内部审核检查表2015版202006

9.3：管理评审156总经理 3.是否明确了管理评审的输出？
9.3：管理评审157总经理4.是否保留形成文件的信息？作为管理评审的证据？
10.1改进总则158总经理1.是否确定的改进的时机？（顾客满意度评审后、管理评审后等？）
10.1改进总则159总经理2.是否有对改进的结果做了适当的评价？
10.2不合格和纠正措施160品管部1.当出现不合格包括投诉的不合格时，组织如何做出应对？应对方式是否合理？
10.2不合格和纠正措施161品管部2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因？
10.2不合格和纠正措施162品管部3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括：
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。

（2）纠正措施的结果
10.3：持续改进163总经理1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？。

2015版质量管理体系内审检查表背景介绍质量管理体系内审是质量管理体系中非常重要的一个环节，通过内审可以识别及纠正潜在问题，并确保质量管理体系持续有效、符合标准和公司要求。

为了更好地执行内审，本文介绍了2015版质量管理体系内审检查表，以供内审人员使用。

内容简介内审检查表是用于内审的评估工具，可以用于审核组织的质量管理体系是否符合标准要求和公司要求。

2015版质量管理体系检查表主要包括以下几个方面：1.质量管理体系监督–是否有有效的监督机制？–是否建立了监督档案？–是否根据标准和过程要求记录监督内容？2.质量方针–组织是否制定了质量方针？–质量方针是否符合标准和公司要求？–是否有效传达和理解质量方针？3.质量目标–组织是否设立了质量目标？–质量目标是否符合标准和公司要求？–这些质量目标是否可以测量和评估？4.质量计划–组织是否建立了质量计划？–质量计划是否可以支持质量目标的实现？–质量计划是否根据标准和过程要求编制？5.质量手册–如果组织编制了质量手册，是否有效？–质量手册是否包括了标准和过程要求？6.质量过程文件–组织是否建立了质量过程文件？–这些文档是否可以有效支持质量管理体系？7.内审–内审是否根据计划进行？–是否确保内审员有充足的独立性和职业素质？–是否记录了内审结果和建议？8.管理评审–管理评审是否根据计划进行？–管理评审记录是否符合标准和公司要求？–是否根据评审结果确定了改进措施？随着质量管理标准的不断更新和完善，内审检查表也需不断更新和完善，以保证内审效果的质量和效率。

本文介绍了2015版质量管理体系内审检查表的内容及意义，对于质量管理体系内审有一定的帮助。

我们应该根据实际情况和标准要求，不断地完善和更新内审检查表，以确保内审对质量管理体系的监督和纠正作用。

2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO:01 受审部门：管理层日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO:02
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：03
审核员：被审核负责人：核准
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：04
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：05
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：06
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：07
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
NO：08 受审部门：业务部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：09 受审部门：采购部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：
2020年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 NO：10 受审部门：采购部日期：2020/03/26
审核员：被审核负责人：核准：。

质量管理体系内部审核检查表XXXX有限公司2015年6月质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

质量管理体系内部审核检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。

2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。

质量管理体系内审检查表受审核部门：管理层/管代负责人审核准则：检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分，内审员需要检查公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境，并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。

GBT9001审核日期：陪同人员：内审员：检查方法检查内容在该部分，内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上，对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。

4.2 理解相关方的需求和期望在该部分，内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，法规法案，备忘录，许可，执照或其他授权形式，监管机构发布的制度，条约，公约及草案，和公共机构及顾客的协议，组织要求，自愿原则或行为规范，自愿标示或环境承诺，组织契约合同的承担义务。

公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。

公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求，并对这些期望与要求进行了评审。

4.3 确定质量管理体系的范围在该部分，内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并且该范围和边界已确定管理体系的范围。

三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。

公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持。

4.4 确定质量管理体系的过程在该部分，内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述，与公司实际相符合。

IS O9001:2015内审检查表审核要点审核记录1.组织Q M S覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织Q M S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4组织环境4.1理解组织及理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息其环境进行监视和评审？4.2理解相关方这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管了相关文件？2.组织Q M S过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织55.1.1审核要点5.建立实施保持改进Q M S所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注以顾客为关焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？注焦点5.2方针5.3组织的岗并予以沟通？6策划6.16.2Q M S策划，分析确定实现目标划审核要点6.3 1.组织针对Q M S进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后7支持资源7.1.1总则7.1.2人员2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？7.1.3基础设施7.1.4境审核要点7.1.52.组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？4组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？.7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控、防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？7.1.6审核要点7.5 1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、信息 2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？7.5.14组织是否按照标准要求建立了质量记录？总则 5.组织Q M S文件详略是否得当？是否适宜可操作？7.组织Q M S文件详略程度是否与下列因素相适应？a)组织的规模和类型；c)涉及人员所需的能力。

审核准则符合说明涉及条款范围ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核内容、证据及方法1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？审核记录无缺失、覆盖全面生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

√审核发现√4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？理解组织及其环境本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；√b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。

审核准则符合说明涉及条款ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核内容、证据及方法审核记录理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。