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受控文件借阅等级表

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ISO13485记录表格 汇总

ISO13485记录表格 汇总
供方名称
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
交货期（占20%）（按期到货的批次/到货总批次）×20
质量评分：
其他（占20%）（包括价格、包装、售后服务等）
质量评分：
总评分及处理建议：
生产供应部负责人： 日期：
主管领导意见：
签名： 日期：
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存（启用）申请表
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能：
封存/启用说明：
备注：
生产供应部意见：
经理：
质量管理部意见：
经理：
技术部意见：
经理：
主管领导批准：申请人：
低值易耗品报废单
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号：编号：GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力：
评定结论：
评定人员：职务：
日期：
人员能力：
检测能力：
体系能力：
记录：审核；批准：
物资采购合同评审表
序号：表格编号：GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注

【优质】记录文件表格

【优质】记录文件表格

编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。

文控表格

文控表格
文件编写申请记录表cx0301序号文件名称文件编号申请日期申请部门申请人归档日期需发放部门序号文件名称文件编号版本次归口部门备注文件控制程序qezkmjcx03品质保证部文件借阅复制登记表cx0304序号文件名称文件编号借阅复制是否盖受控章经办人及部门归还日期备注借阅复制文件发放回收登记表cx0303序号文件名称文件编号分发号领取人及日期有无旧版回收文件借阅复制登记表cx0304序号文件名称文件编号借阅复制是否盖受控章经办人归还日期借阅复制文件修订记录cx0305标识修改页数修改人日期提出部门遗失控制文件通知cx0306部门文件名称文件编号事由
□借阅□复制
□是□否
文件发放、回收登记表
CX.03-03 No.
序号文件名称文件编号来自分发号领取人及日期
有无旧版回收
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
文件借阅、复制登记表
CX.03-04 No.
序号
文件名称
文件编号
借阅复制
是否盖受控章
经办人
归还日期
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制

受控文件一览表

受控文件一览表
JLCX-10-10
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11

受控文件一档表2

受控文件一档表2
业务部
2.10
监视测量装置控制程序
Q-E-OHS/P-10
业务部
2.11
相关方管理控制程序
E-OHS/P-01
业务部
2.12
应急预案与响应控制程序
E-OHS/P-02
业务部
2.13
环境、职业健康安全监测测量控制程序
E-OHS/P-03
行政部
2.14
采购控制程序
Q/P-01
业务部
2.15
与顾客有关的过程控制程序
Q-E-OHS/P-04
管理者代表
2.5
记录控制程序
Q-E-OHS/P-05
管理者代表
2.6
内部审核控制程序
Q-E-OHS/P-06
业务部
2.7
不符合、纠正及预防措施控制程序
Q-E-OHS/P-07
业务部
2.8
信息沟通控制程序
Q-E-OHS/P-08
仓库
2.9
法律法规及其它要求控制程序
Q-E-OHS/P-09
危害辩识、风险评价和风险控制程序
OHS/P-03
行政部
2.23
合规性评价控制程序
E-OHS/P-05
行政部
2.24
过程检验控制程序
Q-E-OHS/P-11
行政部
2.25
检验控制程序
Q-E-OHS/P-12
行政部
2.26
设计开发控制程序
Q/P-05
技术部
3
门 三阶文件
3.1
检验作业指导书
PG-001/A0
业务部
3.2
业务人员管理规定
WI–001/A0
业务部
3.3

123公司常用表单-(档案借阅审批表)

123公司常用表单-(档案借阅审批表)

附件5-1经办人
部门分机手机序号原件/复印件借阅总数
借阅事由部门经理
意见
总经理/
主管副总
意见
签收确认备注
使用说明：
1、此表用于档案原件及复印件借阅，均须经部门经理审批同意；
2、借阅秘密级档案须经档案管理部门领导审批同意；
3、借阅机密/绝密级档案须经总经理或主管副总审批同意；
4、为确保档案安全，请在您借阅期间小心保管，不得转借他人。

使用完毕后立即归还，以便他人借阅。

借阅原件周期为一个月，如需继续使用请办理续借手续。

档案管理部门意见 归还确认
原件 份/复印件 份预计归还日期 年 月 日
档案借阅审批表
借阅号： 年 月日
借阅文件名称文件编号。

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