成品物料卡

x IQC检验物料分类（暂定）
一、半成品、成品
①向外采购的半成品、成品；
②委托外厂加工的半成品、成品；
③退货的半成品、成品。

具体指：极片、电芯、组合电池等。

二、重要化工原材料
①负极配料所用重要化工原材料；
②正极配料所用重要化工原材料；
③箔材、电解液、隔膜纸等。

具体指：负极碳粉、CMC、SBR、铜铜箔、钴酸锂、锰酸锂、导电碳黑、NMP、PVDF、铝箔、电解液、隔膜纸等（目前）12种。

三、电芯配件
用于生产电芯的各种五金、塑料配件。

具体指导：钢壳、铝壳、盖帽、铝镍复合带、卷芯垫片、圆柱电池机械封口用垫片及密封圈、介子等。

四、包装材料
①用于电芯包装的材料；
②用于组合电池组装及包装的材料。

具体指：PVC膜、镍带、焊锡、引线、插头、电池垫片、高温胶布、线路板、温控开关、过流开关、包装壳、包装袋、包装盒、包装标签等。

五、辅助材料
①辅助化工材料，如丙酮、乙醇、清漆、121渗透胶、胶纸等；
②生产辅助用品，如抽液桶、筛网、刮刀、卡尺、物料盒、托盘、工具剪、燕尾夹、砂轮等；
③办公用品，如白板、文具尺、各种笔、纸张、计算器、文件夹等；
④劳保用品，如手指套、手套、口罩、工鞋、工帽等；
⑤其它辅助材料。

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产品质量追溯制度为保证本厂的食品安全质量，保证人民群众的生命健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》的有关规定，特制定本制度。

第一条该制度是本厂为加强食品安全的内部管理制度，本厂所有员工必须自觉遵守。

第二条通过建立产品质量追溯体系，以便准确及时的实现原料与产品间的追溯，查找到不合格品，确保出现不合格时能及时召回或阻止其转序、出厂。

通过追溯，可用查阅该批产品的相关记录和生产标识等手段分析不合格的原因，采取有效控制措施。

第三条按照以下程序对该厂的产品进行有效追溯。

(一)原材料标识：采购部门采购的原辅材料应建立进货查验记录制度：如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者的名称及联系方式、进货日期等内容。

在每次进货时，由质检科检验合格后，库管员填写‘物料卡’标注产品的名称、规格、进货日期等内容，建立台帐，方可入库，并如实记录‘原料进货记录’；办理原料出库时，应立即更改‘物料卡’，如实填写‘原料出库记录’。

（二）半成品标识：各车间在生产过程中对相关工序进行标识，生产的单个产品必须包含打码日期及机台号，单箱产品应有相关人员的标识信息，当半成品料进入包装车间前，由原材料加工车间人员根据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识，如某工序不能对产品本身标识的情况，要做好相应的记录；(三)成品标识：车间按生产计划完成后，由质检科检验合格，库管员办理入库手续，填写‘物料卡’标注产品的名称、规格、生产日期等内容。

出库时，库管员做好相应记录，如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式等内容。

第四条当检验或销售的产品出现质量问题时追溯路径为：内部检验或客户信息反馈产品有质量问题——产品生产日期——产品批次——产品批量——成品出库记录——生产过程中的标识——产品包装记录——半成品料加工记录——原材料出库记录——原材料存放位置——原料来源第五条对于原材料、半成品、成品的领用与发放，依据《仓库管理制度》进行，确保相关记录的可追溯性。

物资采购及出入库管理规定为了规范物资的采购、出入库以及使用，特制订本管理规定；一、物品的采购入、出库办法：1、所有物品的采购前三天报出计划和临时计划、填写采购申请单，按程序审批后报财务部采购人员。

2、采购人员必须按计划采购，对采购的物品要有相应收据或发票。

网上采购的物品要求供货商附发货清单。

3、对采购物品的质量、数量检验，由请购人员、仓管员进行审核，发现问题及时通知采购人员办理协调或退货手续。

4、凡是采购回来的所有物品，在入库前由仓管员负责通知请购人对物品进行验收，核对质量、规格、型号、数量无误后，并进行拍照，拍照时仓管员、验收人员和物品一同入框，照片应显示出物品的数量。

照片和入库单必须一一对应，每周由公司管理人员负责核对一次照片和单子的一致性，并对10%的领货单子查验去向，并出具文字性的查验结果。

二、仓库管理1、入库的物料和成品应及时准确填写物料卡和台账，要求标识清楚和准确，货物分类摆放整齐。

2、原则上领料人必须是各部门部长，如需其他人代替领料时，领料单上必须有部门部长的签字方可发料，否则，仓管员拒绝发料。

3、发放物料时，要仔细核对领料单审批程序和明细，批量领料时，须清单核实无误后方可发货。

领料人没有领料单仓管员拒绝发料。

（特殊情况除外，但事后必须补齐领料单）4、领料前要根据工程量计划好所需料的用量，严禁超量领料，避免造成物料浪费，工程结束剩余的物料应及时返回仓库，仓管员对返回的物料立即办理入库登记手续。

5、按照规定，领料时凡需要交旧品的必须交旧品并登记旧品数目或者重量，不交旧品仓管员拒绝发料，旧品的数量和新品数量必须一致，特殊情况下要写说明。

6、仓管员对物品出库须填写出库单。

要求做到账、物、卡三相符，出库前必须将物品放在摄像头前面展示，同时拍摄人物一体照片，和出库单成对存档。

7、做好防火、防盗、防爆工作，保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存放的物品，防止物品变质。

检查应进行检查记录，包括发现的各种异常情况，检查报告每周上报一次。

标准管理程序1、目的：规范状态标志的制作、使用，避免混杂、差错和交叉污染的发生。

2、范围:原辅材料库、包装材料库、成品库3、职责：储运部经理：负责监督检查物料、成品状态标志摆放的正确性。

仓库管理员：负责按规定安排物料、成品状态标志的悬挂摆放。

QA：负责监督检查物料、成品状态标志摆放的正确性。

4、内容：4.1、质量状态标志，一般与表示数量的状态标识货位卡合用，放于物料、成品的前面。

4.1.1、待验状态用黄底黑字待验牌表示，合格状态用绿底黑字合格牌表示，不合格状态用红底黑字不合格牌和红纸黑字不合格状态标签表示，禁止入内用黄底红字“非经批准禁止进入”警示牌表示。

待发状态用绿底黑字待发牌表示。

4.1.2、 1.2、对不合格的物料和成品应置于不合格的隔离区内并在每个包装上贴上不合格标签后妥善保存，挂不合格牌。

4.1.3、退货成品应置于退货的隔离区内妥善保存，挂待验牌标示。

4.1.4、召回成品应置于不合格的隔离区内妥善保存，挂不合格牌标示。

4.2、数量状态标识有三种，它们分别为货位卡、退库物料卡、取样状态标识。

4.2.1、物料货位卡标明的内容应有：物料名称、规格、供应商名称、供应商和生产商（如不同）标识的批号、企业内部的物料代码、企业接收时设定的批号、计量单位、包装规格、检验单号、放行日期、有效期至、收入、发出和结存日期、数量（重量）、操作人、来源去向。

4.2.2、成品货位卡标明的内容应有：成品名称、规格、包装规格、企业内部的产品代码、成品批号、计量单位、检验单号、放行日期、合箱批号及数量、入库、发出和结存日期、数量（重量）、操作人、来源去向。

4.2.3、退库物料卡标明的内容应有：物料名称、规格、包装形式、供应商名称、供应商和生产商（如不同）标识的批号、企业内部的物料代码、企业接收时设定的批号计量单位、包装规格、数量、退库单位、退库人、退库日期、QA对该物料质量的确认、QA签字。

它一式二份，一份应粘贴于外包装封口上，另外一份放于包装物料的两个包装之间，4.2.4、生产操作前，还应当核对物料的名称、代码、批号和标识，确保生产所用物料正确且符合要求。