税企通发票核销操作流程

核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。

一、准备资料。

咱得先把相关的材料都找齐咯。

比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。

还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。

这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。

二、填写申请表。

接下来就该填写核销申请表啦。

这表上要把各种信息都写清楚哦。

像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。

这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。

可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。

三、提交审核。

填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。

这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。

不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。

审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。

四、审核反馈。

要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。

这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。

比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。

那咱就赶紧按照要求改好就行。

五、完成核销。

如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。

就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。

这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。

核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。

开发票作废的流程
1. 当月开具的发票作废：
- 纸质发票：
- 如果是增值税专用发票，在开票系统中找到发票管理模块，点击发票作废选项，选中要作废的发票号码，点击作废按钮。

然后将纸质发票的所有联次标注“作废”字样，保存好，以备税务机关检查。

- 对于增值税普通发票，操作与专票类似，也是先在开票系统中作废，再在纸质发票上标注作废。

- 电子发票：
- 由于电子发票具有可复制性等特点，部分地区规定电子发票不能作废只能红冲。

如果允许作废，一般也是在开票系统相应模块中找到该电子发票，点击作废操作。

2. 跨月发票不能直接作废：
- 需要开具红字发票冲销。

开具红字发票的流程相对复杂些，不同类型的发票（如专票和普票）也有不同要求。

- 增值税专用发票：
- 购买方已认证相符的，由购买方申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关审核通过后，销售方根据信息表编号开具红字专用发票。

- 购买方未认证的，由销售方在开票系统中填写并上传红字增值税专用发票信息表，经税务机关审核通过后，开具红字专用发票。

- 增值税普通发票：
- 销售方直接在开票系统中填写并上传红字发票信息表（部分地区可能无需上传信息表），审核通过后开具红字普通发票。

中山市国税局税企通操作指南目录1 如何进入税企通 (2)1.1 注册 (2)1.2 登录 (5)2 基本操作 (5)2.1 查收通知操作 (5)2.1.1 查看“未读通知” (6)2.1.2 查看“已读通知” (7)2.1.3 查看“未回复通知” (7)2.1.4 查看“已回复通知” (9)2.1.5 查看“已删除通知” (9)2.2 企业信息修改 (10)2.2.1 企业基本资料修改 (10)2.2.2 修改密码 (11)2.2.3 忘记密码 (11)“税企通”是由中山市国家税务局用于税法宣传和税企沟通的互动平台。

“税企通”具有较强大的功能：一是国税管理人员可以通过系统向广大纳税人发布税收政策、征管制度、税务新闻以及日常催报催缴等涉税业务信息，并且能够实时了解纳税人阅读和回复通知的情况；二是纳税人也可通过该平台阅读和回复税局的通知信息，下载电子附件；三是税务人员可以通过该平台，通知纳税人上报涉税数据，改变纳税人常用的风险系数较高的移动介质报送数据的模式；四是该平台还开通了手机短信平台，定期提醒纳税人阅读相关通知。

“税企通”主要是的通过信息化手段，加强我局和纳税人的沟通，提高纳税服务质量。

同时，为了不给纳税人增加额外的负担，该平台是完全免费提供给纳税人使用的。

1如何进入税企通按以下途径进入税企通：通过IE浏览器登陆中山市国家税务局网站（网址），点击“办税导航”—“税企通”或者通过“快速通道”－“税企通”等链接方式进入税企通企业端的登录页面。

进入税企通企业端的登录页面，若未注册，则点击“注册”按钮，否则，点击“登录”按钮。

1.1 注册点击“注册”按钮，进入注册页面，见图一。

图一请申请注册的纳税人详细阅读《税企通注册须知》，并点击每条须知前的方框（注意，需要所有方框都打“√”）。

同意，则转入纳税人注册页面，不同意，则退出注册。

见图二图二进入纳税人注册页面，请正确填写纳税人的有关资料，见图三：（1）税务登记号和法定代表人身份证件号码，请根据税务登记资料如实填写。

核销流程详细步骤
嘿，朋友们！今天咱来聊聊核销流程那些事儿。

你知道吗，这核销流程就像是一场有趣的冒险！
咱先来说说准备工作，就好比你要出门旅行，得先收拾好行李吧。

在核销流程里，你得把相关的单据、凭证啥的都准备齐全咯，这可不能马虎。

要是少了啥，那不就跟出门没带钱包一样尴尬嘛！
然后呢，就进入到核对的环节啦。

这就像是在玩找不同的游戏，得仔细地把每一个细节都看清楚，看看有没有啥不对的地方。

这时候就得瞪大眼睛啦，可别放过任何一个小错误哦。

接下来呀，就是审核啦。

这就像是一场考试，你的答案得经得起检验才行呢。

审核人员会认真地看你的“答卷”，要是有问题，嘿嘿，那可就得重新来过咯。

再然后呢，就是核销操作啦。

这就好比是给你的旅行画上一个完美的句号。

把该核销的都核销掉，心里那叫一个踏实呀。

你说这核销流程是不是挺有意思的？就好像是在给自己的财务世界打扫卫生一样，把那些不必要的东西都清理掉，留下的都是干干净净、整整齐齐的。

你想想看，如果没有好好地走这个流程，那岂不是乱套啦？就好像你的房间不收拾，东西乱扔一气，那多难受呀。

而且哦，这核销流程还能让你对自己的财务状况更加清楚明白呢。

就像是有了一张清晰的地图，知道自己在哪里，要往哪里去。

所以呀，可别小瞧了这核销流程哦。

认真对待它，你会发现它能给你带来很多好处呢。

咱都得好好地把这个“游戏”玩下去，让自己的财务世界变得更加有序、更加美好！咋样，是不是觉得核销流程也没那么复杂啦？。

核销退税简易流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]1. 网上申领核销单电子口岸主页（桌面上）---出口收汇—核销单申领---输入要申领的份数( )电子口岸密码：用完电子口岸后一定要点主页的”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱.2．去外管局领核销单带身份证复印件，公司证明(注：适用于操作员卡不是本人的)，操作员卡，非周四下午（周四下午全天不对外，去了白去）. 44路到银座转102到市委,走到中国人民银行, 进外汇局大厅)3．核销单备案报关前，电子口岸--出口收汇---口岸备案，（从哪出口选哪个口岸, 青岛海关代码为4200，天津0200别的海关不知道代码的在空白的地方按回车，从中选）4．企业交单报关单核销单回来后，电子口岸--出口收汇---企业交单，输入核销单号，查找相应报关单号，交单后两三天在出口收汇核销网上报审系统里可找到该核销单信息同时可进行数据报送，电子口岸---出口退税---数据报送（数据报送后国税局会看到该票信息，建议本月预计退税的同时报送）5．在出口收汇核销网上报申系统里进行网上核销（在电子口岸企业交单3到5天后才有信息）核销员代码：核销员姓名：密码：核销系统—数据交换—数据提取—全部数据提取—下载全部可用数据—弹出对话框“数据下载完，是否继续下载折算率信息”—是—开始—“数据提取完成”确定。

提取到所要的全部收汇信息和核销单信息后进行网上核销。

正处理业务：选择“批次报审”，——新建-----贸易方式（一般贸易）。

左边栏目就会有水单核销单信息，非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审邮箱—关闭。

（注：有的时候会没有该核销单对应的水单信息，不要紧张，跟你的申报银行国际结算部打电话，告诉他们申报号，再让他们申报一遍，一般两三天就可以啦,银行业务忙漏掉几个很正常的）核销差额：上下5000美金的差额，还有一个上下3%比率，这个具体我忘记了好像网上是5%但是我打电话问的是3%，每个地方规定不一样吧。

采购发票与入库单核销及应付系统处理详解1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。

2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。

请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。

如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。

最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。

3、录入采购发票。

进入采购系统的“结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A或B或C的单据，还有记在纸上的未拆单单据。

按住shift键可以进行连续选择，按住ctrl键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。

下面进行金额的调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。

调整完毕后，填写其他必录项，保存发票，保存后会出现“审核”，然后点按“审核”按纽。

如果采购发票与对应入库单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，则不会调出选单界面，直接提示成功。

如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。

增值税专用发票网上核销操作流程
一、纳税人用自己的纳税识别号登入税企通。

在菜单模块中选择“预约”模块点击进入。

二、进入办税预约模块后点击“增值税专用发票核销”
三、进入预约模块后填入预约信息，完成后点击提交即可：
填写预约信息时需注意：
1.发票按月份汇总填写（与原发票存根联汇总单填写要求
一致，即同一月份开具的发票汇总录入为一行）
2.发票类型代码对应的发票种类为：1140——广东增值税
专用发票、20620——广东增值税普通发票（中文二联电脑版）、21570——广东省出口商品销售统一发票（电脑
版）
四、等待税局处理预约信息。

税局处理时间暂定为一天两次，即上午9：30前处理
反馈前一天下午14：30~当天上午8：30间上传的预约信息，下午15：30前处理反馈当天上午8：30至14：30上传的
预约信息。

五、在税企通预约模块查询出处理后的反馈信息，将显示
通过的反馈信息核对无误后打印出回执表。

六、携带打印出的回执表及核销所需其他资料（回执表需盖发票专用章，填好所需新购的发票种类及份数，购票员签名，填上联系电话和填表日期）直接到发票发售窗口新购发票。

附一核销所需资料：
增值税专用发票、增值税普通发票——发票存根联封面、开票明细或发票原件；若有作废发票需带发票原件一式三联（普通发票二联）；若有负数发票需带负数发票、对应的正数发票、红字发票通知单。

广东省出口商品统一发票直接携带发票原件。

附二核销回执样表：。

单位票据核销操作流程
单位票据核销操作流程1、票据经办人进入票据核销销毁---票据核销
2、点击“新增”按钮
3、点击“添加”选择要核销的票据号码段；
4、票据编码框中填入需要核销的票据编码或直接回车；
6、选择待核销票据号码段“确认选择”；
7、填写“使用年份”、“空白份数”、“作废份数”、“遗失份数”、选择“项目”、填入“票面金额”完成填入；
8、按“保存”，完成核销票据信息填报。

票据核销复核人进入票据核销销毁----票据核销9、选择需要核销复核票据号码段点击“复核”
10、点击“复核通过”
用票单位核销上报操作11、进入核销销毁---核销上报
12、点击“新增”；
13、上级监督单位必须选择财政局，例如佛山市禅城区财政局
14、点击“新增明细”；
15、选择需要上报核销票据数据点击“加入选择”；
16、点击“下一步”；
17、点击“提交上报”
18、提示“提交上报成功”完成核销上报。

19、打印核销上报表（一式两份）。

东莞市国家税务局增值税一般纳税人发票网上验旧业务操作指南一、概述增值税一般纳税人发票网上验旧业务是东莞市国家税务局利用“税企通”纳税服务平台（以下简称“税企通”）为增值税一般纳税人提供的增值税专用发票、增值税普通发票、出口商品销售统一发票三种发票的7×24小时网上发票验旧便民服务。

使用“税企通”的增值税一般纳税人在任何可以上网的地方即可进行发票网上验旧，验旧成功后即可直接到纳税服务大厅购买发票。

二、操作指南（一）发票验旧信息填报1．纳税人用自己的纳税识别号（初始密码是111111）登录税企通。

具体参看《税企通操作手册》第1.2章节登录税企通。

2．在功能模块中点击“预约”，进入办事预约功能模块（图一）。

3．在办事预约功能模块中点击“一般纳税人发票网上验旧”，进入发票验旧数据填报页面（图二）。

4．在打开的一般纳税人发票网上验旧数据填报页面填入需要验旧的发票信息，并点击“提交”按钮提交所填写的发票数据（图三）。

5．填报完成，出现以下界面，填报的一般纳税人发票验旧信息处于“待签收”状态。

点击“关闭”按钮关闭窗口，完成整个填报过程（图四）。

图一图二图三图四温馨提示：（1）发票按月份汇总填写（与原发票存根联汇总单填写要求一致，即同一月份开具的发票汇总录入为一行）。

如果有作废发票的，需要另起一行填写，填用状态选择“填用作废”。

（2）发票类型代码对应的发票种类为：1140——广东增值税专用发票、20620——广东增值税普通发票（二联）、22650——广东省增值税普通发票（五联）、21570——广东省出口商品销售统一发票、1170——广东省增值税专用发票（六联）。

（3）如果纳税人验旧的发票数据超过5行，可以点击按键，新增一行表格填写数据。

如果需要删除行，同样可以点击按键，进行删除该行数据。

（4）如果打开事项后，看不到《一般纳税人发票网上验旧》表格，可能是因为IE设置问题，请纳税人按照税企通反馈功能中的《税企通IE设置指引》修改IE设置。

增值税专用发票网上核销操作流程
一、纳税人用自己的纳税识别号登入税企通。

在菜单模块中选择“预约”模块点击进入。

二、进入办税预约模块后点击“增值税专用发票核销”
三、进入预约模块后填入预约信息，完成后点击提交即可：
填写预约信息时需注意：
1.发票按月份汇总填写（与原发票存根联汇总单填写要求一
致，即同一月份开具的发票汇总录入为一行）
2.发票类型代码对应的发票种类为：1140——广东增值税专
用发票、20620——广东增值税普通发票（中文二联电脑版）、21570——广东省出口商品销售统一发票（电脑版）四、等待税局处理预约信息。

税局处理时间暂定为一天两次，即上午9：30前处理反馈前一天下午14：30~当天上午8：30间上传的预约信息，下午15：30前处理反馈当天上午8：30至14：30上传的预约信息。

五、在税企通预约模块查询出处理后的反馈信息，将显示通过的反馈信息核对无误后打印出回执表。

六、携带打印出的回执表及核销所需其他资料（回执表需盖发票专用章，填好所需新购的发票种类及份数，购票员签名，填上联系电话和填表日期）直接到发票发售窗口新购发票。

附一核销所需资料：
增值税专用发票、增值税普通发票——发票存根联封面、开票明细或发票原件；若有作废发票需带发票原件一式三联（普通发票二联）；若有负数发票需带负数发票、对应的正数发票、红字发票通知单。

广东省出口商品统一发票直接携带发票原件。

附二核销回执样表：。