ISO14001：2015审核准备清单 -

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。

）
11、体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。

21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。

环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。

内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。

提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。

提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。

环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。

是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。

有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代 保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代 保存期限：3年。

环境管理体系认证需要的证书证件清单一、引言随着环境问题的不断凸显，各企业越来越重视环境管理的重要性。

环境管理体系认证成为企业提升环境管理水平的重要方式之一。

为了顺利通过环境管理体系认证，企业需要准备一系列的证书证件，本文将详细介绍环境管理体系认证需要的证书证件清单。

二、环境管理体系认证证书1. ISO14001:2015环境管理体系证书ISO14001:2015环境管理体系是全球通用的环境管理标准，企业需要通过认证机构的审核来获得该证书。

该证书是企业环境管理体系认证的核心文件。

2. 计划变更证明文件企业在认证过程中，可能需要变更某些环境管理方案和控制措施。

为此，企业需要准备详细的计划变更证明文件，以确保环境管理体系的持续改进。

3. 内部审核报告内部审核是环境管理体系的重要环节，企业需要定期开展内部审核，并准备相应的内部审核报告。

该报告记录了企业环境管理体系的运行情况和存在的问题，是认证机构审核的参考依据之一。

4. 领导层评审记录领导层评审是环境管理体系认证的重要环节，企业高层管理人员需要定期召开评审会议，对环境管理体系进行全面评估和决策。

企业需要准备详细的领导层评审记录，以示证明对环境管理体系的重视和持续改进的承诺。

5. 环境方针和目标文件环境方针和目标是企业环境管理体系的基础，企业需要制定并正式发布环境方针和目标文件，以确保所有员工都清楚地了解和遵守。

三、环境管理体系认证证件1. 环境管理手册环境管理手册是企业环境管理体系的核心文档之一，详细记录了企业的环境管理方针、目标、责任分工、程序文件等内容。

环境管理手册需要经过认证机构的审核，以确保其符合ISO14001:2015标准要求。

2. 程序文件程序文件是环境管理体系运行的操作指导文件，包括各种环境控制程序、操作规程、文件控制程序等。

企业需要准备完善的程序文件，并确保其与ISO14001:2015标准要求相符。

3. 记录文件记录文件是环境管理体系运行中的实际操作记录，包括各类检测记录、监测数据、培训记录等。