15万吨/年白油加氢装置及配套工程关键部位（工序）监督方案A版编制：审核：审批:二、三、四、五、六、目录、编制要求编制依据关键部位（工序）监督范关键部位（工序）监督工作流程及程序关键部位（工序）监督内容及监督点设置关键部位（工序）监督监理人员职责及监督记录要求一、编制要求1、关键部位（工序）监督是指监理人员在施工阶段的监理中，对与工程结构、使用功能有重大关系，事后难于检查、补救的关键部位、特殊过程的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。
2、关键部位（工序）监督是工程监理的重要形式之一，也是确保工程质量的重要手段。
《建筑工程质量管理条例》第五章第38条规定：“监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取关键部位（工序）监督、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
”《建设工程监理规范》第5. 5. 8要求：“总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。
对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难于检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行关键部位（工序）监督。
”3、关键部位（工序）监督是施工过程中监理人员对施工作业连续监控的监理活动，是监理工作经常采用的一种主要的现场检查形式。
在施工过程中，监理人员应加强对现场的巡视、关键部位（工序）监督监督和检查，及时发现违章操作和不按设计要求、不按图纸或规范、规程施工的行为，消除质量隐患。
4、关键部位（工序）监督是质量控制主要手段之一，为使这项质控手段真正起到保证质量、消除质量隐患的作用，我项目监理部将按照建设部《房屋建筑工程施工关键部位（工序）监督管理办法（试行）》的规定，结合监理委托合同和设计文件内容及本工程的实际情况及特点，按照对工程质量实行事前控制和主动控制的原则，在本工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施关键部位（工序）监督, 并制定本方案。
二、编制依据1、15万吨/年白油加氢装置及配套工程设计图纸和技术要求2、15万吨/年白油加氢装置及配套工程监理规划和监理实施细则3、监理公司工程平行检验管理规定、质量控制作业指导书和监理检查确认表4、《建设工程监理规范》GB50319-20135、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-20106、《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB 50461-20087、《特种设备安全监察条例》8、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-20119、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-201510、《房屋建筑工程施工关键部位（工序）监督监理管理办法》11、房屋建筑工程施工管理办法12、中石油克拉玛依石化公司管理相关标准。
关键工序和特殊过程的管理1.1.1关键和特殊过程的控制范围1.关键过程控制范围（1）施工要求高、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；（2）对产品质量特性有较大影响的过程；（3）原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；（4）其于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。
2.特殊过程的控制范围（1）对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
（2）国家住房和城乡建设部明文规定的危险性较大的分部分项工程。
1.1.2关键和特殊过程的识别1.项目部是关键和特殊过程控制的实施单位。
项目经理全面负责项目关键和特殊过程控制的管理，技术负责人具体负责技术管理和质量控制，项目相关管理人员、专业施工员具体实施关键和特殊过程的控制。
项目技术负责人组织及时编制关键部位控制及监测计划。
本工程关键部位控制及监测计划见表4.4-1。
表4.4-1关键部位控制及监测计划2.项目技术负责人编制关键和特殊过程的施工方案，施工方案编制内容方面，除满足一般方案的要求外，还应包括：（1）建立保证机构，明确管理人员职责分配，规定施工人员的配备和资格要求等。
（2）配备施工机具、测量设备。
（3）设置关键和特殊过程工序质量控制点；明确项目主要控制人员。
（4）制定过程参数，确定过程方法，规定过程条件，明确操作程序。
（5）明确各项工序的质量标准和检查方法。
3.项目在确定特殊过程的人员、设备、工艺文件等时，项目经理组织相关人员对其过程能力进行考察和确认。
4.项目技术负责人做好方案交底，专业工程师或施工员应向施工作业人员进行技术交底。
5.项目设备管理人员和计量管理人员应按照设备设施管理及测量设备控制的相关规定，完成施工设备的验收和测量设备的鉴定工作。
6.实施前，项目技术负责人组织项目相关管理人员进行技术复核，核查设备、器具的配备和鉴定情况、各级人员配备及资格情况，并完成相关的工艺评定或工艺测验并做好记录。
7.施工过程中，项目管理人员对人、机、料、法、环等影响质量的因素进行全面监控，必要时进行连续监控，并做好过程监控记录。
第九章项目质量管理主要管理活动:质量计划、过程监控、质量验收。
1 质量计划1.1 由项目质量总监（总工程师）根据《项目管理策划书》及现场实际情况，编制《质量实施计划》，作为《项目部实施计划书》的组成部分。
内容包括：质量目标、管理要求、管控措施。
1.2 质量创优实施计划1.2.1有创优目标的项目，由项目部质量总监（总工程师）组织编制《质量创优实施计划书》（ZJSJ-XB-ZL-001），经项目部评审后，向（分公司）公司工程部和主管领导报审，国家级创优工程必须报公司评审；根据审核意见修改完善后对项目部管理人员进行交底并形成记录表（ZJSJ-XB-ZL-002）。
1.2.2《质量创优实施计划书》应实行动态管理及调整，当合同、图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整。
1.2.3项目部每月接受分公司、每季接受公司对《质量创优实施计划书》实施情况考核。
2 过程监控2.1 施工前质量控制：建立质量保证体系，成立项目质量管理领导小组，明确项目相关部门和岗位的质量职责；收集有关质量法律、法规、规范、图集、质量管理文件并组织学习并做好记录；建立健全质量制度；建立质量管理对外沟通机制，开展与业主、监理、地方质量主管部门、质量检测单位的对接工作。
2.2 施工中质量控制2.2.1交底：项目部质量总监根据质量目标、《关键工序、特殊部位质量监控计划表》（ZJSJ-XB-ZL-003）中的内容，分阶段组织交底；各工区或作业面工程师再对各作业队进行技术交底或培训。
2.2.2通病防治:项目部质量总监根据《质量通病防治措施》和工程实际情况，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。
2.2.3监视测量（1）工序交接中做好“四检制（ZJSJ-XB-ZL-004）”（即操作者“自、互检”和责任·1·工程师中间“交接检”及质量工程师“专检”）记录。
（2）项目部质量工程师应坚持巡检和周检，发现问题时下发《质量整改通知单》（ZJSJ-XB-ZL-005），并对整改情况跟踪落实;根据发生的质量问题,建立《不合格品台帐》（ZJSJ-XB-ZL-06）,统计不合格品发生的部位和处理情况。
