下载文档原格式
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
出库入库流程图商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。
以下是店铺为大家整理的关于出库入库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!出库流程图入库流程图入库操作步骤范围(原药材，包材，辅料)(开始)——采购订单(何方)——维护到货单——采购入库——(完成)(一)维护到货单：1、供应链——采购管理——到货——维护到货单——进入维护到货单界面2、点击维护到货单界面左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框到货生成对话框中选择条件到货日期小于等于今天，确认——弹出符合条件的采购订单3、根据单子选择相应的订单——进入维护到货单界面——左上角单据维护——修改4、在修改界面中根据单据填入到货日期(单据上日期)、库存组织(选择或)收获仓库(选择)、批次号(手动输入)、生产日期(单据上日期)。
5、界面顶排点击：保存——审核(完成)……辅助功能—检验(完成)注：若则到审核既完成，到检验才完成并通知质管部检验6、同一张入库单紧接着做采购入库(要等到检验后才能做)(二)采购入库：1、供应链——库存管理——入库业务——采购入库——进入采购入库界面2、采购入库界面中点击左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框3、到货生成入库对话框中选择到货日期小于等于今天——确认——在出现的选项中选择单据上相应的货并确认——进入相应采购入库界面4、在相应采购入库界面中录入：收发类别(选择入库—采购入库—外购入库)，库管员(手工输入单据上库管员)，实收数量(根据相应货物、批次输入单据上的数量)入库日期(单据日期)5、界面顶排点击：保存——签字6将签字后出现的单据号用笔填写在单据上(完成)出库操作步骤类型(材料出库与其他出库)，范围(原药材，包材，辅料)生产出库为材料出库，生产出库外的出库为其他出库材料出库：1、供应链——点击子菜单中：出库业务—点击子菜单中：材料出库——进入材料出库界面2、点击材料出库界面中右上角增加——选择自制——进入空白材料出库单界面3、在空白材料出库单界面中填充下列信息：单据日期、仓库、库存组织、收发类别、库管员、领料员、部门、存货编码、批次号、实发数量、出库日期、成本对象。
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
