达成率及成长率分析 表格 格式
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生产计划达成率表
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企业关键性绩效指标
（租金和销货净额的关系是相对的）
8.03%
8.16%
7.38%
降低租金费用率在一定百分比以 下
营业 费用率
营业费用+营业收入
比率越高，表示营业费用支出之效率较低 比率越低，表示营业费用支出之效率较高
47.21%
35.08%
47.76%
降低营业费用率
损益
平衡点
店铺总费用・毛利率
损益平衡点越低，表示获利时点越快 损益平衡点越高，表示获利时点越慢
应付帐款
周转期间
〔应付帐款+应付票据〕！进货净
额/ 360
期间越长，表示免费使用厂商信用的时间越长 期间越短，表示免费使用厂商信用的时间越短
90天/季
90天/季
90天/季
提高应付帐款周转期间
人事
人事费用！销货净额
比率越高，表示员工创造的营业额越低，或人事费用越高
1.34%
1.36%
3.07%
项目
公 式
比率越高，表示人员创造的营业额越低或人事费用越高
1.34%
1.36%
3.07%
1假^人事费用僮有具工M球叠。
项目
公式
说明
曲辰市
康视镁
柏兹
费用率
降低人事费用率
比率越低，表示人员创造的营业额越高或人事费用越低
广告 费用率
广告费♦销货净额 降低广告费用率
比率越高，表示广告所创造的营业额越低 比率越低，表示广告所创造的营业额越高
118天
62天
53天
降低存货周转期间
销货 毛利率
毛利♦销货净额
比率越高，表示获利空间越大 比率越低，表示获利空间越小
55.51%
8.03%
8.16%
7.38%
降低租金费用率在一定百分比以 下
营业 费用率
营业费用+营业收入
比率越高，表示营业费用支出之效率较低 比率越低，表示营业费用支出之效率较高
47.21%
35.08%
47.76%
降低营业费用率
损益
平衡点
店铺总费用・毛利率
损益平衡点越低，表示获利时点越快 损益平衡点越高，表示获利时点越慢
应付帐款
周转期间
〔应付帐款+应付票据〕！进货净
额/ 360
期间越长，表示免费使用厂商信用的时间越长 期间越短，表示免费使用厂商信用的时间越短
90天/季
90天/季
90天/季
提高应付帐款周转期间
人事
人事费用！销货净额
比率越高，表示员工创造的营业额越低，或人事费用越高
1.34%
1.36%
3.07%
项目
公 式
比率越高，表示人员创造的营业额越低或人事费用越高
1.34%
1.36%
3.07%
1假^人事费用僮有具工M球叠。
项目
公式
说明
曲辰市
康视镁
柏兹
费用率
降低人事费用率
比率越低，表示人员创造的营业额越高或人事费用越低
广告 费用率
广告费♦销货净额 降低广告费用率
比率越高，表示广告所创造的营业额越低 比率越低，表示广告所创造的营业额越高
118天
62天
53天
降低存货周转期间
销货 毛利率
毛利♦销货净额
比率越高，表示获利空间越大 比率越低，表示获利空间越小
55.51%
学习与成长类KPI指标表模板
学习与成长类 KPI 指标表模板指标名称重点人材流失率指标属性人力资源指标编号G-L-01 数据根源XZRL 指标解说反应了依据公司战略发展所需要重点岗位和重点人材，经过各级管理者的人材意识提高公司人材配置能力。
指标目的建立此目标的目的是反应公司对重点人材的重视程度，增强各级管理者对重点人材的培育和着重，经过人力资源管理吸引人材，防备人材流失。
指标测度重点人材辞职数 / 系统重点人材数测度时间季度测度备注重点人材指业务主办级（含主办）以上人员或公司设定的重点人材库人员。
指标名称计算机等级达标率指标属性学习能力指标编号J-L-01数据根源XZRL 指标解说反应了公司的 IT 水平，公司信息化建设的程度。
指标目的建立此目标是为了提高不一样职位族的职工的计算机水平，最大限度地发挥软件的使用成效。
指标测度计算机水平达级人数 / 应达级人数测度时间季度测度备注指标名称培训系统健指标属性HR 指标指标编号P-L-01 数据根源XZRL 全性指标解说反应了公司内部经验的共享性和流转性，是公司及其成员长久成长和进步的能力，是提高组织专业化程度、组织效率得以改良的基础性指标。
指标目的建立此目标是为了增强各级组织培训系统的完美性，知识和经验的共享性，快速提高职工的适岗能力。
指标测度课程系统完美性，教材齐备、适用，人均培训课时数，每门课有 3 个以上兼职讲课老师测度时间年度测度备注指标名称人材合格率指标属性HR 指标指标编号R-L-01 数据根源XZRL指标解说反应公司战略发展所需要的人力资源配置，是公司人力资源情况和人材的优秀程度提高的表现，是组织成长和组织效率提高的先行指标。
指标目的建立此项指标是为了促使公司的人力资源现状的改良，增强专业化管理能力并为组织职工的进步明确方向。
指标测度系统内知足职位说明书任职资格人数/ 系统总人数测度时间季度或半年测度备注指标名称人员流动率指标属性HR 指标指标编号R-L-02 数据根源XZRL 指标解说反应了人力资源战略实行的有效性，人员素质提高的速度和程度，揭露了组织士气和组织运转的效率。
生产计划达成率报表
合计
月日
生产单 计划 实际 号 上线日 上线日延误Βιβλιοθήκη 原因合计 目标 差异 备注
锯床达成率 8月
加工达成率
锯床达成率 9月
加工达成率
锯床达成率 10月
加工达成率
锯床达成率 11月
加工达成率
锯床达成率 12月
加工达成率
制表：
审核：
月份 内容
锯床 生产 加工 生产
内容 月份
锯床达成率 7月
加工达成率
生产计划达成率月（周）报表
1.月度生产计划达成率趋势
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2.周生产计划达成率分析
2.1 本月生产计划达成率数据记录
2.2生产计划延误明细
第1周 第2周 第3周 第4周 第5周
部门每日工作达成率一览表
浙江千家汇电器制造有限公司
部门： 日工作达成率一览表 日期： 年 月 日员工姓名 安排事项 计划工作安排① 计划工作安排② 计划工作安排③ 当日实际达成率
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
实际达成率： %
日计划工作平均达成率 %
做成： 审核：核准：
日。
利润达成率报表模板
利润达成率报表模板
以下是一个简单的利润达成率报表模板，你可以根据自己的需求进行修改和调整。
公司名称:__________________ 报表日期:__________________
项目名称利润目标实际利润达成率 (%)
--------------------------------------------------
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
--------------------------------------------------
总计
备注：
1. 利润目标：指定每个项目或活动的预期利润。
2. 实际利润：指定每个项目或活动的实际利润。
3. 达成率：根据实际利润与利润目标的比率计算出的百分比。
4. 需要根据实际情况调整或添加项目。
请确保填写准确可靠的数据，并在报表中提供相关解释和分析。
这样可以方便对比和评估公司的利润目标是否达成，并制定相应的策略来改进业绩。
达成率及成长率分析
表4－17达成率及成长率分析
项目
公式
说明
营业
达成率
实际营业收入÷目标营业收入
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越低
超越营收达成率
开店
达成率
实际开店数÷目标开店数
比率越高,表示开店绩效越佳
比率越低,表示开店绩效越差
超越开店达成率
毛利
达成率
实际毛利÷目标毛利
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越差
比率越低,表示毛利成长性越低
提高毛利成长率
净利
成长率
[本期营业净利÷上期(去年同期)营业净利]－100%
比率越高,表示净利成长性越高
比率越低,表示净利成长性越低提高毛净成长率总资产达成率
(本年度总资产÷去年度总资产〕－100%
比率越高,表示企业成长越快
比率越低,表示企业成长越慢
提高总资产成长率
超越毛利达成率
净利
达成率
实际净利÷目标净利
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越差
超越净利达成率
营业
成长率
[本期营业收入÷上期(去年同期)营业收入〕－100%
比率越高,表示成长性越高
比率越低,表示成长性越低
提高营业成长率
毛利
成长率
〔本期营业毛利÷上期(去年同期)营业毛利〕－100%
比率越高,表示毛利成长性越高
项目
公式
说明
营业
达成率
实际营业收入÷目标营业收入
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越低
超越营收达成率
开店
达成率
实际开店数÷目标开店数
比率越高,表示开店绩效越佳
比率越低,表示开店绩效越差
超越开店达成率
毛利
达成率
实际毛利÷目标毛利
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越差
比率越低,表示毛利成长性越低
提高毛利成长率
净利
成长率
[本期营业净利÷上期(去年同期)营业净利]－100%
比率越高,表示净利成长性越高
比率越低,表示净利成长性越低提高毛净成长率总资产达成率
(本年度总资产÷去年度总资产〕－100%
比率越高,表示企业成长越快
比率越低,表示企业成长越慢
提高总资产成长率
超越毛利达成率
净利
达成率
实际净利÷目标净利
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越差
超越净利达成率
营业
成长率
[本期营业收入÷上期(去年同期)营业收入〕－100%
比率越高,表示成长性越高
比率越低,表示成长性越低
提高营业成长率
毛利
成长率
〔本期营业毛利÷上期(去年同期)营业毛利〕－100%
比率越高,表示毛利成长性越高
KPI指标：销售目标达成率对照表模板
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集
市场部
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每日、每月一次
统计方式
数据和趋势图
KPI指标：销售目标达成率对照表模板
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销的
考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集
市场部
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每日、每月一次
统计方式
数据和趋势图
KPI指标：销售目标达成率对照表模板
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销的
考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
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比率越高,表示毛利成长性越高
比率越低,表示毛利成长性越低
提高毛利成长率
净利成长率
[本期营业净利÷上期(去年同期)营业净利]-100%
比率越高,表示净利成长性越高
比率越低,表示净利成长性越低
提高净利成长率
比率越低,表示经营积效越低
超越营业净利达成
费用
达成率
卖场面积数÷目标费用
比率越高,表示实际费用越高
比率越低,表示实际费用越低
降低费用达成率
营业
成长率
[本期营业收入÷上期(去年同期)营业收入]-10Βιβλιοθήκη %比率越高,表示成长性越高
比率越低,表示成长性越低
提高营业成长率
毛利
成长率
[本期营业毛利÷上期(去年同期)营业毛利]-100%
表4－21达成率及成长率分析
项目
公式
说明
营收
达成率
实际营业收入÷目标营业收入
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越低
超越营收达成率
毛利
达成率
实际营业毛利÷目标营业毛利
比率越高,表示经营积效越高
比率越低,表示经营积效越低
超越毛利达成率
营业净利达成率
实际营业净利÷目标营业净利
比率越高,表示经营积效越高
比率越低,表示毛利成长性越低
提高毛利成长率
净利成长率
[本期营业净利÷上期(去年同期)营业净利]-100%
比率越高,表示净利成长性越高
比率越低,表示净利成长性越低
提高净利成长率
比率越低,表示经营积效越低
超越营业净利达成
费用
达成率
卖场面积数÷目标费用
比率越高,表示实际费用越高
比率越低,表示实际费用越低
降低费用达成率
营业
成长率
[本期营业收入÷上期(去年同期)营业收入]-10Βιβλιοθήκη %比率越高,表示成长性越高
比率越低,表示成长性越低
提高营业成长率
毛利
成长率
[本期营业毛利÷上期(去年同期)营业毛利]-100%
表4－21达成率及成长率分析
项目
公式
说明
营收
达成率
实际营业收入÷目标营业收入
比率越高,表示经营绩效越高
比率越低,表示经营绩效越低
超越营收达成率
毛利
达成率
实际营业毛利÷目标营业毛利
比率越高,表示经营积效越高
比率越低,表示经营积效越低
超越毛利达成率
营业净利达成率
实际营业净利÷目标营业净利
比率越高,表示经营积效越高