ICTI流程

ICTI流程

ICTI Consultation Report

ICTI顾问报告

Report Number(编号):

Factory name(⼯⼚名称):

Official Contact(联系⼈):

Functionary Staff(⼯作⼩组):

⼀.⽂件资料1.⼯⼚提供的⽣产设备清单,未准备记录全部的设备,例如,在现场检查时有发现顶楼有四台空⽓压缩

机,但清单上未显⽰2.⼯⼚应提供有关设施的详细资料,包括:

1)⼚房建成时间

2)⼚房占地⾯积

3)⼚房建筑⾯积

4)主要⽣产⼯序

5)洗⼿间数⽬,分清楚男洗⼿间/⼥洗⼿间

6)宿舍建成时间

7)宿舍占地⾯积

8)宿舍建筑⾯积,各房间⾯积

9)宿舍洗⼿间数⽬,分清楚男洗⼿间/⼥洗⼿间

3.⼯⼚应根据提供的样本，建⽴⼯⼚的纪律制度，明确各项奖惩条款，以体现纪律要求的公正性。

4.⼯⼚应根据实际⽣产的需要，制定⼯⼚的《安全⽣产守则》

5.⼯⼚应依照ICTI标准要求，建⽴ICTI管理体系的程序⽂件，包括

⼯⼚社会责任政策

⼈事及⾏政⼯作程序

⼯资及考勤制度EHS（环保、健康与安全）⼯作程序

6.卫⽣许可证2005年未进⾏年审

7.因为⼯⼚顶楼发现有⼯业废⽓的排放，因此应办理《排污许可证》

排污许可证的办理需经过本地环保部门8.消防验收合格所指范围未包括宿舍楼的验收报告. 以及, ⼯⼚未提供消防验收合格证的原件.

9.⼯⼚需提供<⼯程竣⼯验收报告>的原件，以及，提供与该《报告》所称的“黄英梅⼚房/宿舍楼”

之间的承租合约，以确认该《报告》所指的⼯程系⽬前纳威公司所在位置

在检查时也留意到这两份报告均包含了“⼚房、综合楼”字样，因此，如果⼯⼚能够合理解释这⾥所指的“综合楼”即宿舍，就不需要再办理，只提供出原件就可以了10.⼯⼚未提供⽣产楼的楼⾯负重测试报告

因为⼯⼚⼆楼以上没有重型机械设备，因此，楼⾯负重的测试也是可以不做的，但⼯⼚最好能够找到最初的设计图纸，查看是否标识有楼⾯的荷载信息11.⼯⼚应申请由本地安全或消防主管部门进⾏的⼀次全⾯的消防安全检查，并保存记录

消防年检的⽂件是必须的，⼯⼚要联络本地安全办，或消防⼤队，到⼯⼚进⾏⼀次检查12.⼯⼚有1台储⽓罐，需提供该储⽓罐的检测报告，包括：

压⼒表校验报告

安全阀校验报告

罐体的检测报告13.现场发现的四台空压机，应提供检测报告，包括：

压⼒表校验报告

安全阀校验报告

罐体的检测报告12-13项的检测，可联络本地质量技术监督局，检测到出报告还是需要⼀段时间的，因此请⼯⼚尽快联络。

14.⼯⼚未提供建设项⽬的《环境影响评估报告》，该报告在申请营业执照前，通常已经办理过，请⼯

⼚洽询出租⽅或地⽅⼚务负责⼈15.注塑部使⽤的⼀台天车（悬梁式起重机），应在本地质量技术监督所进⾏检测并保存报告

16.⼯⼚提供的⼀个电⼯证的复印件，未能提供另外⼀⾯的复审记录，该证件标注的第⼀次复审⽇期

为2005年10⽉。17.⼯⼚未提供操作注塑部天车（悬梁式起重机）的员⼯的上岗证，依照要求，⼯⼚应安排该员⼯接

受特种作业操作的培训，并取得由本地政府部门核发的特种作业上岗证。

⼯⼚可联络本地劳动部门许可的培训机构，咨询是否有这⽅⾯的培训课程并能够核发证书。18.⼯⼚应在喷油车间进⾏风速测试，⼯⼚可联络本地卫⽣防疫部门进⾏检测并保持⼀份检测报告

19.⼯⼚应对楼顶出喷油出风⼝位置进⾏空⽓质量检测，以证明这种排放是能够符合到本地规定的

20.⼯⼚未提供⽔质检测报告，⼯⼚应分别在⽣产车间，以及宿舍区分别取⼀份⽔样，进⾏⽔质检测，

并取得两份⽔质检测报告，⼀份标识为车间的⽔质检测报告，另外⼀份标识为宿舍的⽔质检测报告21.⼯⼚应对喷油车间进⾏空⽓质量检测，包括：五楼喷油车间，以及楼顶的喷油⼩作坊。检测项⽬

应包括⼆甲苯的含量测试（⼯⼚可联络本地卫⽣防疫部门，并提供详细的车间⽣产信息，并依照该机构的要求进⾏空⽓质量检测）18-21项都可以联络本地卫⽣防疫站进⾏

22.⼯⼚未提供保安⼈员的上岗证

需要联络保安服务公司，或洽询本地治安管理机构23.⼯⼚未提供急救⼈员的培训证明，应安排⾄少三名员⼯进⾏急救员培训，并安排⼀名急救员在夜

班⼯作24.⼯⼚提供的消防记录，未提供与之相对应的照⽚。且该记录太过简洁。25.⼯⼚应安排喷油、调油、碎料\⼯⼈，在本地有资格的医院进⾏职业病检查。（职业病检查不同⼀

般的体检，仅提供健康证是不⾜够的，⼯⼚可联络本地卫⽣防疫部门或职业病检测所，确认有关检查的细节问题）26.⼯⼚应根据⽬前所使⽤的各种化学品的实际情况，建⽴《化学物品清单》

27.⼯⼚应根据化学品清单，提供与之相对应的物质安全资料表（MSDS）

28.⼯⼚应提供回收固体垃圾的废品回收商的资质证明，并与回收建⽴合同

29.⼯⼚应与本地有资格的、可以回收危险废弃物的回收公司建⽴《回收合同》，以回收⼯⼚顶楼的喷

油废⽔（有资格的回收单位，在每次回收危险废弃物时，可提供六联的、国家规定的《危险品转移单》），这类机构并不多见，⼯⼚可通过本地环保局查询哪些单位是有资质的。30.⼯⼚应与本地医院建⽴《医疗垃圾回收合同》，以回收因为车间急救药箱产⽣的医疗废弃物。因为

按照ICTI规定，医疗垃圾的处置，必须交给本地医院，以免沾染⾎的纱布等产⽣交叉感染。

据我在东莞/深圳和中⼭⼯⼚的辅导经验，⼯⼚可以通过本地⼚长，和医院联络医疗垃圾的回收。

在中⼭的⼯⼚签的合同是8元/包，这样下来费⽤是很低的；在深圳有两间⼯⼚签的合同是3600元/年，相当就⽐较贵；⽽东莞的⼯⼚⼜签的是120元/⽉。具体的价格各地可能有所不同。31.⼯⼚应对各⽣产单位进⾏《各车间危险因素评估表》，对各⽣产车间存在的风险进⾏岗位安全因素

分析，并提出与之相对应的预防及保护措施，以保障员⼯的安全32.⼯⼚应对需要使⽤劳保⽤品的岗位进⾏评估，建⽴《劳保⽤品使⽤评估表》

31-32项已提供了范本⽂件供参考

依照ICTI要求，⼯⼚要通过ICTI认证，必须提供⾄少三个⽉的符合记录，即⼯⼚必须按照ICTI的要求实施三个⽉以上，因此，相关的记录也必须保持三个⽉以上。

⼯⼚初步计划在2006年6-15⽇左右进⾏ICTI认证，相关记录的符合性，应⾃2006-3⽉份开始。33.⼯⼚应提供购买劳保⽤品的单据，以证明⼯⼚从2006年3⽉份开始，已为有需要的员⼯配备了劳

保⽤品，劳保⽤品购买回来⼯⼚后，分发给各⽣产单位，也是需要领⽤记录。34.⼯⼚应安排有资格的⼈员，对车间进⾏每⽇的安全检查，检查⼈员可以是保安部组长（有资料显

⽰该员已取得安全主任证书）35.应对⼯⼚范围内的全部饮⽔机，进⾏滤芯进⾏清洁，并保持记录

36.⼯⼚的固体回收，应保持回收记录，有废品回收商的签章

37.⼯⼚应提供喷油废⽔的回收记录，并保持六联单的《危险品转移单》，作为废油的回收记录

38.⼯⼚应与本地清洁单位建⽴《化粪池清洁合同》，明确清洁周期等事项

39.⼯⼚应建⽴化粪池的清洁记录

40.⼯⼚应保存医疗废物的回收记录，回收记录上需要有医院的印章

41.车间急救药品的使⽤，应建⽴记录，以进⾏急救药品的使⽤分析

42.⼯⼚应根据各⽉份的病假请假单、药救药品的使⽤情况，进⾏各⽉份的《员⼯伤病趋势分析》，并

根据这份统计分析的数据，采取相对应的改善措施。如果改善措施是必要的，则改善措施也必须有相关的记录43.⼯⼚⼊仓的化学品，应建⽴化学品的《出⼊仓记录》

44.保安部应对外来物料（新机器设备、化学品）进⾏安全检查，并保存记录

45.⼯⼚应对车间进⾏温度进⾏每天⼀次的测试，建⽴《车间温度检测记录》，如果室内温度超过30℃

时，应备注相对应的降温措施46.⼯⼚应对所有的⼯伤事故/意外事件进⾏记录，分析⼯伤事故的经过、原因分析、处理结果，分析

相对应的纠正措施47.⼯⼚根据《⼯伤事故/意外事件记录》，建⽴每⽉的⼯伤事故/意外事件趋势分析表

48.⼯⼚应根据ICTI程序⽂件要求，实施明⽕作业许可制度，所有的明⽕作业必须报请安全负责⼈审

批后⽅可实⾏，应建⽴详细的《明⽕作业许可证》49.⼯⼚应组织⼀次“员⼯代表选举会议”，由员⼯⾃由推⾏出⼀名代表，负责与⼯⼚的管理层进⾏员

⼯利益问题的谈判。员⼯代表选举会议应保持记录，包括⽂字记录及照⽚，⽐较好的选举⽅式是通过选票推选。（⼯⼚不可以指定员⼯代表，再虚拟选举记录，这种操作是不可取的。）50.员⼯⾃由推选的员⼯代表，应每⽉⾄少⼀次与⼯⼚的管理层进⾏沟通，⼯⼚应保持会议记录，包

括会议签到表、发⾔记录等51.⼯⼚应组成安全⽣产⼯作⼩组，由安全负责⼈为组长，各单位主管为组员

52.⼯⼚的安全⽣产⼩组应定期召开会议，会议议题应主要关注员⼯的健康、安全⽣产、环保

53.⼯⼚的安全负责⼈，应组建内部的消防组织，提供义务消防组织的构成，各组员名单，及各⾃职

责说明54.⼯⼚应组成员⼯福利委员会，负责与员⼯福利相关的事务，关注员⼯的住宿条件、伙⾷供应及相

关的⽣活问题等。55.进⼊⼯⼚的外来的承包商，例如有个别建筑⼯程时，应当在建筑⼯⼈进⼊⼯⼚之前，进⾏⼯⼚安

全政策的宣导，并签署《对外来承包商的EHS(环保/健康与安全)政策告之声明》。56.⼯⼚应要求主要原材料供应商，签署《供应商社会责任声明》

57.⼯⼚提供的《员⼯履历表》，下半页所述的“员⼯守则”内容，第⼆、三、四均不符合要求，需要

更新（重新填写）全部的《员⼯履历表》，虽然⼯⼚已将部分表格的该守则内容打“×”，但在正式审核时，仍然会导致审核员的歧义。58.⼯⼚应确保所有的⾝份证复印件都是清晰的，员⼯杨汝强⾝份证不能识别其信息。

59.由于员⼯莫燕华（⼯号828），⾝份证复印件模糊，因此，不能判定该⾝份证是否已过期。

60.⼯⼚应根据ICTI要求，安排员⼯进⾏相关的培训，已提供的培训签到表，清楚列出应培训的项⽬，

⼯⼚需安排时间，对现职员⼯进⾏⼀次培训。

培训主要项⽬包括：1）⼯⼚⼈事及⾏政⼯作制度

2）奖惩制度/宿舍管理规定

3）⼯作时间与⼯⼚福利程序

4）环境保护、健康及安全⼯作程序

5）防⽕安全及消防器材的使⽤

6）紧急逃⽣知识

7）危害能量的控制及设备断电程序

8）明⽕作业及密闭空间作业程序

9）废弃物处理10）内部应急医疗及防⽌体液传播知识

11）化学品安全知识

12）劳保⽤品的使⽤等

13）ICTI认证知识培训

61.⼯⼚应准备⾃2006-3⽉份开始的员⼯请假单

1）⼚应提供⾃2006年元⽉份开始的员⼯请假单

2）员⼯请假单事由应定义为“事假”

3）员⼯请假单不可以出现“晚上加班时间的请假单”，以及“星期六/星期天的请假单”；62.⼯⼚应准备⾃2006-3⽉份开始的员⼯离职记录1）离职员⼯的⼈事档案

2）离职员⼯的劳动合同

3）离职信

4）离职员⼯的⼯资⽀付/签收记录

5）离职员⼯的与⼯资⽀付相对应的⼯作时间记录

63.⼯⼚应提供⾃2006-3⽉份开始的符合ICTI要求⼯作时间记录

1）上班前的15分钟内,以及下班后的15分钟内,要求员⼯必须打完卡.

2）每周⼯作时间不超过66⼩时

3）每周保证⼯作⾄少⼀天的休息时间

64.⼯⼚应提供⾃2006-3⽉份开始的符合ICTI要求⼯资⽀付记录

1）⼯资计算⽅法能够符合本地法规规定

2） ⼯资表必须由员⼯本⼈签名

65. ⼯⼚应提供够资格的员⼯的有薪的休假的记录

1） 满⼀年的员⼯可享受有薪假期5天

2） 满⼀年的员⼯可享受有薪假期7天

⼆. EHS(环保、健康与安全)1. 总体

1） 在⽣产车间门⼝的⼴场，应标识为“安全集合区”，以提供给⼯⼈在紧急情况下的避险⽤