中国移动通信集团陕西有限公司自有业务合作管理办法v10

中国移动电子商务基地合作伙伴引入管理办法中移电子商务有限公司2013年4月目录总则 (3)第一章合作伙伴分类和基本资质要求 (4)第二章合作伙伴引入原则 (7)第三章基地运营支撑方引入 (9)第四章营销支撑方引入 (10)第五章商品及服务提供商引入 (11)第六章技术支撑方引入 (13)第七章商户引入 (14)第八章应用提供商引入 (15)第九章商务模式管理 (16)第十章专家库管理 (18)第十一章附则 (19)总则第一条为规范中国移动电子商务基地（以下简称“基地”）业务合作伙伴的引入，促进业务快速、健康、有序发展，特制定本管理办法。

第二条基地合作伙伴的引入应当遵循公平竞争、公开公正、诚实信用的原则。

合作伙伴引入结果的决策应遵循“高效务实、分级负责、集体决策”的原则。

第三条本管理办法适用于基地（中移电子商务有限公司）签约的合作伙伴。

第四条本管理办法对基地运营支撑合作伙伴、营销支撑合作伙伴、技术支撑合作伙伴、商品及服务提供商、应用服务提供商、采购或评估方式、商务模式等相关的管理流程进行了规定，以更加系统、科学、规范地指导业务合作伙伴的引入管理。

第一章合作伙伴分类和基本资质要求第五条基地合作伙伴包括基地运营支撑方、营销支撑方、技术支撑方、商品及服务提供商、商户、应用服务提供商。

（一）运营支撑方：指负责支撑基地进行业务运营、客户服务、数据统计分析、业务监控、业务优化、运营策划等的合作伙伴。

（二）营销支撑方：指为基地所承担的全网支撑业务，提供营销支撑的合作伙伴。

（三）技术支撑方：指为基地提供业务平台、技术服务、技术维护等支撑的合作伙伴。

（四）商品及服务提供商：指为手机支付业务提供商品及服务的提供商。

（五）商户：指基地提供支付、营销、商品销售等电商服务的对象以及代理基地向第三方推广的对象，其引入不适用本管理办法。

商户引入管理详见《中国移动电子商务基地商户合作管理办法》。

（六）应用服务提供商：指为手机钱包业务提供可下载应用的供应商。

内部控制实施细则目录1 内部控制实施细则总则 (4)1.1 实施细则概述 (4)1.2 内部环境 (6)1.3 风险评估 (20)1.4 公司内部控制流程概述 (26)1.5 信息和沟通 (28)1.6 内部监督 (32)2 内控流程 (38)2.1 合同管理内控流程 (40)2.2 预算管理内控流程 (47)2.3 成本费用内控流程 (58)2.4 财务报告编制内控流程 (71)2.5固定资产管理内控流程 (82)2.6无形资产管理内控流程 (105)2.7 对外筹资内控流程 (116)2.8 对外投资内控流程 (121)2.9 对外担保内控流程 (126)2.10 资金管理内控流程 (132)2.11 关联交易内控流程 (144)2.12 信息披露内控流程 (150)2.13 企业并购内控流程 (158)2.14 招标内控流程 (165)2.15 投标内控流程 (170)2.16 业务外包内控流程 (175)2.17 采购内控流程 (184)2.18 存货内控流程 (189)2.19 销售内控流程 (195)2.20 工程设计内控流程 (200)2.21 工程施工内控流程 (207)2.21.1施工项目规划管理内控流程 (216)2.21.2工程施工材料（设备）使用管理内控流程 (220)2.21.3施工项目进度管理内控流程 (222)2.21.4项目竣工验收管理内控流程 (226)2.22 工程监理内控流程 (228)2.23 物业管理内控流程 (235)2.23.1物业收费内控流程 (240)2.23.2 物业项目施工内控流程 (243)2.23.3医疗服务内控流程 (249)2.24 汽车租赁内控流程 (252)2.25 汽车维修内控流程 (256)2.26 物资配送内控流程 (262)2.27 代维内控流程 (267)2.28 代办内控流程 (268)2.29 呼出外包业务内控流程 (276)2.30 呼入业务内控流程 (282)2.31 ICT业务内控流程 (287)2.32 数码客房业务内控流程 (292)2.33 IDC业务内控流程 (297)2.34 印刷业务内控流程 (301)2.35 培训业务内控流程 (308)2.36 检测业务内控流程 (313)3 信息系统一般控制 (317)3.1 程序开发 (317)3.2 对程序和数据的访问 (322)3.3 系统运行 (327)3.4 程序变更管理 (332)3.5 最终用户计算 (336)4 中国通信服务陕西公司内控权限列表 (339)1内部控制实施细则总则1.1实施细则概述1.1.1实施细则编制背景⏹为规范中国通信服务陕西公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，贯彻财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》精神，满足包括香港联交所《企业管治常规守则》在内的国内外资本市场对上市公司内部控制方面的监管要求，根据《中国通信服务股份有限公司内部控制指引》，公司特制定《中国通信服务陕西公司内部控制实施细则》（以下简称“实施细则”），作为设计、执行、评价及验证内部控制的依据。

移动公司业务融合管理制度一、总则为规范移动公司业务融合管理，促进各业务之间的协同发展，提高公司整体运营效率和核心竞争力，特制定本制度。

二、融合管理机制1.设立融合管理领导小组，由公司高层领导亲自任组，负责统筹协调各业务融合发展工作。

2. 对公司各业务进行整合，建立融合发展规划，明确目标任务、路线图和时间表；3. 设立融合管理办公室，由专门机构负责协调、监督和执行融合管理工作；4. 制定绩效评估机制，对各业务在融合管理过程中的表现进行评估，并进行奖惩。

三、融合管理内容1. 人员融合：建立跨部门协作机制，打破壁垒，促进员工交流和合作，提高工作效率；2. 信息共享：建立信息共享平台，推动各业务间的信息流通，实现信息的互通互联；3. 业务融合：整合各业务流程，优化产品设计，提升服务质量，实现业务协同发展；4. 技术融合：结合公司自身优势，推动技术研发与应用的融合，提升核心竞争力。

四、融合管理流程1. 制定融合管理计划：明确目标任务、责任分工、时间节点和实施方案；2. 组织实施融合管理：成立专门工作组，组织实施融合任务，落实各项措施；3. 监督评估融合效果：建立评估机制，对融合管理效果进行监督评估，及时调整和优化措施。

五、融合管理要求1. 全员参与，形成全员融合发展的工作氛围；2. 开展培训，提高员工融合管理意识和能力；3. 加强沟通，推动各业务之间的信息共享和资源整合；4. 创新思维，鼓励员工跨界合作，推动技术、业务和管理的创新。

六、融合管理考核1. 对融合管理领导小组及融合管理办公室进行年度绩效评估。

2. 对各业务融合发展情况进行监督检查，对优秀者予以奖励，对不达标者进行问责。

七、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 解释权归移动公司董事会所有。

本制度自颁布之日起生效。

中国移动业务合作的管理规范汇报人：2024-01-05•业务合作概述•业务合作流程管理•合作伙伴关系管理目录•业务合作规范与标准•业务合作的风险管理与合规•业务合作的持续改进与创新01业务合作概述业务合作是指两个或多个企业之间通过资源共享、优势互补、共同发展等方式进行的合作，以达到共同的目标和利益。

业务合作定义业务合作有助于企业拓展市场、降低成本、提高效率、增强竞争力，同时也有助于推动行业发展和经济增长。

业务合作重要性业务合作的定义与重要性业务合作的类型与模式业务合作类型包括但不限于产品开发、市场推广、渠道拓展、供应链管理等方面的合作。

业务合作模式包括战略联盟、合资企业、股权投资、技术转让等模式，企业可以根据自身情况和合作需求选择合适的模式。

03长期合作和战略协同成为主导企业越来越注重长期稳定的合作关系，通过战略协同实现共同发展。

01跨界合作成为常态随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化，跨界合作成为企业创新发展的重要途径。

02数字化和智能化成为合作基础数字化和智能化技术的应用为企业提供了更高效、更精准的合作方式，成为业务合作的重要基础。

业务合作的发展趋势02业务合作流程管理合作方需向中国移动明确提出合作意向，包括合作领域、目的、方式和预期成果等。

中国移动对合作意向进行初步审核，评估合作的可行性和潜在价值。

合作意向提初步审核合作意向提出对合作的具体需求进行深入分析，明确合作的具体目标、任务和要求。

需求分析基于需求分析，制定详细的合作方案，包括合作的具体内容、实施计划、资源投入和预期成果等。

制定方案合作方案制定合作协议签署协议草拟根据合作方案，起草详细的合作协议。

协议签署双方对协议内容进行审议并签署，明确各自的权利、义务和责任。

根据合作协议，制定具体的执行计划，明确各项任务的时间节点和责任人。

过程监控对合作执行过程进行实时监控，确保合作按计划顺利进行，及时解决合作中出现的问题。

执行计划制定合作执行与监控VS合作效果评估与反馈效果评估根据合作目标，制定科学的评估指标和方法，对合作效果进行定期评估。

中国移动统一信息平台业务规范v10中国移动企业信息化一期工程建设首先要加强现有应用系统的推广和新应用系统的建设，使企业信息化水平上一个新的台阶。

与此同时，还必须进行应用系统平台的集中化和WEB化改造，实现接入的多元化，通过根底网络建设为扩展的应用提供更好的网络承载。

在此根底上，考虑目前由于不同的信息系统效劳于企业的不同管理方向而形成企业的信息孤岛问题，需要进行企业IT应用和信息在表现层和应用层的重整；同时为了使企业的领导和员工更方便快捷地获取信息和知识，完成各自的工作，需要进行企业IT能力和资源面向使用者角色的重构。

以上这些工作的完成将使中国移动的企业信息化建设从目前的OA系统升级改造成为统一信息平台，为进一步扩展成为企业门户打下根底。

本标准阐述了中国移动企业信息化一期工程统一信息平台建设的目标与原那么，定义了系统建设的功能业务需求，是中国移动进行企业信息化一期工程统一信息平台建设的业务框架标准。

1.2. 适用范围本标准适用于中国移动通信集团公司及各省〔自治区、直辖市〕公司企业信息化一期工程统一信息平台建设。

1.3. 起草单位本业务标准由中国移动通信集团公司负责起草。

1.4. 解释权本标准的增补、修订及解释权属中国移动通信集团公司。

如中国移动在此之前的文件与本标准有矛盾，按此标准执行。

2 目标与原那么 2.1. 目标集团公司完成总部从OA系统向统一信息平台的全面升级改造。

各省应全面完成OA系统建设，实现全集团“无纸办公”；完成OA 系统的集中化、WEB化改造，将OA系统升级改造成为以省为单位集中的WEB化的统一信息平台，实现信息的统一展示和统一访问；完成GPRS、WLAN移动接入，实现接入多元化。

本着“应用先导”的原那么，各省应遵循集团公司统一部署，实现网上教育、统计查询、OA核心应用、OA扩展应用、电子招投标等统一信息平台R0版本应用功能。

其中OA扩展应用包括：电子报销、资源预定、办公用品申领、电子期刊、文档管理、搜索引擎等。

中国移动业务合作伙伴引入管理办法中国移动通信有限公司2012年05月目录总则 (3)第一章合作伙伴分类和基本资质要求 (4)第二章合作伙伴引入原则 (7)第三章自有业务运营支撑方引入 (9)第四章自有业务营销支撑方引入 (9)第五章移动梦网合作伙伴引入 (9)第六章内容合作商和应用合作商引入 (12)第七章商务模式管理 (14)第八章专家库管理 (15)第九章附则 (17)总则第一条中国移动增值业务开展过程中，要秉承“开放合作、竞争发展”、“客户选择、优胜劣汰”、“两个毫不犹豫”（当速度上与质量发生矛盾时，要毫不犹豫保证质量；当企业利益和客户利益发生矛盾时，要毫不犹豫保护客户利益）的管理原则，遵循市场原则，提高业务质量，加强端到端的产品管理，切实保障客户权益。

第二条为规范中国移动通信有限公司（以下简称总部）业务合作伙伴的引入，促进业务快速、健康、有序发展，特制定本管理办法。

第三条中国移动业务合作伙伴的引入应当遵循公平竞争、公开公正、诚实信用的原则。

自有业务合作伙伴引入结果的决策应遵循“高效务实、分级负责、集体决策”的原则。

第四条本管理办法适用于中国移动总部签约的全网业务合作伙伴。

增值业务基地（以下简称“基地”）或增值业务支撑省（以下简称“支撑省”）签约的全网业务合作伙伴、各省签约的本地业务合作伙伴的引入由基地、支撑省、各省公司应在本管理办法的原则指导下，结合实际情况，制定相应管理细则，并进行引入管理。

相关管理部门应根据本管理办法，制定集团客户合作伙伴管理的实施细则。

第五条本管理办法对中国移动自有业务运营支撑方、自有业务营销支撑方、移动梦网合作伙伴、内容提供商、应用提供商的引入方式、采购或评估方式、商务模式等相关的管理流程进行了规定，以更加系统、科学、规范地指导业务合作伙伴的引入管理。

第一章合作伙伴分类和基本资质要求第六条中国移动的业务合作伙伴包括自有业务运营支撑方、自有业务营销支撑方、移动梦网合作伙伴（以下简称“SP”）、内容提供商（以下简称“CP”）、应用提供商（以下简称“AP”）。

中国移动业务合作伙伴引⼊管理办法中国移动互联⽹基地业务合作管理政策计费能⼒分册（应⽤内计费）（试⾏版）中国移动互联⽹公司（筹建）⼆0⼀四年六⽉⽬录第⼀章概述 (3)第⼀条【⽬的】 (3)第⼆条【适⽤范围】 (3)第三条【制定依据】 (3)第四条【制定原则】 (4)第五条【应⽤内计费分类】 (4)第六条【应⽤内计费类型】 (4)第⼆章商务模式 (5)第七条【应⽤内计费能⼒定义】 (5)第⼋条【商务模式】 (5)第九条【服务费与结算收⼊】 (5)第三章计费能⼒开通 (5)第⼗条【强联⽹计费能⼒申请条件】 (5)第⼗⼀条【弱联⽹计费能⼒申请条件】 (6)第⼗⼆条【弱联⽹计费能⼒引⼊流程】 (6)第⼗三条【计费点上线流程】 (7)第四章考核管理 (7)第⼗四条【考核⽅式】 (7)第⼗五条【强联⽹计费业务管控】 (7)第⼗六条【弱联⽹计费业务管控】 (10)第⼗七条【分省管控】 (12)第五章计费能⼒关闭 (12)第⼗⼋条【权限关闭情形】 (12)第⼗九条【权限关闭流程】 (12)第⼀章概述第⼀条【⽬的】为了指导中国移动互联⽹基地应⽤内计费能⼒（In-App Purchase，简称IAP）的对外合作，规范合作流程，提升对外合作透明度，提⾼合作效率，特制订本分册。

第⼆条【适⽤范围】本分册适⽤于规范和制定互联⽹基地应⽤内计费能⼒的对外合作。

第三条【制定依据】本分册根据《中国移动互联⽹基地业务合作伙伴管理政策》的要求和原则制订，明确了应⽤内计费的合作政策和合作流程及管理要求。

第四条【制定原则】互联⽹基地应⽤内计费能⼒的对外合作应当遵循公平竞争、公开公正、诚实信⽤的原则。

第五条【应⽤内计费分类】根据计费通道的不同，商品类计费分为强联⽹计费和弱联⽹计费。

强联⽹计费是基于⽹络通道发起计费请求的话费⽀付⽅式，弱联⽹计费是基于短信通道发起计费请求的话费⽀付⽅式。

第六条【应⽤内计费类型】应⽤内计费能⼒主要⽀持以下两种计费⽅式。

xxxx合作营业厅管理办法(试行)第一章总则第一条为了提升合作营业厅的服务水平，发挥合作营业厅核心渠道的作用，特制定本管理办法。

第二条本办法适用全市的合作营业厅的管理。

第二章合作营业厅的业务范围第三条合作营业厅的业务范围1、基本销售业务●各品牌入网●各类有价卡销售2、综合服务●程控功能一（停开机、改漫游参数、改长途）●程控功能二（用户补卡（换卡）、过户、改号、帐务变更）●新业务一（呼叫转移、呼叫等待、呼入限制、呼出限制、呼叫保持）●新业务二（短消息、中文秘书、手机证券、手机银行、W AP、数据功能等业务办理）3、营销实施经公司授权或审核确认的：●区域市场调查、信息搜集反馈●区域性促销组织、实施●业务演示、宣传等现场推广活动4、延伸性服务或业务●xx公话代理●短期或临时性的业务办理或服务工作第三章合作营业厅的工作制度第四条报表管理制度。

1、每天结算各项业务营收情况，填报营业日报单、日报表。

当天帐目当天结清，做到日清月结。

2、月报：要求认真填写，每月21日上午10:00以前交至当地xx公司，填写差错、不交或迟交按有关规定进行处罚。

第五条早会制度。

每日营业前十五分钟，召开班前会，总结前一天的工作，布置当天的工作任务，并形成早会记录。

第六条业务学习制度。

每月不定期（至少一次）召开班组会，组织学习。

学习的内容包括基本业务知识、业务规程、新业务知识、服务技能等。

第七条月度小结制度。

营业班长每月结合工作计划进行一次月度小结，并形成书面记录。

第八条印章发票使用制度。

合作营业厅办理xx业务时，使用xx公司提供专用工单、发票、营业收款专用章。

合作营业厅应指定专人负责保管xx公司提供的营业发票及营业收款专用章，按xxxx公司对发票管理的要求进行发票使用情况的登记（登记簿由xx公司提供），同时做好与代销管理员的发票交接手续。

对xx公司提供的发票及营业收款专用章，只能便用于办理xx公司业务，不得用于其它用途，对管理及使用不当造成的过失及影响，由合作方自行承担。

中国移动通信集团黑龙江有限公司核心网工程管理办法v1.0第一章总则第一条核心网工程主要指交换网络系统工程、新技术新业务网系统工程、企业信息化系统工程、业务支撑网系统工程、网络支撑系统工程等位于网络核心层面的网络系统工程。

为使中国移动通信集团黑龙江有限公司(以下简称我公司)核心网工程管理工作规范化、制度化，进一步理顺工作流程，提高核心网工程管理质量，结合我公司实际运营情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于我公司投资建设的核心网工程,或由集团公司委托我公司管理的其他主体投资的核心网工程。

第三条本管理办法主要涵盖核心网工程从收到工程建设启动文件后到工程档案归档完成后这一阶段的工程设计、施工、监理、验收、决算等工程建设相关环节的管理要求及规定。

项目计划、可行研究、设备采购、工程物资物流管理等管理要求以相关单位下发的专业管理办法为准。

第四条核心网工程按照管理主体的不同，在ERP系统中分为三类工程，三类工程采取不同的项目编号和不同的层级管理，具体要求如下：1、A类工程：指集团公司统一管理，省公司负责具体实施的工程，项目编号以A开头。

2、B类工程：指省公司统一管理，各地市分公司负责具体实施的工程，项目编号以B开头；如果此类工程建设范围只涉及省公司本部，就由省公司直接负责具体实施。

3、C类工程：指地市公司直接管理的工程，项目编号以C开头。

第二章工程管理的职责和分工第五条省公司核心网工程的管理单位为工程建设部，主要职能包括：1、负责编制和下发省级核心网工程的管理办法和规定。

2、负责拟定核心网工程专项工程地市公司绩效考核管理办法，并根据办法对地市予以绩效考核。

3、负责组织、指导、监督各地市分公司核心网工程的管理工作。

4、负责建设范围在省公司本部的核心网工程的具体实施工作。

第六条各地市分公司核心网工程的管理单位为工程建设管理专业部门，主要职能包括：1、负责编制和下发市级核心网工程的管理办法和规定。

2、负责拟定核心网工程专项工程县公司绩效考核管理办法，并根据办法对县公司予以绩效考核。

第一章总则第一条为加强移动公司业务融合管理，提高业务协同效率，优化资源配置，提升公司整体竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业在业务融合过程中的管理活动。

第三条业务融合管理应遵循以下原则：（一）目标导向：以提升公司整体效益为目标，实现业务协同发展。

（二）协同高效：各部门、子公司及关联企业应加强沟通协作，形成合力。

（三）资源共享：充分利用公司内外部资源，实现资源共享、优势互补。

（四）风险可控：建立健全风险防控机制，确保业务融合安全、稳定。

第二章业务融合管理职责第四条公司设立业务融合管理领导小组，负责统筹协调公司业务融合管理工作。

第五条业务融合管理领导小组职责：（一）制定业务融合发展规划和实施计划；（二）协调解决业务融合过程中遇到的问题；（三）监督业务融合项目的实施进度和质量；（四）评估业务融合成效，提出改进措施。

第六条各部门、子公司及关联企业应设立业务融合管理办公室，负责具体实施业务融合管理工作。

第七条业务融合管理办公室职责：（一）贯彻落实业务融合发展规划和实施计划；（二）组织协调业务融合项目；（三）监督业务融合项目实施，确保项目进度和质量；（四）收集、整理业务融合相关数据，为决策提供依据。

第三章业务融合管理流程第八条业务融合项目立项：（一）各部门、子公司及关联企业提出业务融合项目建议；（二）业务融合管理办公室组织评估，确定项目可行性；（三）业务融合管理领导小组审批项目立项。

第九条业务融合项目实施：（一）业务融合管理办公室组织制定项目实施方案；（二）各部门、子公司及关联企业按照实施方案开展项目实施；（三）业务融合管理办公室定期跟踪项目进度，协调解决实施过程中遇到的问题。

第十条业务融合项目验收：（一）业务融合管理办公室组织项目验收，评估项目成果；（二）根据验收结果，对项目进行总结和改进。

第四章风险防控与监督第十一条建立健全业务融合风险防控机制，明确风险识别、评估、预警、应对等措施。