集团公司人力资源部管理流程汇编

流程管理汇编2023版XXXXX有限公司流程管理汇编文件名称：公司流程管理汇编文件编号：XX-XX-2022-002版本：第一版制订部门：人力资源部发布日期：2022年12月7日一、采购流程1、行政采购（办公用品）审批流程部门发起人----综合部副经理----综合部经理----总经理。

抄送：采购员。

2、行政采购（办公用品）报销审批流程发起人---采购经理---会计-----财务副经理一一财务负责人----总经理一一董事长。

抄送：出纳。

3、生产采购（业务、设备等）审批流程（大额需立项招标过会）部门发起人一一部门负责人----会计-----财务副经理-----财务负责人----总经理。

抄送：采购员、出纳。

4、生产采购（业务、设备等）报销审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务部负责人----总经理----董事长。

抄送：出纳。

二、行政审批流程1,通用申请流程（出差、接待等）部门发起人----部门负责人--综合部副经理--综合部经理--总经理。

2、用章、盖章流程部门发起人----部门负责人---总经理----董事长。

抄送：印章管理人3、行政事项（车辆维修）申请流程行政发起----综合部副经理一一综合部经理-----财务副经理----财务部负责人----总经理。

4、合同审批流程部门发起人--部门负责人--法务负责人---财务副经理--财务负责人一总经理。

5、费用借款/备用金审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务负责人----总经理----董事长。

三、人事审批流程1、招聘流程：主管级（含主管级）以下需求部门发起--人资初试---需求部门负责人----总经理复试确认-----人资部做入职流程。

主管级以上需求部门发起--综合部副经理初试--综合部经理----需求部门负责人--总经理复试----董事长确认-----报集团走干部任免审批流程----人资做入职流程。

人力资源中心制度及流程管理办法编写人：审核人：批准人：二O二二年目录目录 (2)第一部分招聘组岗位说明 (4)1、主管（招聘）岗位说明书 (4)2、招聘专员岗位说明书 (6)第二部分招聘组相关制度及流程 (7)第一篇：人力资源中心月度绩效考核管理办法 (7)一、考核目的 (7)二、考核范围 (7)三、人资中心组织架构 (7)四、考核内容 (7)第二篇：招聘异动管理制度 (15)一、适用范围 (15)二、招聘原则 (15)三、招聘的组织和管理 (16)四、特别招聘流程 (16)五、招聘形式 (16)六、试用与转正 (17)七、员工异动 (18)八、异动审批程序 (19)九、异动工作交接程序 (21)十、离职结算 (22)第三篇：新员工入职、试用期管理办法 (23)一、目的 (23)二、适用范围 (23)三、入职资格 (23)四、涉及人员角色及职责 (23)五、员工入职管理 (25)六、新员工培训 (27)七、新员工试用期管理 (28)第三部分劳动合同及附件 (30)试用期劳动合同书....................................................................................错误!未定义书签。

劳动合同书................................................................................................错误!未定义书签。

保密协议....................................................................................................错误!未定义书签。

培训协议....................................................................................................错误!未定义书签。

国网公司人资管理制度汇编第一章绪论第一条为加强国网公司人力资源管理，提高员工素质和工作效率，特制订本制度。

第二章人力资源招聘管理第一条国网公司实行公开、公平、公正的人才招聘政策，选拔适合的人才。

第二条人力资源部门依据公司发展需求，编制招聘计划，确定招聘职位和人员数量。

第三条招聘流程包括发布招聘信息、应聘登记、面试、体检、录用等环节，确保程序规范、公开和透明。

第四条招聘人员需进行岗位培训和考核，具备相关资质证书后方可正式上岗。

第三章人员任用管理第一条新入职员工需签订《劳动合同》、提供身份证明和相关学历证明材料。

第二条任用流程包括试用期、评定考核、转正等步骤，确保员工适应公司工作和环境。

第三条任用人员需接受安全、规章制度、保密等方面培训，了解公司相关政策和法规。

第四章人员薪酬管理第一条国网公司实行薪酬公平、合理的原则，根据员工岗位、工龄、学历等因素确定薪酬。

第二条工资核算流程包括工资计算、发放和稽核，确保员工薪酬准确、及时发放。

第三条薪酬调整根据员工绩效考核、岗位调整、通货膨胀等因素进行调整，确保员工收入与工作价值相匹配。

第五章岗位晋升管理第一条国网公司实行人才选拔的晋升机制，根据员工绩效、能力、岗位需求等因素确定晋升对象。

第二条晋升流程包括考核、选拔、培训等环节，确保岗位晋升公平、公正。

第三条晋升后需依据公司规定完成岗位培训，并经过一定周期的考核，确保适应新岗位工作。

第六章绩效考核管理第一条国网公司实行全员绩效考核制度，根据员工工作目标、工作实绩、工作态度等因素评定绩效。

第二条绩效考核分为年度绩效考核和定期绩效考核，确保员工工作表现得到及时的评价和奖惩。

第七章培训管理第一条国网公司实行员工职业发展培训制度，包括专业知识培训、技能培训、管理能力培训等。

第二条培训流程包括培训需求调查、培训计划编制、培训组织实施和培训效果评估等步骤。

第三条员工培训需根据员工岗位要求和个人发展需求进行培训安排，确保员工工作能力和业务水平不断提高。

人 力 资 源 管 理人力资源管理的任务、内容、流程一、 人力资源管理的基本任务：根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。

二、 人力资源管理的内容：三、 人力资源管理流程：从员工使用的程序来看，人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业的目标，岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入公司后，通过上岗培训，具备上岗资格后担任某一职务。

员工在使用一段时间后，公司要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。

流程图如下：行政人事管理制度第一章 总则第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二章人事管理权限第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

第五条人事部工作职责：一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、负责管理公司人事档案资料。

三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

四、负责薪资方案的制定、实施和修订。

五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

六、组织公司平时考核及年终考核工作。

七、组织公司人事培训工作。

八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

九、负责公司各项保险、福利制度的办理。

十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。

十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

第三章人员需求第六条在经营年度结束前，人事部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。

人力资源部工作流程汇编.................................. . ................目录.............................................. 一、员工上岗流程 ........................................................................................................ .. 2 二、请假申请流程 ........................................................................................................ .. 4 三、户口落户流程 ........................................................................................................ .. 5 四、身份证（含二代证）换发流程 .............................................................................. 6 五、人员招聘管理流程.. (7)六、员工离职办理流程 (8)七、档案调动流程 ........................................................................................................ .. 9 八、绩效考核流程 ........................................................................................................10 九、转正手续办理流程 (13)十、培训计划管理流程 (14)十一、培训实施管理流程 (16)十二、劳动合同续签流程 (18)十三、薪酬发放流程 ........................................................................................................19 十四、员工签证办理流程 (19)十五、生育保险申领流程 (21)十六、住房公积金开户流程............................................................................................ 23 十七、公积金提取业务流程............................................................................................ 24 十八、住房公积金转移流程 .. (27)一、员工上岗流程责任人：田芳原最新修订时间：2010年2月1日相关制度：无上岗管理业务部门人力资源部开始部门负责人人事专员1.与录用员工协调确定2.确定上岗时间上岗时间等3.提前三天发送上岗通知4.验收员工各类资料的有效性5.发放员工上岗须知等工作物资人事专员6.签定相关协议劳动合同、保密协议K6-1K7部门助理7.维护人事信息7.带领员工熟悉部门工作环境，及办公物资领用部门经理8.安排工作结束流程说明： 1、领取体检表时，携带相关证书原件和复印件（毕业证书、学位证书、身份证、职称证书、英语等级证书、能力证书、获奖证书、户口本）。

人力资源管理程序1.0目的为规范公司人力资源管理流程，加强人力资源管理，使人力资源管理的各个环节处于有序控制下，提高人力资源管理效率。

2.0范围适用于本公司人力资源的管理。

3.0职责3.1总经理确定公司发展战略，审批《人力资源发展计划》；3.2行政经营部是该程序归口负责部门，负责制订《人力资源发展计划》，负责公司人员的招聘、选拔、录用、培训、调配、考核以及员工岗位描述/素质表的编制/修订/完善，。

3.3各部门配合行政经营部做好对员工进行考核以及对员工的日常管理工作。

4.1程序4.1人力资源发展计划4.1.1公司根据生产发展战略及经营计划，在现有人员的基础上,营造有一定技能和经验的员工队伍，通过教育、培训不断提高员工素质，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作，确保有效实施质量管理体系运行和控制其过程。

4.1.2行政经营部根据企业发展需要，岗位配置状况，员工培训需求等，组织制定公司各岗位人员的能力（含技术、技能）需求。

以满足并督促能力、意识、培训计划的实施；制定并实施员工激励政策，促进其工作热情和创造性，以满足生产经营及战略发展的需要；教育、培训应作相应的评价意见和监督考核记录，对承担特定任务的人员应具备要求的资格，并以《岗位描述》和员工的能力现状为依据，编制人力资源发展计划。

《岗位描述》编写要求；I岗位描述分两部分；一部分为岗位职责，一部分为资格要求；I资格要求从以下四方面阐述；a）学历；b）经历；c）所需培训；d）技能;I岗位职责的第一条为支持公司质量方针。

4.1.3技能评价公司根据岗位描述/人力资源要求每年对在职员工进行一次能力评价，评价由行政经营部组织实施，评价后的结论可能是以下情况之一；I不能独立工作；I在别人指导下工作；I能独立工作；I可指导别人工作。

对员工的能力进行评价并填写《员工技能考核表》形成《员工技能评测表》依据《员工技能评测表》进行评分，评价结果记录在员工能力评价表中，对不能胜任工作的员工采用培训或更换岗位方法实施，空缺岗位采取招聘方式获取。

企业人力资源制度汇编
企业人力资源制度汇编可以包括以下内容：
1. 岗位设置与职能分工：明确企业各个岗位的职责和职能，并制定相应的职位描述和任职要求。

2. 招聘与录用制度：规定招聘流程、面试标准、录用程序以及录用新员工的条件和要求。

3. 绩效考核与激励制度：设定绩效考核标准和周期，明确激励措施，如奖金、晋升机制等。

4. 薪酬福利制度：界定薪酬结构，制定薪资核算方法和薪资调整机制，规定福利待遇，如社会保险、住房公积金、健康保险等。

5. 培训与发展制度：规划员工的职业发展路径，提供外部培训和内部培训机会，建立继续教育制度。

6. 劳动关系管理制度：包括员工请假制度、加班制度、工时管理制度、劳动合同管理制度等。

7. 员工关系与沟通机制：建立员工沟通渠道，促进企业内部沟通和交流，解决员工关系问题。

8. 离职与退休制度：规定员工离职流程、退休制度、离职补偿等。

9. 纪律与惩罚制度：制定企业纪律规范和惩罚措施，处理违纪行为。

10. 安全与环境管理制度：制定安全生产制度、环境管理制度，确保员工的安全和环境保护。

以上是一些常见的企业人力资源制度，每家企业根据自身情况可以适当增减内容。

制度的重要性在于规范企业人力资源管理，保障员工权益，提高组织效能。

公司各部门管理规章制度汇编作为一个企业，各个部门都是紧密相连的。

一个好的企业制度可以使企业更加稳健发展，能够有效地提高运营效率和协作能力，使员工更加清楚自己职责、义务和权利。

因此，公司各部门管理规章制度的制定和落实非常重要。

本篇文章就为大家系统梳理公司各部门管理规章制度，希望对企业的发展有所帮助。

一、人力资源管理规章制度1. 入职须知：规定员工入职流程、宣传企业文化、制定岗位职责，让员工快速融入企业文化。

2. 员工考勤管理：规定员工考勤时间、考勤制度、考勤奖惩等。

3. 员工培训管理：企业逐步成长壮大，需要不断培养新人，了解市场最新动态以更新产品和服务。

员工培训管理制度包含：新员工培训、产品培训、软技能培训和沟通技巧培训等等。

4. 建立员工奖励和处罚制度，激励员工积极工作，为企业创造收益。

5. 福利制度的建立：为员工制定完善福利待遇，从而提高员工的安全感和满意度。

二、财务管理规章制度1. 费用报销制度：规定企业费用报销流程、报销规范、审核流程、以及可报销项等等。

2. 发票管理制度：规定企业发票的开具及储存、保管、申领及补领等流程。

3. 收付款管理制度：规定企业收付款的相关流程，财务人员须严格按流程操作，确保付款和收款安全、快捷、准确。

4. 成本核算制度：规定企业内部成本运作和计算，从而更好的控制企业成本，赢得市场竞争力。

5. 资产管理制度：规定企业所有资产的管理流程，包括固定资产及无形资产、关于入库和出库的标准流程、资产盘点。

三、行政管理规章制度1. 工作时间制度：规定企业员工的工作时间、休息时间和加班工资等。

2. 财务审批制度：规定各部门财务支出的审批资格、流程和适用标准范围。

3. 会议管理制度：规定各个部门开会的责任、场所和流程。

4. 应急管理制度：规定各种应急情况的处理办法和流程，包括安全事故、突发事件、自然灾害等。

5. 保管管理制度：规定企业所有物资的管理规范，包括库存数量、物资购买和归还、领取和发放等。

人力资源管理规章制度第一篇人力资源管理办法第一章总则第一条为规范公司的人力资源管理，优化人力资源结构，体现公司人性化管理理念，实现管理的规范化、标准化、制度化、程序化、根据公司实际情况特制定本规定。

第二条本公司自董事长以下各级工作人员，均称为本公司员工，分为正式员工、试用员工。

第三条本公司员工的聘用、职务任免、人事变动、出差、离职、考勤、绩效考核、奖惩、薪资、福利待遇、员工培训、人事档案管理及其它有关人力资源管理事项除国家有关规定外，均按本制度办理。

第四条本公司员工均应遵守各项规章制度。

第二章聘用第五条各部门根据工作需要，每年第四季度上报次年度人员需求计划。

人力资源部汇总编制公司下一年度需求计划，报总裁申批。

第六条本公司员工的聘用，包括招聘、录用、报到和试用四个环节。

第七条本公司员工招聘坚持统一管理、分级负责的原则，控制编制、先内后外的原则；公平竞争、择优录用的原则。

第八条本公司聘用员工参照应聘人员既往工作表现，遵循学识、品德、能力、经验、体能适合于职务或工作的原则。

第九条对员工的聘用，根据业务需要，各部门至少提前一周向公司人力资源部提交《人员需求表》，列明所需人员各额条件以及聘用期限，经部门经理签字批准，人力资源部进行综合平衡后报董事长审批后自行实施。

第十条招聘计划经董事长批准后，由人力资源部门完成招聘人员的笔试、初试工作、填写《招聘表》，经初步筛选，再协助用人部门经理、负责人进行复试，后进行招聘总结，根据《面试综合评分》，报用人部门经理审检后呈报董事长批准，由人力资源部通知录用部门及录用人员。

第十一条录用人员接到通知后，次日到公司报到。

录用人员在人力资源部人员引领下，办理入职手续，其中报到必须提交如下证件、材料：1.、一寸免冠照片2张。

2、身份证复印件1份。

（原件当面交验后退还本人）3、学历证书及证书复印件1份。

（如上）附：录用人员《背景调查表》1份。

第十二条应聘人员交齐证件、材料后，人力资源部与该员工签订《员工试用期合同》，并安排新员工到对应部门报到，人力资源部出具《聘用员工入职单》，1 试3份交于入职部门、公司财务部、考勤员，接收部门接收到新员工安排入职后，需填写《回执单》，交于人力资源部存档。

人力资源管理流程图汇编手册人力资源管理流程图汇编手册 (1)一、岗位设置管理流程 (2)二、人员编制管理流程 (3)三、增加编制申请流程 (4)四、用人申请流程 (5)五、公司内部招聘流程 (6)六、公司外部招聘流程 (7)七、新员工入职流程 (8)八、劳动合同管理流程 (9)九、新员工试用期满转正流程 (10)十、职务任命流程 (11)十一、考勤管理流程 (12)十二、员工加班申请流程 (13)十三、员工请假管理流程 (14)十四、员工出差管理流程 (15)十五、绩效管理工作流程 (16)十六、员工绩效考核流程 (17)十七、薪酬方案审批流程 (18)十八、工资发放流程 (19)十九、员工奖励（处罚）流程 (20)二十、培训管理总体流程 (21)二十一、岗前培训流程 (22)二十二、员工辞职审批流程 (23)二十三、员工辞退审批流程 (24)二十四、员工离职交接流程 (25)名称 流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否是否否是否 根据公司发展战略进行职能分解和机构设置 根据人力资源规划确定编制 工作分析审核职责划分与岗位设置意见制作职务说明书意见薪酬设计薪酬预算审核审批实施是是是否名称 流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是否进行各部门工作量分析 提出编制草案 对本部门编制提出意见 审议 制定具体的人员编制，并编制职位说明审核否是签批否是执行编制名称 流程 执行核心部门 各用人部门控制部门总经办行为实施环节 各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否否 提出增加编制的申请审核审议 审批 提出增编岗位人员素质要求 决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是 是 是否四、用人申请流程流程 名称 用人申请 流程 编 码 DX-11-004 受控状态 受控 执行核心部门用人部门控制部门分管经理 行为实施环节 用人部门 部门负责人 分管部门 行政人力资源部管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是因调动、流失等原因出现职位空缺 报告部门 负责人 判断不影响 工作 维持现状 影响 工作 填写用人申请表审核 核实 是 否 否实施 招聘流程五、公司内部招聘流程流程 名称 公司内部招聘流程编 码 DX-11-005 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 公司员工 员工原就任部门 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期关键人员不能调离 决定内聘 决定外聘用工申请 流程 判断 对内发布招聘启事 报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选判定 与员工沟通，必要时请人力资源部协调 通知职员，并办理调动手续 非 关键人员 公司外部招聘程序六、公司外部招聘流程流程 名称 公司外部招聘流程编 码 DX-11-006 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 应聘人员 分管经理 总经办 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 决定外聘 决定内聘用工申请 流程 判断 对外发布招聘启事 报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选通知报到 报到 公司内部招聘程序审核否 是 入职流程七、新员工入职流程流程 名称 新员工入职 流程编 码 DX-11-007 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 行政人力资源部 用人部门管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期新员工建档 工作证办理 制度培训 发放员工手册 工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档 试用员工转正流程 签订试用合同配合行政部办理后勤工作八、劳动合同管理流程流程 名称 劳动合同管理流程编 码 DX-11-008 受控状态 受控 执行核心部门 行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 相关员工 部门负责人 分管领导 行政人力资源部 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期不合格新员工报到入职签订试用合同 试用期满考核 签订正式 合同辞退流程 合格劳动仲裁机构签字备案合同期满 是否续签合同 存档办理离职手续否 是九、新员工试用期满转正流程流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码 DX-11-009 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节 用人部门 试用期满新员工行政人力资源部 部门经理 总经办 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期转正考核 评估 是否 合格填写转正申请是否 留用审核 审批延长试用期员工辞退流程签订正式 合同劳动仲裁机构签字备案存档是 否是 否是否否是十、职务任命流程流程 名称 职务任命 流程编 码 DX-11-010 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部 控制部门总经办行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办 公会议总经理 董事会 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期· 否 否 是否否 否否是制定晋升制度及各级人员任职资格 审议 审批 提出任命名单（部门负责人以下职位）签发 任命公司经理 下发任命通知提请任命财务负责人审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员审议下发任命通知考察审议 存档 备案是是 是 是是否十一、考勤管理流程流程 名称 考勤管理 流程编 码 DX-11-011 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节各部门 行政人力资源部行政人力资源部行政人力资源部经理管理 行为相关说明 目前暂时实行综合办人工考勤制度，程序按照《公司考勤制度》执行编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是是 否 否 制定考勤制度，配备考勤刷卡设备 各部门员工刷卡接受考勤 月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认 根据考勤及其他依据编制工资表审核 审核工资发放流程名称 流程 执行核心部门 各职能部门控制部门总经办 行为实施环节 加班员工 部门负责人 行政人力资源部财务部 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是因工作需要加班 填写加班申请表 审批 执行加班 填写加班记录审核审核加班工资核算是 否 是否否纳入综合考评名称 流程 执行核心部门各用人部门控制部门 总经办 行为实施环节 请假人员 部门负责人 分管领导 总经理 人力 资源部 管理 行为相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考《考勤管理制度》 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期不同意1月以上同意超过5天5天内不同意 同意 填写请假条审批 审批 审批不同意审批审批1个月内同意考勤管理流程名称 流程 执行核心部门各职能部门控制部门 总经办 行为实施环节 出差人员 部门负责人 分管部门主管总经理 人力 资源部 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期同意不同意1月以上同意超过5天5天内时间 审批不同意审批审批1个月内填写出差派遣单 制定出差计划 考勤备案出差十五、绩效管理工作流程流程 名称 绩效管理工作流程 编 码 DX-11-015 受控状态 受控 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办 行为实施环节 相关部门 分管主管行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否否 是否 否 制定绩效管理制度 审核 审批 制定考核指标、方法考核指标分解工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效 考评审核审核工资发放流程是是 是十六、员工绩效考核流程流程 名称 员工绩效考核流程编 码 DX-11-016 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理 管理 行为相关说明编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否 制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）审议 下达考核通知 根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核 审查 核实 汇总当期考核结果，制定报告 审核 签批 执行奖励档案记录是 否 是 否 是 是 否十七、薪酬方案审批流程流程 名称 薪酬方案审批流程编 码 DX-11-017 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 相关部门 行政人力资源部 财务部 总经理 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期根据预算编制薪酬草案测算 审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否十八、工资发放流程流程 名称 工资发放流程流程 编 码 DX-11-018 受控状态 受控 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 总经办 总经理 财务部 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否是部门月份考评审核编制工资表 审核审核 复核工资表 发放工资工资核算复核存档是是 是否 否 否十九、员工奖励（处罚）流程流程 名称 员工奖励（处罚）流程 编 码 DX-11-019 受控状态 受控 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部分管主管 总经理 财务部 管理 行为相关说明 编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期不同意或调整 不同意或调整呈报奖励（处罚）名单和事由，提出奖励方案审核审核 审核 同意 同意不同意或调整实施奖励（处罚）发放奖金 （罚款）档案 记录同意二十、培训管理总体流程流程 名称 培训管理总体流程编 码 DX-11-020 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各相关部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为相关说明 编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是 是否 否 制定公司整体培训目标 审议 培训需求调研提出培训需求 制定整体培训计划评审 批准 教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否 否是是二十一、岗前培训流程流程 名称 岗前培训 流程编 码 DX-11-021 受控状态 受控 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 受训部门 受训员工行政人力资源部 行政人力资源部经理管理 行为相关说明 编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否 是 提出新员工岗前培训需求审核 审核 拟定岗前培训方案 审查 确定培训方案提出 意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试 效果评估审核上岗修正方案再培训是 是 是是否 否 否 否名称 流程执行核心部门行政人力资源部 控制部门总经办行为实施环节 辞职员工 部门负责人行政人力资部 分管主管总经理 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期超越 权限不同意 不同意 同意正常 不同意 同意 提前30天提出申请审批 审批 辞职原因调查 判断 做思想工作消除问题办理离职手续审 批 是否接受再申请或申诉或仲裁 结束员工离职交接流程非正常同意是否名称 流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各用人部门 分管主管 行政人力资源部总经办 总经理 管理 行为否相关说明 编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期内部调动是否 否否 提出辞退报告审批 原因调查 审核 审批 审批 决策员工工作调动流程员工离职交接流程是是是超越权限同意辞退名称 流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节 离职人员 部门负责人 行政人资部总经理 财务部 管理 行为相关说明 编制人员审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否 超越 权限员工辞职审批填写工作交接单 审核 审核 审批 清退办公用具等，结算工资奖金实施工作交接审阅部门与员工签订离职协议 是否 补充招聘 流程结束是 是是 是否 否否。