双重预防体系持续改进管理制度
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双重预防体系持续改进管理制度
1.目的
为了验证公司双重预防体系和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证双重预防体系持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司双重预防体系管理评审与持续改进管理工作。
3.管理职责
3.1 总经理负责组织实施管理评审。
3.2 主管安全副总负责向总经理报告公司双重预防体系的运行情况，协助实施管理评审。
3.3双重预防体系建设领导小组负责收集、汇总并向总经理提供管理评审输入信息和编制管理评审的输出文件，对输出整改问题组织整改并跟踪、验证。
3.4 安环部负责双重预防体系运行情况的汇总，并提交管理评审。
3.5 各部门、班组按安全生产职责负责提供管理评审资料，制定管理评审提出的问题的纠正措施并实施。
3.6安环部负责对各部门、班组安全生产绩效考核。
4.内容及要求
4.1形式
4.1.1管理评审应以会议的形式进行和开展。 4.1.2总经理主持评审会，公司副总以上行政领导、各部门、班组负责人均应参加会议。
4.1.3 管理评审每年至少进行一次，两次时间间隔不应超过十二个月，当体制、组织机构或生产流程等发生重大变更时，可酌情增加管理评审。
4.2内容
4.2.1组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源配置;
4.2.2需要进行改进/变更的范围;
4.2.3未完成的工作;
4.2.4上次评审结论的处理情况;
4.2.5事故隐患排查及治理情况;
4.2.6各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性;
4.2.7资源要求。
4.3准备
4.3.1 双重预防体系建设领导小组编制管理评审计划，内容包括:评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、评审目的、评审内容。
4.3.2管理评审计划经总经理批准后及时通知各部门、班组，各部门、班组应在会议前15天将管理评审的输入内容以书面形式上报领导小组，领导小组负责收集、整理评审资料。
4.4输入
4.4.1各部门、班组按要求向领导小组提供本单位的安全风险分级管控情况、事故隐患的排查治理情况及日常考评考核的结果等安全生产信息，形成管理评审输入报告。
4.4.2 领导小组将各部门、班组提交的管理评审输入资料整理后交安全管理负责人审核，作为安全管理负责人在管理评审会上报告本公司双重预防体系的建设情况及管理评审的依据。
4.5实施
4.5.1 管理评审会议由领导小组组织，总经理主持，与会人员对评审内容进行讨论、评价、更新，领导小组办公室做好会议记录。
4.5.2 评审内容包括：作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。
4.5.3 更新内容包括：
4.5.3.1 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
4.5.3.2 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
4.5.3.3 组织机构发生重大调整、补充新辨识出的危险源评价；
4.5.3.4 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。
4.5.4总经理对管理评审会议讨论情况做进行客观公正的评价，明确存在问题的责任部门，确定纠正/预防措施。
4.5.5 领导小组办公室根据评审记录，编制管理评审报告，内容包括:评审目的、评审日期、评审内容和结论及改进事项、采取的纠正/预防措施。评审报告报总经理批准后实施。
4.6输出
4.6.1办公室根据管理评审会议记录编写《双重预防体系建设管理评审报告》，经分管安全副经理审核，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门、班组。
4.6.2 《管理评审报告》的内容包括:目的、依据、范围、评审内容综述、纠正/预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任履行，体系运行，检查监督，隐患整改，考评考核等情况进行客观的表述。
4.6.3 领导小组要建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
4.6.4 重大风险信息更新后安环部应及时组织相关人员进行培训。
4.7结果跟踪、验证、持续改进
4.7.1 责任部门根据《管理评审报告》上的要求，填写《纠正/预防措施表》并组织实施。
4.7.2 领导小组负责对纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向安全管理负责人报告。
4.7.3 所有与管理评审有关的记录由办公室整理、归档保存。
4.7.4 安环部结合双重预防体系运行各方面情况，对各部门、班组安全生产实施绩效考核，填写《绩效考核表》。
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2018年7月22日
