2019年一般公共预算支出情况表

二〇一九年全县一般公共预算收入安排情况表二〇一九年全县一般公共预算收入安排情况表说明1.2019 年市本级一般公共预算收入安排 12.65亿元，比2018 年执行数（下同）增长 1.5%。

2.增值税预算数增长26.1%，主要是六大攻坚战成效显现，工业企业、建筑安装等行业增值税预计稳步增长。

3.企业所得税预算数增长15.6%，主要是园区投产企业增多及减税降费的进一步实施，企业生产状况及盈利能力将显著改善。

4.个人所得税预算数下降16.3%，主要是个人所得税免征额调增及专项附加扣除力度加大以及2018年企业股权转让及利润分红较多，预计2019年个人所得税征收额下降。

5.土地增值税预算数增长7%，主要是工业用地及商业用地转让力度预计进一步加大。

6.房产税、契税预算数分别增长 37%、8%，主要是预计2019年房地产市场将保持平稳发展势头。

7.非税收入预算数下降38.3%，其中行政事业性收费收入、罚没收入等分别下降57.8%、28.3%，主要是供给侧结构性改革深入推进，积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费政策，不断为市场主体减负。

二〇一九年全县一般公共预算支出安排情况表单位：万元二〇一九年全县一般公共预算支出安排情况表说明1.2019年《政府收支分类科目》因机构改革导致科目调整较大，为更好的对比上年度预算，部分上年预算数的基数调整至新科目。

2.各预算单位一般性支出普遍下降，主要是认真落实党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，严格按照“除刚性和重点项目支出外，一律按照不低于 5%的幅度压减”的要求编制 2019年预算。

3.公共安全支出预算数比2018年预算数增长27.7%，主要是落实公检法系统职务系列工资套改、公检法加班工资及公检法警察执勤津贴等支出增加，以及公检法系统全面开展 扫黑除恶专项行动，相应的支出增加。

4.教育支出预算数比2018年预算数增长32.6%，主要是教育系统新增安排职工福利费及培训经费、高中生均公用经费水平由600元/年提高到1000元/年以及列支了部分上级提前告知指标。

2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。

（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。

（六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。

（七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作。

附表1-32019年全县一般公共预算支出功能分类表单位：万元科目编码科目名称预算数合 计93254 201 一般公共服务支出14338 20101 人大事务448 2010101行政运行279 2010102一般行政管理事务38 2010104人大会议30 2010106人大监督10 2010108代表工作23 2010199其他人大事务支出68 20102 政协事务230 2010201行政运行170 2010202一般行政管理事务25 2010204政协会议16 2010205委员视察4 2010206参政议政15 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6279 2010301行政运行5385 2010302一般行政管理事务387 2010303机关服务205 2010305专项业务活动21 2010308信访事务236 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47 20104 发展与改革事务640 2010401行政运行640 2010404战略规划与实施2010408物价管理2010499其他发展与改革事务支出20105 统计信息事务142 2010501行政运行128 2010505专项统计业务2 2010507专项普查活动12 20106 财政事务790 2010601行政运行573 2010602一般行政管理事务150 2010603机关服务10 2010604预算改革业务10 2010605财政国库业务10 2010606财政监察4 2010607信息化建设10 2010699其他财政事务支出23 20107 税收事务485 2010799其他税收事务支出485 20108 审计事务312 2010801行政运行179 2010804审计业务128 2010806信息化建设5 20110 人力资源事务121 2011001行政运行106 2011002一般行政管理事务15 20111 纪检监察事务1023 2011101行政运行611 2011102一般行政管理事务98 2011104大案要案查出120 2011199其他纪检监察事务支出194 20113 商贸事务669 2011301行政运行311 2011302一般行政管理事务3 2011308招商引资355 2011399其他商贸事务支出20126 档案事务10 2012604档案馆10 20128 民主党派及工商联事务2012801行政运行20129 群众团体事务572 2012901行政运行238 2012902一般行政管理事务334 2012999其他群众团体事务支出20131 党委办公厅（室）及相关机构事务659 2013101行政运行515 2013102一般行政管理事务48 2013105专项业务95 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1 20132 组织事务432 2013201行政运行187 2013202一般行政管理事务173 2013299其他组织事务支出73 20133 宣传事务186 2013301行政运行77 2013302一般行政管理事务58 2013350事业运行47 2013399其他宣传事务支出5 20134 统战事务73 2013401行政运行67 2013402一般行政管理事务6 20138 市场监督管理事务1266 2013801行政运行1214 2013804市场监督管理事务24 2013805市场监管执法5 2013806消费者权益保护2 2013808信息化建设21 20199 其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出203 国防支出0 20306 国防动员0 2030601兵役征集2030605国防教育2030606预备役部队2030607民兵2030699其他国防动员支出204 公共安全支出4919 20401 武装警察部队371 2040101武装警察部队144 2040199其他武装警察部队227 20402 公安3079 2040201行政运行2350 2040202一般行政管理事务500 2040206刑事侦查2040212道路交通管理2040217拘押收教场所管理2040299其他公安支出229 20404 检察428 2040401行政运行428 20405 法院758 2040501行政运行758 20406 司法280 2040601行政运行274 2040602一般行政管理事务4 2040605普法宣传1 2040607法律援助1 2040610社区矫正1 2040699其他司法支出20499 其他公共安全支出2 2049901其他公共安全支出2 205 教育支出22657 20501 教育管理事务1234 2050101行政运行1214 2050102一般行政管理事务20 20502 普通教育17748 2050201学前教育1432 2050202小学教育8850 2050203初中教育4213 2050204高中教育2436 2050206化解农村义务教育债务支出3 2050299其他普通教育支出814 20503 职业教育1497 2050301初等职业教育107 2050304职业高中教育1390 2050399其他职业教育支出20504 成人广播电视教育94 2050404成人广播电视教育94 20507 特殊教育53 2050701特殊学校教育53 20508 进修及培训423 2050801教师进修307 2050802干部教育116 20509 教育费附加安排的支出1608 2050901农村中小学校舍建设994 2050902农村中小学教学设施461 2050905中等职业学校教学设施2050999其他教育费附加安排的支出153 20599 其他教育支出2059999其他教育支出206 科学技术支出240 20601 科学技术管理事务2060101行政运行20604 技术研究与开发5 2060402应用技术研究与开发2060499其他技术研究与开发支出5 20605 科学技术与服务200 2060502技术创新服务体系200 20607 科学技术普及35 2060701机构运行25 2060702科普活动10 20699 其他科学技术支出0 2069999其他科学技术支出207 文化体育与传媒支出1466 20701 文化517 2070101行政运行387 2070102一般行政管理事物22 2070109群众文化2070112文化市场管理2070199其他文化支出109 20702 文物53 2070202一般行政管理事物3 2070204文物保护2070205博物馆35 2070299其他文物支出15 20703 体育0 2070399其他体育支出20708 广播影视896 2070801行政运行2070805电视896 20799 其他文化体育与传媒支出2079999其他文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出13206 20801 人力资源和社会保障管理事务1576 2080101行政运行696 2080102一般行政管理事务5 2080105就劳动保障监察2080106就业管理事务2080107社会保险业务管理事务30 2080109社会保险经办机构10 2080110劳动关系和维权4 2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5 2080112劳动人事争议调解仲裁4 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出822 20802 民政管理事务478 2080201行政运行444 2080202一般行政管理事务2 2080208基层政权和社区建设2 2080299其他民政管理事务支出30 20803 财政对社会保险基金的补助2080304财政对工伤保险基金的补助2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助20805 行政事业单位离退休7125 2080501归口管理行政单位离退休447 2080502事业单位离退休1328 2080503离退休人员管理机构56 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5295 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助20807 就业补助100 2080701就业创业服务补贴2080705公益性岗位补贴100 20808 抚恤600 2080802伤残抚恤137 2080804优抚事业单位支出5 2080805义务兵优待190 2080899其他优抚支出268 20809 退役安置1586 2080901退伍士兵安置127 2080902军队移交政府的离退休人员安置2 2080905军队转业干部安置10 2080999其他退役安置支出1447 20810 社会福利208 2081001儿童福利31 2081002老年福利167 2081004殡葬10 20811 残疾人事业178 2081101行政运行106 2081104残疾人康复15 2081105残疾人就业和扶贫27 2081199其他残疾人事业支出30 20815 自然灾害生活救助0 2081502地方自然灾害生活补助20820 临时救助0 2082002流浪乞讨人员救助支出20821 特困人员供养2082102农村五保供养支出20826 财政对基本养老保险基金的补助1104 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助709 2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助395 20828 退役军人管理事务252 2082801行政运行40 2082804拥军优属202 2082899其他退役军人事务管理支出10 20899 其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出210 医疗卫生与计划生育支出10852 21001 医疗卫生与计划生育管理事务496 2100101行政运行489 2100102一般行政管理事务5 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2 21002 公立医院2480 2100201综合医院2480 2100202中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构270 2100302乡镇卫生院270 2100399其他基层医疗卫生机构支出21004 公共卫生949 2100401疾病预防控制机构103 2100402卫生监督机构80 2100403妇幼保健机构96 2100408基本公共卫生服务385 2100409重大公共卫生专项43 2100499其他公共卫生支出240 21005 医疗保障0 2100501行政单位医疗2100502事业单位医疗2100504优抚对象医疗补助2100506新型农村合作医疗2100508城镇居民基本医疗保险2100509城乡医疗救助21006 中医药651 2100601中医（民族医）药专项651 21007 计划生育事务252 2100717计划生育服务81 2100799其他人口与计划生育事务支出171 21011 行政事业单位医疗1981 2101101行政单位医疗939 2101102事业单位医疗1043 21012 财政对基本医疗保险基金的补助3095 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3095 21013 医疗救助153 2101301城乡医疗救助153 21014 优抚对象医疗514 2101401优抚对象医疗补助514 21015 医疗保障管理事务10 2101506医疗保障经办事务10 21099 其他医疗卫生与计划生育支出（款）1 2109901其他医疗卫生与计划生育支出（项）1 211 节能环保支出605 21101 环境保护管理事务119 2110101行政运行108 2110102一般行政管理事务5 2110199其他环境保护管理事务支出6 21102 环境监测与监察2110299其他环境监测与监察支出21103 污染防治474 2110301大气158 2110302水体201 2110399其他污染防治支出115 21104 自然生态保护3 2110401生态保护2110402农村环境保护3 21106 退耕还林2110602退耕现金2110699其他退耕还林支出21110 能源节约利用（款）5 2111001能源节约利用（项）5 21111 污染减排5 2111199其他污染减排支出5 21112 可再生能源（款）2111201可再生能源（项）212 城乡社区支出864 21201 城乡社区管理事务815 2120101行政运行770 2120102一般行政管理事务37 2120106工程建设管理2120109住宅建设与房地产市场监管3 2120110执业资格注册、资质审查2120199其他城乡社区管理事务支出5 21202 城乡社区规划与管理（款）0 2120201城乡社区规划与管理（项）21203 城乡社区公共设施0 2120303小城镇基础设施建设2120399其他城乡社区公共设施支出21205 城乡社区环境卫生（款）48 2120501城乡社区环境卫生（项）48 21206 建设市场管理与监督（款）0 2120601建设市场管理与监督（项）21299 其他城乡社区支出2129999其他城乡社区支出213 农林水支出9511 21301 农业867 2130101行政运行611 2130104事业运行2130106科技转化与推广服务1 2130108病虫害控制24 2130109农产品质量安全2130122农业生产支持补贴2130124农业组织化与产业化经营2130126农村公益事业2130142农村道路建设2130152对高校毕业生到基层任职补助76 2130199其他农业支出154 21302 林业377 2130201行政运行273 2130205森林培育97 2130224林业政策制定与宣传2130234林业防灾减灾7 2130299其他林业支出21303 水利1908 2130301行政运行718 2130306水利工程运行与维护19 2130311水资源节约管理与保护1125 2130312水质监测12 2130314防汛34 2130315抗旱2130316农田水利2130321大中型水库移民后期扶持专项支出2130335农村人畜饮水2130399其他水利支出21304 南水北调0 2130499其他南水北调支出21305 扶贫1776 2130501行政运行152 2130502一般行政管理事务1070 2130504农村基础设施建设2130599其他扶贫支出554 21306 农业综合开发5 2130601机构运行2130699其他农业综合开发支出5 21307 农村综合改革4434 2130701对村级一事一议补助2130705村级经费4434 2130707农村综合改革示范试点补助21308 普惠金融发展支出144 2130803农业保险保费补贴144 21399 其他农林水支出0 2139999其他农林水支出214 交通运输支出85 21401 公路水路运输85 2140101行政运行9 2140102一般行政管理事务2140106公路养护2140112公路运输管理77 2140199其他公路水路运输支出21402 铁路运输0 2140206铁路安全21404 成品油价格改革对交通运输的补贴2140499成品油价格改革补贴其他支出21499 其他交通运输支出0 2149999其他交通运输支出215 资源勘探信息等支出189 21505 工业和信息产业监管128 2150501行政运行7 2150502一般行政管理事务2150510工业和信息产业支持121 2150599其他工业和信息产业监管支出21506 安全生产监管0 2150601行政运行2150605安全监管监察专项2150699其他安全生产监管支出21508 支持中小企业发展和管理支出61 2150899其他支持中小企业发展和管理支出61 216 商业服务业等支出89 21602 商业流通事务89 2160201行政运行89 2160299其他商业流通事务21605 旅游业管理与服务支出0 2160501行政运行2160505旅游行业业务管理2160599其他旅游业管理与服务支出21699 其他商业服务业等支出(款)2169901服务业基础设施建设217 金融支出21702 金融部门监管支出2170299金融部门其他监管支出220 国土海洋气象等支出851 22001 国土资源事务787 2200101行政运行630 2200102一般行政管理事务2200105土地资源调查65 2200106土地资源利用与保护9 2200110国土整治2200114地质矿产资源利用与保护37 2200120矿产资源专项收入安排的支出2200199其他国土资源事务47 22002 海洋管理事务2200218海岛和海域保护22005 气象事务64 2200501行政运行14 2200509气象服务50 221 住房保障支出3235 22101 保障性安居工程支出12 2210101廉租住房12 2210107廉租补贴22102 住房改革支出3223 2210201住房公积金3221 2210203购房补贴2 222 粮油物资储备支出28 22201 粮油事务28 2220101行政运行1 2220112粮食财务挂账利息补贴27 2220199其他粮油事务支出224 灾害防治及应急管理支出898 22401 应急管理事务279 2240101行政运行21 2240106安全监督257 22402 消防事务367 2240201行政运行147 2240202一般行政管理事务120 2240204消防应急救援100 22404 煤矿安全133 224041行政运行133 22406 自然灾害防治99 2240602森林草原防灾减灾99 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出21 2240702地方自然灾害生活补助10 2240799其他自然灾害生活救助支出11 227 预备费1500 229 其他支出(类)4700 22902年初预留4700 231 债务还本支出863 23103 地方政府一般债务还本支出863 2310301地方政府一般债券还本支出860 2310399地方政府其他一般债务还本支出3 232 债务付息支出2117 23203 地方政府一般债务付息支出2117 2320301地方政府一般债券付息支出2117 2320304地方政府其他一般债务付息支出233 债务发行费用支出39 23303 地方政府一般债务发行费用支出39附表1-42019年全县一般公共预算基本支出经济分类表单位：万元科目编码科目名称预算数合 计51848501机关工资福利支出1759350101工资奖金津补贴1192250102社会保障缴费301850103住房公积金133250199其他工资福利支出1320502机关商品和服务支出242050201办公经费161850202会议费850203培训费11850204专用材料购置费250205委托业务费8050206公务接待费950208公务用车运行维护费29650209维修（护）费13950299其他商品和服务支出150503机关资本性支出（一）6350306设备购置63505对事业单位经常性补助2955650501工资福利支出2810750502商品和服务支出1449506对事业单位资本性补助5950601资本性支出（一）59509对个人和家庭的补助215850901社会福利和救助43550905离退休费165050999其他对个人和家庭补助732019年全县一般公共预算基本支出经济分类表2019年全县一般公共预算支出功能分类表2019年全县一般公共预算基本支出经济分类表。