双重预防体系管理制度
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双重预防体系管理制度
年 月 日
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1 目 录
一.双重预防体系教育培训制度 .......................... 1
二.安全风险分级管控制度 .............................. 4
三.事故隐患排查治理制度 ............................. 11
四.双重预防体系运行考核制度 ......................... 16
五.双重预防体系持续改进制度 ......................... 21
六.双重预防体系沟通制度 ............................. 24
双重预防体系教育培训制度
1.目的
为促进公司双重预防体系运行管理工作，使从业人员熟悉双重预防体系运行的程序和步骤，明确自身的岗位职责，不断推动双重预防体系建设与运行有效结合的工作机制，真
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2 正实现全方位、全过程、全员参与安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理的目标，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司从业人员双重预防体系工作机制的教育培训管理工作。
3.职责
3.1安全环保科负责制定双重预防体系教育培训制度及双重预防体系教育培训计划。
3.2各部门按双重预防体系教育培训制度和培训计划开展教育培训工作。
3.3双重预防体系办公室负责对双重预防体系教育培训考核管理工作。
4.内容与要求
4.1公司组织全体从业人员进行双重预防体系建设法规、规范、标准等体系文件的学习培训，提高从业人员安全文化知识水平。
4.2各部门针对双重预防体系建设实施方案、相关制度进行培训，使从业员工掌握双重预防体系建设的方法和步骤。
4.3各部门根据风险评价结果，组织对从业员工进行风险告知和管控措施培训，使每位员工熟知岗位风险信息和相应的管控措施。
4.4公司组织对双重预防体系运行工作要求进行传达贯彻培训，督促各管控层级按照运行要求有效运作，确保双重
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3 预防体系工作落到实处。
4.5公司根据采用的工艺、技术、设备和材料等变化及时进行危险源辨识和风险评价，更新修订完善风险管控信息，并组织相关人员培训学习。
4.6各部门充分利用多种形式的安全活动组织从业员工学习双重预防体系相关内容，使每位员工都能够熟悉双重预防体系运行要求，明确自身的岗位职责，确保双重预防体系有效运行。
4.7各部门及人员要对照“安全风险告知牌”或《隐患排查记录本》的内容加强日常学习，熟悉所管控的风险信息及相应的管控措施，真正实现安全风险预知预控。
4.8安全环保科按照双重预防体系建设标准要求，对各类培训资料进行整理，归档保存。
培训资料应包括：
a.培训计划;
b.培训内容;
c.培训签字;
d.培训考核效果以及影像等资料。
5.培训考核
5.1每个培训周期结束后进行一次闭卷答题考核。
5.2培训考核成绩80分合格，初考不合格的给一次补考机会，补考不合格罚款20元；考试100分奖励20元。
6.附则
本制度自公布之日起执行。
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安全风险分级管控制度
1.目的
为切实抓好安全风险分级管控体系建设工作，熟练掌握安全风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，确保风险点确定的科学性，危险源辨识的准确性，管控措施的针对性和有效性，真正实现关口前移、源头治理，不断提升公司安全
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5 管理水平，特制订本制度。
2.适用范围
适用于全公司安全风险分级管控管理工作。
3.内容与要求
3.1风险点划分
安全环保科组织管理人员、技术人员、岗位员工，对所有工作场所、设备设施及作业活动进行全方位、全过程的分析排查，划分风险点。
风险点的划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
3.2危险源辨识
根据风险点的划分结果，作业活动类风险点采用工作危害分析法（JHA），设备设施类风险点采用安全检查表法（SCL），充分考虑人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素、管理缺陷四个方面自下而上进行危险源辨识。其中一般性、常识性的危险源不在安全风险分级管控清单中出现，纳入公司日常管理。
（1）人的不安全行为：操作不当，忽视安全警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；用手代替工具操作；物体存放不当；冒险进入危险场所；站位不当;机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作;注意力分散;不规范使用劳动防护用品等。
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6 （2）物的不安全状态：物体本身存在的缺陷；防护保险方面的缺陷；物的放置方法的缺陷；作业场所的缺陷；外部的和自然界的不安全状态；作业方法导致的物的不安全状态；保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷。
（3）环境因素：生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风防尘等方面的问题。
（4）管理缺陷：主要指设计不符合规程要求；无制度、无措施，制度、措施无针对性或落实不到位；现场发生变化制度、措施更新不及时等。
3.3风险判定准则
对风险进行评价分级时，结合企业实际，明确事故(事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，并考虑以下因素：
——有关安全生产法律、法规、规章；
——技术标准的强制性条款；
——设计文件；
——企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。
3.4风险分级
3.4.1危险源分级
（1）危险源风险值计算法。通过危险源辨识计算出危险源风险值，按照风险等级划分标准确定危险源等级。
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7 风险值确定方法采用作业条件危险性评价法，具体计算方法：D=LEC
式中：D——风险值
L——发生事故的可能性大小
E——暴露于危险环境的频繁程度
C——发生事故产生的后果
当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表一。
表一 事故发生的可能性（L）
分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性
10 完全可能预料 0.5 很不可能，可能设想
6 相当可能 0.2 极不可能
3 可能，但不经常 0.1 实际不可能
1 可能性小，完全意外
当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表二。
表二 暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值 频繁程度 分数值 频繁程度
10 连续暴露 2 每月一次暴露
6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露
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8 3 每周一次，或偶然暴露 0．5 非常罕见地暴露(<1次/年）
关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表三。
表三 发生事故产生的后果（C）
分数值 后果 分数值 后果
100 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失。 7 严重，重伤，或造成较小的财产损失。
40 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失。 4 重大，致残，或很小的财产损失。
15 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失。 1 引人关注，不利于基本的安全健康要求。
风险值D求出之后，根据风险等级划分标准进行评级，将危险源分为1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）、4级（低风险）四个级别，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示，如表四。
表四 风险等级划分（D）
分数值 风险级别 风险程度
＞320 1（红色） 极其危险，不能继续作业(立即停止作业)
160～320 2（橙色） 高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案)
70～159 3（黄色） 显著危险，需要整改(编制管理方案)
≤59 4（蓝色） 一般或有危险，需要注意
（2）直接确定重大风险法。
根据DB37/T2972-2017《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》中对重大风险的规定，结合本企业实际，有下列情形之一的判定为重大风险：
——上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
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9 ——对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求中强制性条款的；
——涉及重大危险源的；
——工程地质复杂、有严重地压活动的区域；
——水文地质条件复杂，水害隐患严重的区域；
——露天矿山、小型露天采石场未采用分台阶或分层开采的；
——采掘、爆破、探放水、提升运输等作业现场人数超过10人的；
——经风险评价确定为最高级别的风险的。
3.3.2风险点分级
按照风险点所包含各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
风险点分为1级、2级、3级、4级四个级别，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
3.4风险分级管控
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
（1）1级重大风险和2级较大风险橙色由公司负责管控，各部门、车间具体落实。当风险危及到作业安全时，立即停止作业，限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
（2）3级一般风险由车间负责管控，制定效果更佳的解决方案、改进现有控制措施降低风险。车间负责日常的监控
