方案审批流程

工程变更及方案

审批流程管理办法

（试行）

咸阳亿龙房地产开发有限公司

二OO八年三月

咸阳亿龙房地产开发有限公司

工程变更及方案审批流程管理办法（试行）

1 目的

为了进一步加强工程成本控制，明确工程在施工过程中设计变更、技术核定（洽商）、收方签证、施工方案、索赔（含工期及合同价款的索赔）的工作程序，需按下列规定执行才能作为工程结算的依据。

2 总则

2.1 权利限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。

2.2 时间限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及对应的经济签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。

2.3 一单一算原则：一个设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案应编制一份经济签证单，且对应一个工程合同。

2.4 一月一清原则：承包单位每月10日前向建设单位经营发展部报送上月实施完成的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及以上资料对应的经济签证，经营发展部在每月25日前审核完成。

2.5 完工确认原则：当设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案完工后，流程规定的承包单位、监理单位、建设单位相关人员必须在完工后7日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其履盖之前签字确认。

2.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的经济签证（即结算）必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。

2.7 二次审核原则：设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案的造价经建设单位经营发展部审核后，办理经济签证。若在工程竣工验收咸阳亿龙房地产开发有限公司

后，办理工程结算审核时发现经济签证有错误，以工程竣工结算的审核和审计为准。

2.8 标准表格原则：所有的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案都必须使用规定的标准表格。（见附件）

2.9 复核原则：设计变更、技术规定、现场签证、施工方案都必须事前确认，完工后，立即复核，以复核为结算依据，但必须保留确认和复核原件。

施工组织设计、施工方案审批程序

1、施工组织设计、施工方案由项目负责人主持编制，封面有编制、审核、批准人三方签字，技术处盖章。

2、施工组织设计编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核，送总公司相关处室会签（附件一），同意后总工程师批准。封面及审批表（省资料表）中审核意见栏签分公司技术负责人或直属项目部技术负责人及总公司技术处审核人员名字。

3、施工方案编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核盖章后总工程师批准。

4、危险性较大的分部分项专项方案（内容见附件二、附件三），编制内容统一为：

（1）工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。

（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

（5）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

（7）计算书及相关图纸。

专项方案编制完整由分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核符合要求，送总公司技术、安全、质量处审核，在审批表（省资料表）审核意见栏签署意见，经审核合格的，总工程师签字。附录二方案不需要专家论证；附录三方案需专家论证（常州地区深基坑支护设计方案需由业主送审图中心审核可行后才能编制专项方案）。

5、实行施工总承包的专项方案，应当由总承包单位总工程师及相关专业承建单位技术负责人签字。专家论证会由总承包单位组织召开。参加专家论证的人员见附件四。施工单位根据专家论证意见修改完善专项方案，并经施工单位总工程师、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织施工（总承包的工程同时也应有专业承包单位技术负责人签字）。 6、由专业单位施工的分部（分项）工程或专项工程（在中标通知书、合同范围内）的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，再由分包单位报方案，项目部技术负责人审核盖章后，送总公司质量处审核登记（提供分包单位资质、分包合同、安全协议、必要时人员上岗证等资料），对于外墙保温、门窗、幕墙等易渗漏的作业，若是甲方直接分包的需甲方提供承诺给我公司。对于危险性较大的临时用电方案，非龙腾公司安装的垂直运输机械方案等经安全处审核同意，盖章后报总工程师批准。

销售物业底商装修方案审批流程

为了满足销售物业底商业主、商户装修，维护万达广场整体形像，提高现场管理品质，特制定本审批流程：

1、业主、商户到客服中心进行装修咨询，由客服人员发放装修手册及店招制作指南，并将商户经营业态报招商租赁部经理确认；

2、业主、商户根据装修手册，店招制作指南及政府相关规定，将装修资料、图纸备齐后到客服中心办理装修申请；

3、销售物业工程部对室内部分装修及外立面的店招安装进行审核，安品部对消防进行审核，租赁部对经营布局客流动线等方面进行审核报物业副总签批；同期商户提交相关签批手续和资料客服中心签订装修服务协议等手续，按装修审批表流程进行审批，并缴纳相关费用后发放装修许可证；

4、店招及外立面审核流程同时进行审核，经租赁部、设计管控经理、分管副总、金牛万达广场总经理、成都区域总经理签批后转销售物业客服中心；

5、工程部根据商户现场装修进度情况，提醒商户提前5个工作日，到客服中心办理开业申请。客服中心组织工程部、安品部、租赁部、秩序部及项目经理进行开业检查，报物业副总签批开业许可。如有不影响开业，可开业后整改项，各检查部门跟进商户进行开业后整改，各部门到客服中心完善开业复检表。

6、装修完工客服中心组织联合验收，验收部门销售物业工程部、租赁部、安品部、项目经理验收后报物业副总签批后30个工作日内结算相关费用。装修验收和开业验收可同时进行。

流程名称 安全方案审批流程

被涉体系文件

或规章制度 职业安全健康目标管理程序（XZ/HSP434）

相关表格 安全方案

相关部门 安保部、

主要涉及岗位 项目主管领导、安保部负责人、公司分管领导、安保部安全主管、项目负责人

编 号 XZ/FC063

安全方案的审批流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格

提出方案 施工部门编制安全方案 编制人 项目施工安全方案

N

主管领导审批 工程项目主管领导审批同意交安保部，否则退回 工程项目主管领导 项目施工安全方案

Y

N

安保部审核意见 同意报公司领导，否则退回编制部门 安保部负责人 项目施工安全方案

Y

Y

N

Y 公司领导审核 同意反馈给基地、施工单位，否则退回施工单位 分管（安保部）公司领导 项目施工安全方案

Y

组织措施 实施部门按方案落实各项措施，安保部归档 项目负责人、安保部安全主管 提出方案

主管领导审批

同意

公司领导审批

同意 安保部审核意见

同意

组织措施