建筑公司工程财务报销制度

建筑工程财务报销制度一、总则建筑工程财务报销制度是为了规范和管理公司在建工程项目中的费用支出和报销流程，确保公司的资金使用合理、合法，并有效控制项目成本的管理制度。

所有在建工程项目中发生的费用支出必须按照本制度的规定进行报销，遵循公开、公平、公正的原则，确保公司的财务资源的有效利用。

二、适用范围本制度适用于公司在建工程项目中的所有费用支出和报销，包括但不限于人员工资、材料采购、设备租赁、工程监理费用、劳务费用等。

三、报销流程1.费用支出申请：费用支出申请由项目经理或工程负责人提出，经过财务部门审核确认后方可进行费用支出。

2.费用票据保存：所有费用支出必须有相关票据作为支持证明，并根据项目编号和支出类别进行归档保存。

3.费用报销申请：费用支出结束后，相关人员填写费用报销单，附上相关票据和支持文件，交由财务部门进行审核。

4.费用报销审核：财务部门接收到费用报销申请后，对费用支出的合规性、真实性进行审核，如有问题会及时反馈给申请人做出调整。

5.费用报销支付：经过财务部门审核确认无误后，相关款项将通过公司指定的支付方式进行支付。

四、费用支出规定1.人员工资：人员工资按照公司制定的工资标准进行支付，严格遵守国家劳动法和税收政策。

2.材料采购：材料采购必须经过合规的采购流程，保证质量和价格的合理性。

3.设备租赁：设备租赁必须与正规的租赁公司签订合同，保证设备的质量和使用安全。

4.工程监理费用：工程监理费用必须按照合同约定支付，监理服务的质量和效果需经过验收确认。

5.劳务费用：劳务费用必须按照税收政策规定进行支付，保证劳务合同的合法性和合规性。

五、费用报销规定1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，附上相关票据和支持文件。

2.费用报销申请必须在费用支出结束后的15个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销将不予以支付。

3.费用支出金额必须符合合同约定或者公司制定的费用标准，严禁私自套取、挪用公司资金。

4.费用支出需要退还或者调整的，必须按照公司规定的程序进行办理，避免出现资金损失和纠纷。

建筑公司工程财务报销制度1. 引言本文档旨在规范建筑公司工程财务报销制度，以提高财务管理的效率和准确性，保证财务报销的合规性和稳定性。

该制度适用于建筑公司的所有工程项目，包括但不限于材料采购、劳务费用、运输费用等。

2. 报销范围建筑公司的工程财务报销范围包括工程项目所需的合理支出，需要提供相应的凭证和支持文件。

以下类别的支出可以申请报销：•材料费用：包括建筑材料、设备、工具等购买费用；•劳务费用：包括工人工资、社会保险、住宿费等；•运输费用：包括物资运输、工人交通费用等；•其他费用：包括工程项目中的其他合理费用。

3. 报销流程3.1 提交报销申请工程项目负责人或相关人员需在完成支出后，按照公司规定的报销申请流程，将以下文件提交给财务部门：•报销申请表：详细填写申请人信息、项目信息、报销金额等；•原始凭证：包括发票、收据、合同等相关文件的原件或复印件；•支持文件：包括合同、报价单、工作票等相关文件。

3.2 财务审核财务部门收到报销申请后，将进行如下审核过程：•合规性审核：检查报销项目和金额是否符合公司规定的报销范围和限额；•凭证审核：核对报销申请中的原始凭证和支持文件，确保其真实、合法；•金额核对：将报销金额与凭证金额进行核对，确保准确无误；•项目审核：核对报销项目是否属实、必要。

3.3 批准与支付经财务审核通过的报销申请将提交给公司领导或负责人进行最终批准。

一旦获得批准，财务部门将安排支付相关款项，并将支付凭证归档保留。

4. 报销限制为保障公司财务安全和合规性，以下内容不可报销：•滞销物品：处于库存积压状态，且无法安排合理使用的物品；•不合规支出：违反公司规定的支出行为，如超出限额、擅自改变合同等；•奢侈品及相关费用：包括高档办公用品、礼品、旅游费用等；•非工程项目费用：与工程项目无直接关联的费用。

5. 合规监督为确保工程财务报销制度的有效实施，建筑公司将采取如下措施进行监督和管理：•内部审计：定期内部审计，发现并纠正财务报销制度中存在的问题；•培训和教育：定期组织培训和讲座，提高员工对工程财务报销制度的了解和遵守意识；•风险防控：建立风险防控机制，及时发现并处理可能存在的财务风险；•追责机制：对违反工程财务报销制度的行为，将严肃处理，并追究相应责任。

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。

为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。

本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。

二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。

三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。

2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。

3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。

4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。

5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。

四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。

2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。

3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。

4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。

五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。

2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。

3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。

4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。

建筑工程企业财务报销制度一、总则为规范企业内部财务管理，保障企业财务合规运作，提高企业经营效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑工程企业内部所有员工的费用报销管理。

三、费用报销申请流程1. 员工需在报销前认真阅读本制度，并按照规定填写报销申请表格；2. 员工填写完报销申请表格后，将其交给所属部门负责人审批；3. 部门负责人审核完毕后，将报销申请表格交给财务部门进行财务审核；4. 财务部门审核通过后，将费用报销转入员工工资卡或现金支付；5. 带有发票的费用报销申请表格需将原始发票一并提交，以备查验；四、费用报销范围1. 工作出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机费、电话费等；3. 办公用品费用：包括文具、办公设备等；4. 业务招待费用：包括与客户或供应商的商务宴请等；5. 其他经批准的费用；五、费用报销标准1. 工作出差费用的标准按照企业规定执行，超过标准的部分需额外说明理由并由上级领导批准；2. 通讯费用需按月度提交报销，超出报销标准的部分需额外说明理由并由上级领导批准；3. 办公用品费用需保持合理，不得出现过度奢侈的情况；4. 业务招待费用需符合企业规定的标准，如有特殊情况需事先报备并得到相关领导批准；六、费用报销规范1. 报销人须妥善保存各项费用的原始发票或凭证，并在报销申请表格上注明详细用途；2. 报销人应合理节约开支，不得为了报销而随意增加费用；3. 报销人需遵守企业相关规定，不得私自报销违规费用；4. 部门负责人及财务部门需认真审核每笔报销，如发现异常情况需及时通知相关人员处理；七、费用报销记录1. 财务部门需建立完整的费用报销记录，包括报销申请表格、原始发票、审批流程等；2. 财务部门需每月结算费用报销情况，并将情况报告给企业领导层；3. 相关部门需定期对费用报销记录进行核查，发现问题及时处理并改进；八、费用报销违规处理1. 报销人如发现违规报销行为，企业有权对其进行惩罚并要求退回违规报销的款项；2. 报销人如发现其他员工有违规报销行为，应及时向相关部门或领导反映；3. 财务部门如发现报销人或其他员工有违规报销行为，需立即停止违规行为并进行调查处理；九、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，并有权根据实际情况进行相应调整；2. 企业领导层需严格监督本制度的执行情况，并做出必要的改进；3. 员工必须遵守本制度的各项规定，如有违反行为，将受到相应的处罚；十、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，需经企业领导层审核通过后方可执行。

建筑工程财务报销制度流程
建筑工程财务报销制度是建筑行业中重要的一个环节，它能够规范工程项目资
金的使用和报销，确保资金使用的合理性和公正性。

本文将介绍建筑工程财务报销制度的流程。

一、报销凭证的准备
在进行报销前，首先需要准备好相应的报销凭证，包括发票、收据等。

这些凭
证需要严格按照规定进行编号、开具和保管。

二、报销单的填写
在报销前，需要填写一张报销单。

报销单上需要填写报销人员的姓名、工作部门、报销金额、报销事由等信息。

同时，报销单需要加盖相应的部门负责人和财务审核人员的签字。

三、报销审核流程
在报销单填写完成后，需要进行审核。

分别有部门负责人和财务审核人员审核。

审核人员需要核对报销凭证的真实性和有效性，确保报销金额的合理性。

如果需要，还需要与发票、收据等凭证进行对照，确保报销金额与凭证金额一致。

四、报销审批流程
在报销审核通过后，需要进行报销审批。

审批人员需要对报销单进行签字，并
注明审批日期。

只有经过审批的报销单才能领取报销款项。

五、报销款项的发放
报销款项发放前，需要核对报销单是否经过审核和审批。

之后，会授权银行将
报销款项划到报销人员的个人账户上。

六、报销后的管理
在报销流程完成后，需要记录所有的报销单和报销凭证。

同时，还需要将报销
情况及时评估，及时发现问题并及时解决。

以上便是建筑工程财务报销制度流程的详细介绍。

希望大家能够认真遵守报销
制度，确保企业资金的合理使用和公正报销。

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一、报销范围。

1. 业务活动产生的合理费用，如差旅费、招待费、通信费、办公用品费等。

建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。

二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。

三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。

2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。

3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。

4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。

5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。

四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。

标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。

2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。

会议费用需提前申请并经过审批。

3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。

办公费用需保持合理使用。

4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。

五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。

2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。

3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。

4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。

六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。

如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。

七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。

八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。

以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。

3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。

4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。

5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。

6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。

4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。

第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。

第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。

请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。

建筑工程项目财务报销制度一、总则为规范建筑工程项目的财务管理，提高资金使用效率，有效控制财务风险，保障项目的顺利进行，特制定本报销制度。

二、适用范围本报销制度适用于公司内所有建筑工程项目相关人员的费用报销。

三、报销流程1. 费用发生：建筑工程项目相关人员发生费用时，需保存相关费用票据。

2. 费用报销申请：项目相关人员填写报销单据，注明费用明细及金额，并附上相关费用票据。

3. 主管审批：项目相关人员提交报销申请后，由所在部门主管进行审批。

4. 财务审核：财务人员对报销单据进行审核，核对费用明细及金额是否符合规定。

5. 财务支付：财务审核通过后，将费用支付给项目相关人员。

支付方式可以为现金、转账或支票等。

6. 财务记录：财务人员将费用报销记录在建筑工程项目的财务报销台账中，并保留相关报销单据。

四、报销规定1. 费用范围：建筑工程项目相关人员发生的项目必要费用包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准：费用报销需符合公司财务管理制度，严格按照公司规定的报销标准填写报销单据。

3. 报销时限：费用报销需在费用发生后尽快进行申请报销，逾期未报销的费用将不再予以支付。

4. 收据保存：建筑工程项目相关人员在报销申请时需保存相关费用票据以备查验。

5. 稽核审计：财务部门有权对建筑工程项目的费用报销进行稽核审计，以确保费用使用合规合理。

六、管理细则1. 报销单据的填写必须清晰完整，注明费用明细、金额及报销事由。

2. 一笔费用只能由一人进行报销申请，不得重复报销。

3. 报销单据需由相关部门主管审批，经财务审核后方可支付。

4. 财务人员需保管好所有报销单据，并及时记录在册。

5. 财务部门负责对建筑工程项目的费用报销进行统计分析，及时向相关部门提供财务数据。

七、违规处理1. 如发现有建筑工程项目相关人员违规进行费用报销，财务部门有权暂停其报销权限并进行调查处理。

2. 对于违规报销的情况，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、停职、开除等。

建筑公司财务报销制度1. 概述建筑公司财务报销制度是为了规范和管理公司内部的财务报销流程而制定的一系列规定和程序。

该制度旨在保障公司财务报销的合规性、准确性和及时性，从而确保公司财务的可靠性和稳定性。

2. 财务报销范围建筑公司的财务报销范围包括但不限于以下几个方面：2.1 差旅费报销差旅费报销是指员工因公外出，因工作需要发生的交通费、食宿费等费用的报销。

员工在出差完成后，需填写出差申请单并附上相关票据，提交给财务部门进行报销。

2.2 办公费用报销办公费用报销主要包括办公用品、设备、水电费等费用的报销。

员工在购买办公用品或支付水电费等费用后，需填写相关报销申请单，附上相应的发票或账单，并交给财务部门审核和报销。

2.3 市场推广费用报销市场推广费用报销包括建筑公司在市场推广过程中产生的费用，如广告费、宣传费等。

相关部门在市场推广活动结束后，需填写费用报销申请单，提供相关票据，经财务部门审核后进行报销。

2.4 培训费用报销建筑公司为员工参加培训所产生的费用，如培训费、差旅费等，由员工填写培训费用报销申请单，附上相关票据，经过审批后由财务部门报销。

3. 报销流程为了确保财务报销的有效性和合规性，建筑公司制定了以下报销流程：3.1 申请报销员工在发生费用并需要报销的时候，需填写相应的报销申请单。

申请单必须包括费用明细、发票或账单等必要的票据，并附上相关的申请理由和解释。

3.2 提交申请员工将填写完整的报销申请单和相关票据，提交给所在部门的财务责任人进行初步审核。

财务责任人将根据申请单上的信息和相关票据的真实性进行审核。

3.3 财务审核经过初步审核的报销申请单将交给财务部门进行复核和审批。

财务部门将核对费用明细、票据真实性和报销是否符合公司制度的要求。

3.4 报销支付经过财务审核的报销申请单将由财务部门进行支付。

支付可以通过银行转账、现金等方式进行，具体支付方式根据公司制度和员工个人选择而定。

支付完成后，财务部门会将支付凭证和相关报销记录存档。

建筑公司工程财务报销制度一、总则为规范建筑公司工程项目财务报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑公司所有工程项目的财务报销管理，负责执行人应严格按照本制度规定操作。

三、报销流程1. 申请报销：员工需要报销费用时，需填写《工程费用报销申请表》，并附上相关费用发票、单据。

2. 部门审批：项目经理审批《工程费用报销申请表》，确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务审核：财务部门进行费用审核，并核对报销申请表和发票是否一致。

4. 报销发放：财务部门进行报销发放，员工签字确认收款并归还未使用的发票及报销申请表。

四、报销范围1. 差旅费：包括出差的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 劳务费：工程人员的工资、社保、公积金等。

3. 采购费：工程所需材料、设备、机械等的采购费用。

4. 税费：工程项目所产生的税费。

五、报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，不得超标报销。

2. 劳务费报销需提供相关证明材料，不得超过合同约定的金额。

3. 采购费需提供采购清单和发票，不得超过项目所需材料的实际消耗量。

4. 税费按照国家税法规定报销。

六、费用凭证1. 所有报销需提供有效的费用发票、单据，并在报销申请表上注明费用明细。

2. 所有费用发票、单据必须在报销人名下，不得使用他人的发票报销。

3. 如果费用是以现金形式支付，需提供相关收据和报销说明。

七、报销限额1. 每项费用报销不得超过合同金额的百分之十。

2. 差旅费报销标准按照公司制定的差旅费用标准执行，不得超过标准金额。

3. 劳务费报销需提供合同或协议约定的费用上限，不得超过约定金额。

八、违规处理1. 如果发现报销费用有虚假、冒领、套取等行为，将按公司规定进行处理。

2. 一经查实，违规操作人员将被给予警告、罚款、甚至解雇等处理。

3. 对于有关单位或个人涉嫌违法行为，公司将向有关部门报案处理。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修改，施行日期自公布之日起生效。

建筑工程公司项目部财务报销制度的规定一、总则为规范公司项目部财务管理工作，加强预算控制和费用支出的合理性，制定本报销制度。

本制度适用于项目部所有员工的费用报销。

二、费用报销的审批程序1.员工将费用报销申请单填写完整，并附上相关凭证，如发票、收据等。

2.员工将费用报销申请单交给项目部财务人员。

3.财务人员对申请单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

4.财务人员将申请单及相关材料交给项目部经理审批。

5.项目部经理对申请单进行终审，并决定是否批准报销。

6.批准报销的申请单交给财务人员进行付款操作。

三、费用报销的内容和标准1.差旅费：员工因公外出所产生的差旅费，包括交通费、住宿费和伙食费等。

报销标准按照公司差旅费报销政策执行。

2.交通费：员工因公所产生的交通费，包括出差期间的交通工具费用和市内通勤费用。

报销标准按照公司交通费报销政策执行。

4.办公费用：员工因办公需求所产生的办公用品费用、打印复印费用等。

报销标准按照公司办公费用报销政策执行。

5.招待费：员工因公务招待客户或参加业务交流活动所发生的费用。

报销标准按照公司招待费报销政策执行。

6.其他费用：员工因其他与工作相关的费用报销，需提供详细说明及相关凭证。

报销标准按照公司相关政策执行。

四、费用报销的要求和限制1.员工报销费用必须与工作相关，并在个人能力范围内合理控制费用。

2.员工报销必须提供真实有效的凭证，如发票、收据等。

3.员工在报销前应仔细阅读公司相关报销政策，并按照政策执行报销操作。

4.对于费用报销金额较大或性质特殊的，需提前向项目部经理说明情况，并获得书面批准。

5.费用报销应在发生后的一个月内完成申请和审核程序，逾期将不予受理。

五、违规行为和处罚措施1.员工虚报或变相报销费用的，一经发现将被要求立即退还所报销的费用，并视情节给予相应的纪律处分。

2.员工故意提供虚假凭证或违反报销政策的，将面临严重的纪律处分甚至终止与公司的劳动合同。

3.财务人员和项目部经理滥用职权、违反审批程序的，将追究相应的法律责任。

建筑公司财务报销制度第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范财务报销行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及有关财务管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。

第三条公司财务部门负责对公司各项费用报销工作进行统一管理，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。

第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：1. 办公费用：如办公用品、办公设备、通讯费用等；2. 差旅费用：如交通费、住宿费、伙食补助费等；3. 业务招待费用：如客户招待、业务合作等；4. 采购费用：如原材料、设备、零配件等；5. 工资福利费用：如员工工资、社会保险、福利等；6. 其他费用：如水电费、租金、广告宣传费等。

第五条费用报销标准：1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销；2. 差旅费用：按照公司规定的线路、天数、人数、交通工具等进行报销；3. 业务招待费用：按照公司规定的标准进行报销；4. 采购费用：按照公司规定的采购流程和供应商进行报销；5. 工资福利费用：按照公司制定的工资福利政策进行报销；6. 其他费用：按照公司规定的标准进行报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 报销人根据实际发生的费用，填写费用报销单；2. 报销人将费用报销单与相关发票、凭证等一并提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确保报销行为的合法性、合规性和合理性；4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销；5. 财务部门将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理第七条费用报销管理要求：1. 报销人应按照本制度规定的内容、标准和流程进行报销；2. 报销人应提供真实、合法的报销凭证；3. 财务部门应严格按照本制度进行费用报销管理；4. 公司审计部门应对费用报销工作进行定期审计，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。

第五章违规处理第八条违反本制度规定的，公司将按照有关规定进行处理，涉及违法犯罪的，将移交有关部门处理。

建筑工程公司财务报销制度第一章总则为规范建筑工程公司财务管理，保障公司财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。

第二章报销范围1. 工作人员出差费用报销：包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 办公费用报销：包括办公用品采购费、办公设备维护费等。

3. 会议费用报销：包括会议场地费、会议材料费、会议餐费等。

4. 福利费用报销：包括员工福利、员工活动费等。

5. 其他费用报销：包括各类业务拓展费用、市场推广费用等。

第三章报销流程1. 报销申请：员工填写报销申请表，注明报销事由、费用明细及金额。

2. 主管审批：主管审批报销申请，确认费用合规。

3. 财务审核：财务核对报销内容，确认无误后进行报销操作。

4. 报销核对：报销人员核对发票、单据等材料。

5. 财务支付：财务审核通过后，支付报销款项给报销人员。

第四章报销标准1. 报销费用必须符合实际情况，不得虚报、漏报。

2. 报销费用须提供有效发票或单据，严禁无票报销。

3. 报销费用应按照公司规定的费用标准执行。

4. 超出规定标准的费用需经公司领导批准后方可报销。

5. 个人消费与公司无关的费用不得报销。

第五章报销管理1. 归档管理：报销相关单据需按照规定归档存储，保留5年以上。

2. 数据统计：定期汇总报销数据，进行财务分析，及时发现潜在问题。

3. 审计检查：定期进行内部审计，确保报销程序合规。

4. 改进完善：根据实际情况，不断完善报销制度，提高管理水平。

第六章罚则和奖励1. 对违反报销制度的行为，将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停职、解聘等。

2. 对严格遵守报销制度，积极配合公司财务管理的员工，将给予相应奖励。

第七章附则1. 本制度解释权归公司财务部门所有。

2. 本制度自发布之日起生效。

建筑工程公司财务报销制度即刻实施。

以上为建筑工程公司财务报销制度，望各部门认真遵守执行。

建筑公司财务制度报销范本一、报销原则1.报销必须符合公司财务制度的规定，必须有相应的凭证和票据；2.报销必须是用于企业业务，并且是合理、必要、真实的支出；3.违反财务制度规定的报销，一律不予报销。

二、报销范围1.工资福利：团队聚餐、年会庆典、慰问福利等；2.交通出行：差旅车费、出差住宿费、道路费等；3.职业培训：培训课程费用、培训交通费等；4.办公设备：固定电话、传真机、打印机等；5.办公用品：投影仪、维修工具、耗材等；6.其他支出：物业管理费、税费、水电费等。

三、报销流程1.填写报销单：申请人应填写实际支出明细，包括金额、日期、项目名称等，并在报销单上打印个人姓名、职务、部门等信息；2.提交申请单：在填写完报销单之后，申请人应提交给所属部门的审核人员进行审核；3.资金审批：经过部门审核人员审核后，报销单将提交给财务审批人员进行资金审批；4.打款报销：通过财务人员的资金审批后，公司将按照报销单上的金额和信息进行打款。

四、报销标准1.差旅费用报销标准：国内差旅每人每天不超过200元，国际差旅每人每天不超过500元；2.市内交通费用报销标准：不超过30元/天；3.餐费报销标准：不超过50元/天；4.住宿费用报销标准：根据当地标准进行报销；5.其他费用报销标准：根据实际情况确定报销标准。

五、注意事项1.报销单填写时一定要准确且详细，需要提供相关凭证和票据；2.超出报销标准的部分，申请人必须说明详细原因，并进行申请；3.报销单上的金额和信息必须与凭证和票据相符合；4.报销单一经提交，不可更改，如有任何问题请在提交前与所属部门或财务进行确认。

六、结语建筑公司财务制度报销范本，将会为公司员工提供一定的规范和标准，帮助员工了解公司财务制度，同时也有效地控制了公司的财务成本，避免财务风险的发生。

希望通过公司制度的规范化管理，公司的业务将会越来越好。

建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。

2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。

3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。

4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。

5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。

四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。

2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。

3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。

4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。

五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。

六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。

七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。

建筑公司报销制度及报销流程【一】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度旨在规范公司员工的报销行为，确保报销过程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司合理的财务开支。

二：适用范围本制度适用于公司全体员工的报销行为。

三：报销范围及限额1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，日常差旅费限额不得超过300元。

2. 通讯费：包括固定方式费、移动方式3. 会议费：指参加会议所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 培训费：指参加与工作相关的培训所产生的费用，包括培训费用、差旅费等。

5. 办公费：指购买办公用品、设备等所产生的费用。

6. 其他费用：指公司规定的其他必要费用。

四：报销申请流程1. 员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请单》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销申请单需由员工本人填写，并由所在部门负责人审批。

3. 经过部门负责人审批后，报销申请单及相关费用凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行审核，如发现问题或疑点，会及时与申请人沟通并要求补充材料。

5. 经过审核后，财务部门进行报销操作，并将相关款项转账到员工指定的银行账户上。

五：报销注意事项1. 报销申请需真实、准确地填写，并附上相关费用凭证。

2. 附件中的费用凭证应与报销申请单一一对应，凭证金额应与申请金额一致。

3. 报销申请单的填写须符合公司规定的格式要求。

4. 对于超过限额的报销，需经过领导批准。

5. 报销过程中如有疑问或问题，可随时向财务部门咨询。

【附件】1. 《报销申请单》模板2. 公司费用凭证及报销要求详解3. 相关会议及培训资料【法律名词及注释】1. 财务管理效率：指公司财务管理工作的效率和精度，包括对财务数据的准确记录、及时报销等。

2. 财务开支：指公司在经营管理过程中所产生的费用和支出，包括员工报销、办公费用、运营费用等。

【二】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度的目的是为了规范公司员工的报销行为，确保报销流程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司财务的健康发展。