳费用，可选择现金、刷卡或线上支付等方式进行支付。

二、费用核算环节费用核算是医院收费管理流程中的监管环节，其目的是确保费用的准确性和合理性，主要流程如下：1. 费用清单生成：医院信息系统根据患者的诊疗记录，自动生成相应的费用清单，包括各项医疗费用和药品费用等。

2. 费用审核：财务人员会对费用清单进行审核，确保费用的准确性和合理性，核实项目与价格是否匹配，避免出现漏项或重复收费等问题。

3. 公示和反馈：医院定期公示部分费用清单，接受患者或患者家属的反馈，对于费用异议，医院会主动与患者或家属进行沟通和解释。

三、费用结算环节费用结算是医院收费管理流程的最后环节，主要流程如下：1. 结算方式确定：医院会根据患者的费用清单和治疗情况，确定结算方式，包括医保结算、自费结算等。

2. 医保结算：对于参保人员，医院会与社保部门进行结算对接，根据医保政策和规定，结算患者的医疗费用。

3. 自费结算：对于自费患者，医院会将费用清单提供给患者或其家属，由其全额支付费用，医院提供相应的发票或收据。

4. 发票打印和交付：医院财务人员会将结算完毕的费用清单进行发票打印，并及时交付给患者或其家属，保证患者合法权益。

医院门诊计价收费工作流程一、收款人员在接到处方验单时坚持急症病人、老年人优先的原则，并且礼貌地询问病人是否持卡（证）（医保卡、公费医疗证、军转干部证），如果持有，向病人指明该窗口。

二、收款人员接处方验单后，首先审核品名、数量、剂量、医师代码，然后准确、迅速地计价，并向病人报价。

若病人认为所带现金不足，便将处方验单还给病人，但不能在其处方验单上写价格（避免调价引起的纠纷），并建议病人回家拿钱或让医生减量；若处方、验单、检查项目看不清楚或药品剂量、品名、医师代码书写有误或不规范，则礼貌地让患者回去找医生写清楚。

确认病人可以交钱时，问准病人的姓名，准确无误地将发票打印出来。

三、在打印发票后应向患者再次报价（委婉催款），接钱（卡、证）后将加盖现金收讫章的发票、处方、验单及余款（卡、证）一齐交给患者。

四、当日内若病人由于药物过敏或诊疗项目不能做等原因要求退款时，首先检查发票上现金收讫章是哪位收款员加盖的或者看发票是在哪个窗口打印的，如果不是本人收的则向病人指明去处。

如果是自己收的，则检查是否有检查科室负责人或药剂科主任及药剂人员或医生的签字，发票联与存根联是否齐全，符合要求的便可退款，退款后发票各联及检查单、处方等保存交汇总会计。

五、如有病人隔日来退款，应由药剂科或门诊部主任及检查科室主任签字，检查发票联与科室联齐全后便可退款，退款后发票各联及检查单、处方等保存交汇总会计。

六、每日终了后，打印门诊收入日报表和退费清单，清点现金，钱、表相符后交给汇总会计。

七、夜班代挂号并打印门诊各科室收费汇总表和门诊收入日汇总表。

八、汇总会计根据每个收款员交来的门诊收入日报表、现金、退费清单，审核报表、清点现金，于每日下午将所收现金交银行收款员。

九、汇总会计根据发票流水号或挂号收据流水号核销已使用发票或收据。

十、每月（五日）打印公费医疗病人记账月报表（五日报）。

十一、汇总会计登记门诊收入总账和明细账；严格复核各种单据并加盖复核章。

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1. 接待患者。

确认患者身份，核对基本信息。