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用友软件U852教程（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 11赵达权限：账套主管。
(2) 12 钱有财权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 13孙淑芬权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4) 14 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
用友软件（U8.52）操作流程用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“001”（某某某），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友ERPU852基本操作流程第一篇：用友ERP U852基本操作流程用友ERP U852基本操作流程用友软件日常操作流程一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。
现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。
科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。
如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。
二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。
然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。
在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。
单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。
结帐后表示已完成了本月的所有工作。
就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：（一）如何取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。
操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。
（二）如何取消记账现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。
取消记账的方法分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。
点击总账下的“期末”，点击“对账”。
2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ER P-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。
一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。
二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。
三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。
四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。
五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。
六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。
七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。
八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。
九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。
以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。
在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。
下面是一个简单的用友软件操作流程。
1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。
点击登录按钮，进入系统操作界面。
2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。
点击模块图标，进入该模块的操作界面。
3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。
点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。
4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。
如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。
5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。
如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。
6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。
点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。
点击修改按钮，可以修改已保存的信息。
7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。
点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。
点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。
8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。
点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。
点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。
以上就是一个简单的用友软件操作流程。
根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。
但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
用友U8软件的使用流程1. 安装用友U8软件1.在用友官网下载用友U8软件的安装程序。
2.双击安装程序，按照安装提示完成软件的安装过程。
3.在安装过程中，根据需要选择相关的组件和功能。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
2. 登录用友U8软件1.双击桌面上的用友U8软件图标，打开软件。
2.在登录界面输入账号和密码。
3.点击“登录”按钮，进入用友U8软件的主界面。
3. 导航菜单用友U8软件的导航菜单位于软件界面的左侧，用于快速访问各个功能模块。
1.点击导航菜单中的某个模块，例如“采购管理”。
2.在采购管理模块中，可以进行采购订单、采购入库等操作。
3.点击其他模块，可以切换到对应的功能模块。
4. 功能模块用友U8软件提供了多个功能模块，包括财务管理、采购管理、销售管理、库存管理等。
下面是一些常用的功能模块：4.1 财务管理财务管理模块提供了财务核算和财务报表生成的功能。
用户可以在财务管理模块中进行以下操作：•记账凭证：输入和修改记账凭证。
•科目余额表：查看各个科目的余额。
•利润表：生成利润表，分析企业的盈利情况。
•资产负债表：生成资产负债表，展示企业的资产和负债情况。
4.2 采购管理采购管理模块用于管理采购订单和采购入库等过程。
用户可以在采购管理模块中进行以下操作：•采购订单：创建、修改和删除采购订单。
•采购入库：将采购的物品入库。
•采购退货：处理采购退货的情况。
4.3 销售管理销售管理模块用于管理销售订单和销售出库等过程。
用户可以在销售管理模块中进行以下操作：•销售订单：创建、修改和删除销售订单。
•销售出库：将物品出库进行销售。
•销售退货：处理销售退货的情况。
4.4 库存管理库存管理模块用于管理库存情况，包括物品的入库、出库和盘点等过程。
用户可以在库存管理模块中进行以下操作：•入库单：将物品入库。
•出库单：将物品出库。
•库存盘点：对库存进行盘点，更新库存数量。
5. 数据查询和报表用友U8软件提供了强大的数据查询和报表功能，用户可以根据自己的需要生成各种报表以及进行数据查询。
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8操作流程设置、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统启用——编码方案——数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】打开【系统启用】菜单，列示所有产品；选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；在启用会计期间内输入启用的年、月数据；用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
初次使用用友软件的流程简介用友软件是国内一家知名的企业信息化解决方案提供商，其软件产品涵盖了企业的财务、人力资源、供应链管理等多个领域。
初次使用用友软件的用户需要经过一系列的流程来熟悉软件的使用方法和相关操作。
本文将介绍初次使用用友软件的完整流程。
步骤1.准备阶段–熟悉软件名称和版本–获取软件安装介质或下载安装包–确定软件的系统要求并进行准备–确定软件使用人员并进行培训安排2.安装软件–双击安装包进行软件安装–按照安装向导一步步进行安装–确认安装目录和相关选项–等待安装完成并进行软件注册3.进行基础设置–打开用友软件，进入初始设置界面–填写基础信息，如企业名称、纳税人识别号等–按照向导设置所在地区、货币单位等选项–确认设置完成并保存4.创建账套–在用友软件中进行账套创建–输入账套名称和编码–根据实际需求选择账务模板–确认账套创建完成并保存5.设置权限–在用友软件中进入权限设置界面–添加用户并设置其对应的权限–分配角色和权限模板–保存设置并确认生效6.进行培训和学习–参加用友软件的培训课程或学习资料–学习软件操作方法和相关功能–进行实际操作练习和测试7.开始使用–通过用友软件登录账套–进行日常的业务操作和数据录入–运行各种报表和查询功能–逐步熟悉软件并提高使用效率8.常见问题处理–遇到问题时可以查阅用友软件的帮助文档或在线支持–可以咨询所在企业的用友软件管理员或专业顾问–参与相关的用户群或论坛，获取其他用户的帮助和经验分享注意事项•在安装软件前，确保电脑符合软件的系统要求，如操作系统版本、内存和硬盘空间等。
•在进行基础设置时，保证所填写的信息准确无误，这将关系到后续数据的完整性和准确性。
•在创建账套时，根据实际需求选择合适的模板，以便后续的业务操作和报表生成。
•在设置权限时，根据不同的用户和角色，进行适当的权限控制，保证数据的安全性和机密性。
•在使用过程中遇到问题时，及时寻求帮助和解决方案，以便顺利进行软件的使用和业务的进行。
（完整）用友U8各个模块操作流程（完整）用友U8各个模块操作流程编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是山我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）用友U8各个模块操作流程）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）用友U8各个模块操作流程的全部内容。
（完整）用友U8各个模块操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入釆购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将釆购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做釆购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择釆购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“釆购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果釆购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4 ）采购结算（过滤一入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成.（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界而，选择本次付款的供应商，然后点击增加, 录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。
3.设置账套和科目在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。
账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。
点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。
4.新建凭证在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。
完成后点击保存按钮即可。
5.凭证审核和记账新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。
6.生成报表在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。
点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。
同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。
7.进行报表分析生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。
可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。
总结：以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。
U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。
通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友软件（U8.52）操作流程
用友软件（U8.52）操作流程
(一)日常操作
1、进入用友软件：
双击桌面“企业门户”，输入用户名“001”（某某某），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证
（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐
月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：
（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0
（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表
（1）打开UFO报表：
结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思
“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作
1、反记帐
如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
修改完后再审核，再记帐。
恢复记帐前状态的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。
取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。
注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
2、反结帐
如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。
反结帐的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键：
反记帐是“Ctrl+h”
反结帐是“Ctrl+Shif+F6”
3、无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。
系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。
大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：
用Access解决：
进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：
（1）选择或输入服务器名称：输入一个.
（2）在用户名中输入sa
（3）密码为空，不需输入
（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定
（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。
4、备份与恢复
备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。
（1）备份
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。
本机默认的备份目录是:E:\ufsoftbackup
（2）恢复
当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:\ufsoftbackup\选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。
注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak 拷贝到U盘上，以防万一。
