或送还。报销时发票与“转账支票领用审批单”内容不符的，不予报销。预 借差旅费，自出差返回日起10日内报销。其他费用发生后在当月内报销。本 年内费用需在12月31日前报销。 3.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。 从外单位取得的发票必须盖有填制单位的公章或发票章，填制人员的签名或 盖章。对于不符合报销规定的原始凭证, 出纳人员有权拒付。 4.司机加班补贴报销标准按照《公司司机管理规定》执行。 5.差旅费报销规定： 出差补贴 业务员陪同客户出差，节假日可以享受30元/天的补贴，正常工作 日不享受补贴。 业务员自行到国内工厂联系业务，当天不能返回的，在正常工作日可享受补贴 24元/天，节假日可享受30元/天。当天返回的，在正常工作日可享受补贴4 元/天，节假日10元/天。
每人30美金申请。出访期限超过15日的，从第16天起，每人每天发放2美金。出访天数 按实际离抵我国国境日期计算，在国内逗留天数按国内出差标准执行。
4．其他。如果出国有赠送礼品、购买相机或其他物品的，必须在出访前预算内 申请批准，如属在国外临时授意，回国后必须单独审批。对购买回来的物品， 必须在集团行政部登记备案签字方可报销。
1、发票的基本内容包括:发票的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户 银行及账号，商品名称或经营项目，计量单位、规格型号、数量、单价、大 小写金额，开票人，开票日期，开票单位(个人)名称(章)等。
2、有代扣、代收、委托代征税款的，其发票内容应当包括代扣、代收、委托代 征税种的税率和代扣、代收、委托代征税额。
一、众地集团报销制度介绍（六）
5.因接待客户或紧急公务乘坐市内公交车或出租车，可经板块总经理审核批准后 报销。报销时必须注明乘车起止地及乘车事由。
6.司机出车补贴、停车过路费、租车费需经业务担当审核确认。 7.运费、海关手续费、商检费、快件费报销时必须经过担当审核确认。 8. 报销人将报销单在每天上午11：30分前转到财务出纳处，出纳集中审核，但必
