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1.1权限管理
定制权限操作演示：
在游览器中输入openbravo后台的登陆用户名和密码，进行操作。
在进行采购管理操作前，先设置下权限，使得你有更大权限进行操作。点击左上角的Openbravo进行权限设定。
在作用这一栏里选择big bazaar admin，在点击OK。这样你拥有最大的权限了。
1.2采购管理
采购管理(Procurement Management)
采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
以下是Openbravo采购管理的操作演示。
采购管理—交易操作演示
在采购管理模块下包含有两个子菜单分别为：交易和报表。在交易菜单下的一级目录有：申请、采购申请管理、采购申请、采购订单、物料收货、发票（供应商）、已匹配采购订单、已匹配发票、发货产生的发票、待审收料单
提示：解释下交易和报表这两个菜单的关系，报表菜单的产生是附于交易菜单，报表菜单是可查看交易菜单中的内容。
请购管理—操作演示
是对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程，采购申请单是分公司根据业务需要，要求总公司进货的单据。采购申请也是采购订单的形成前提。
点击一级菜单“采购管理”，在点击二级菜单“交易”，再点击“交易”下的子菜单“请购管理”，进入“请购管理”页面。
点击左上角上的新建，对请购管理管理表进行编辑，输入：客户、公司、是否有效、业务伙伴、价目表、货币种类、描述信息、等信息后，点击保存
注1：在进行编辑时，可不用手动录入信息，直接下拉选框进行选择。
注2：若在进行编辑时，对于存在的信息还存在一定疑问，在保存时请选择好文档的状态、可保存为草稿的状态。
注3：文档一经删除，将无法恢复，请谨慎操作。
采购订单—操作演示
以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。
点击一级菜单“采购管理”，在点击二级菜单“交易”，再点击“交易”下的子菜单“采购申订单”，进入“采购订单”页面。
点击左上角上的新建，对采购订单进行编辑，输入：业务伙伴、用户/联系人、发票接收地址、价目表、仓库服务点、销售代表、货币、付款规则、打折折扣、付款规则、付款条款、引用的信息、状态的信息后，一切确认无误后，点击保存。
注1：在进行编辑时，可不用手动录入信息，直接下拉选框进行选择。
注2：若在进行编辑时，对于存在的信息还存在一定疑问，在保存时请选择好文档的状态、可保存为草稿的状态。
注3：文档一经删除，将无法恢复，请谨慎操作。
功能按钮说明
复制来源（Copy lines）:从其它订购复制详单。
保存之后可进行查看，可直接点击左边的快捷菜单进行查看。介绍下表格左侧上的快捷菜单分别是新建（铅笔图标）和查看（表格图标）。
采购发票（供应商）—操作演示
是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用。在ERP供应商档案管理模块中一般有供应商信息登记、审核、查询、变更、等一些最基本的功能。（在供应商与制造商关系中，存在两种典型的关系模式：传统的竞争关系和合作性关系，或者叫双赢关系（Win-Win）。两种关系模式的采购特征有所不同）
点击一级菜单“采购管理”，在点击二级菜单“交易”，再点击“交易”下的子菜单“采购发票（供应商）”，进入“采购发票（供应商）”单页面。
点击左上角上的新建，对采购发票（供应商）单进行编辑，输入：客户、组织机构、销售订单、订单日期、单据号、是否有效等信息，一切确认无误后，点击保存。
注1：在进行编辑时，可不用手动录入信息，直接下拉选框进行选择。
注2：文档一经删除，将无法恢复，请谨慎操作。
功能按钮说明
复制明细(Copy Lines)：从其它订购复制详单。
根据发票产生收货(Generate Receipt from Invoice):从此发货单建立并处理交货收据。发货单必须正确完整。
产生明细(Create Lines from)：是指事先存放在文档中的额外报表。
保存之后可进行查看，可直接点击左边的快捷菜单进行查看。介绍下表格左侧上的快捷菜单分别是新建（铅笔图标）和查看（表格图标）。
物料收货—操作演示
当您预先订购的货品或是无订单现行采购的货品到达您的公司以后，您需要验货入库并开具一张采购收货单据，以记录您收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。本模块正是为您提供这一服务来确认实际收货情况的
点击一级菜单“采购管理”，在点击二级菜单“交易”，再点击“交易”下的子菜单“物料收货”，进入“物料收货”页面。
点击左上角上的新建，对物料收货单进行编辑，输入：客户、组织机构、销售订单、订单日期、单据号、描述信息、单据类型、日期、联系人、业务伙伴、业务伙伴地址、交货地点、优先权、仓库服务点、销售代表、运费成本规则、记账日期、等信息，一切确认无误后，点击保存。
注1：在进行编辑时，可不用手动录入信息，直接下拉选框进行选择。
注2：文档一经删除，将无法恢复，请谨慎操作。
功能按钮说明
产生明细(Create Lines from)：事先存放在文档中的额外报表。
根据收货产生发票（Generate Invoice from Receipt）：从收获建立并处理发票，收获单必须正确而且完整.
保存之后可进行查看，可直接点击左边的快捷菜单进行查看。介绍下表格左侧上的快捷菜单分别是新建（铅笔图标）和查看（表格图标）。
