制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
采购发票与入库单核销及应付系统处理详解1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。
2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。
请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。
如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。
最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。
3、录入采购发票。
进入采购系统的“结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A或B或C的单据，还有记在纸上的未拆单单据。
按住shift键可以进行连续选择，按住ctrl键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。
下面进行金额的调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。
调整完毕后，填写其他必录项，保存发票，保存后会出现“审核”，然后点按“审核”按纽。
如果采购发票与对应入库单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，则不会调出选单界面，直接提示成功。
如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。
连锁医药企业供应商结算流程代销供应商每月结算时间为15日和16日，专柜供应商每月17日结算，为了让我们的供应商更加方便快捷的结算，我公司特制定供应商结算流程制度，希望广大供应商能按照结算流程执行。
一、代销供应商结算流程：（1）供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息（2）供应商先拿商品验收单到财务部找财务经理XXX对账，财务经理将对好的应结算金额写在验收单上、签字，并注明结算周期；（3）由XXX在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起，同时把结算周期注明；（4）供应商将结算单和验收单一起交给采购部签字，并批注费用多少，是否含税。
（5）总经理XXX签字。
（6）供应商将签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部经理审批结算金额；（7）财务出纳复核付款；（8）付款完毕后通知供应商收款确认反馈二、现款供应商结算流程：（1）供应商先拿商品验收单找采购部签字；（2）由瞿会在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起。
（3）采购部复核签字（4）财务经理复核签字。
（5）总经理张炜签字。
（6）供应商签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部出纳陈玲签字，出纳将结算单红联交给供应商并负责货款结算。
（7）供应商收款确认反馈三、专柜供应商结算流程：(1)供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息(2)专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。
(3)专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。
(4)到财务部瞿光莲这里对账签字。
(5)采购部签字。
(6)财务部经理审批(7)总经理审核(8)财务部出纳付款。
(9)供应商收款确认反馈XXX药业有限公司。
财务核销流程及内容以下是 8 条关于财务核销流程及内容：1. 嘿，你知道财务核销是咋回事不？就比如说你买了办公用品，拿着发票去报销，这就是财务核销的一部分呢！财务核销流程就像走一条有规矩的路，先得准备好各种材料，不然咋能顺利到达终点呢。
比如你报销差旅费用，没车票、没酒店发票，那能行不？2. 哎呀呀，财务核销内容可多啦！像费用的分类呀，啥是办公费，啥是差旅费，得搞清楚呢。
这就好比把不同的东西放进不同的盒子里，不能搞混了呀！比如说把买零食的钱当成办公费去核销，那肯定不行的呀，是不是？3. 财务核销流程其实不复杂呀，你看，先提交申请，再审核，通过了就给钱啦。
这就跟排队过安检似的，一个一个来，不能乱了次序。
有次我就因为申请填错了，还被打回来重新弄呢，可别小瞧这些步骤哟！4. 你想啊，财务核销内容里的发票多重要啊！没有发票，咋证明你花了钱呢？这就跟没有车票不能证明你坐过车一样嘛。
所以可得把发票保管好，别弄丢啦。
我同事就曾经不小心把发票弄掉了，那着急的哟！5. 财务核销流程中审核这一环可得认真对待呀！审核人员就像严厉的老师，一点点错都能给你挑出来呢。
要是有什么不符合规定的，嘿，那可就麻烦啦。
就好比做作业，不认真就会被打叉叉哟！6. 喂，别小看了财务核销内容中的明细呀！这可是很关键的呢。
比如说你买了一堆东西，得一个个写清楚呀，不能笼统地说个总数。
这就跟给人讲故事，得把情节都讲清楚一样，不然别人听不懂呀，你说是不是？7. 财务核销流程有时候会让人觉得有点繁琐，可这也是为了保证钱都花得明明白白呀！就像给车子做保养，虽然麻烦点，但能保证车子跑得稳稳当当呀。
要是随便乱来，那不乱套啦？8. 财务核销内容里涉及好多规定呢，都得遵守呀！这就和游戏规则一样，不遵守可玩不下去哟。
我们得按照流程和内容来，这样财务核销才能顺顺利利的呀，大家说对不对呀？我觉得呀，财务核销流程及内容虽然看着麻烦，但只要认真对待，其实也不难，还能让财务工作更规范呢！。
