2018年度 KPI考核指标20180530
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2018年度过程绩效指标统计表
2018年过程绩效指标统计表
过程编号 过程名称 过程指标（目标） 订单评审率100% C1 合同评审 报价及时率100% 过程设计完成及时率100% C2 APQP 送样一次通过率=100% 生产计划达成率=100% C3 生产 制程不良PPM≤500 交付产品PPM=0 准时交付率100% C4 交付和付款 超额运费为≤100元 造成顾客停机时间0h 顾客满意度≥90分 C5 服务和反馈 顾客抱怨次数≤1次 S1 S2 文件控制 记录控制 文件发放更改受控率100% 记录保存完整率100% 设备维护计划完成率100% S3 设备管理 非计划停机时间≤15h 供方准时交付率100% S4 采购管理 采购产品不良PPM≤200 供方评分≥85分 S5 S6 库存及产品防护 计量控制 库存周转率≤2 计量准时送检率100% 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每季一次 每年一次 每季一次 半年一次 半年一次 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 半年一次 每月一次 每季一次 半年一次 责任部门 评价频度 每月一次 2018年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值
S7 S8 S9
产品的检验和试验 不合格品控制 质量成本控制
产品错检漏检次数为0 经营计划完成率100%
每月一次 每月一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
M1
质量体系策划 质量目标达成率≥95%
M2 M3 M4 M5 M6
人力资源 管理评审 内部审核 数据分析 持续改进
年度培训计划执行率100% 管理评审输出的改进措施完成率100% 内审输出的改进措施完成率100% 数据分析项目完成率100% 持续改进项目≥2个
过程编号 过程名称 过程指标（目标） 订单评审率100% C1 合同评审 报价及时率100% 过程设计完成及时率100% C2 APQP 送样一次通过率=100% 生产计划达成率=100% C3 生产 制程不良PPM≤500 交付产品PPM=0 准时交付率100% C4 交付和付款 超额运费为≤100元 造成顾客停机时间0h 顾客满意度≥90分 C5 服务和反馈 顾客抱怨次数≤1次 S1 S2 文件控制 记录控制 文件发放更改受控率100% 记录保存完整率100% 设备维护计划完成率100% S3 设备管理 非计划停机时间≤15h 供方准时交付率100% S4 采购管理 采购产品不良PPM≤200 供方评分≥85分 S5 S6 库存及产品防护 计量控制 库存周转率≤2 计量准时送检率100% 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每季一次 每年一次 每季一次 半年一次 半年一次 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 半年一次 每月一次 每季一次 半年一次 责任部门 评价频度 每月一次 2018年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值
S7 S8 S9
产品的检验和试验 不合格品控制 质量成本控制
产品错检漏检次数为0 经营计划完成率100%
每月一次 每月一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
M1
质量体系策划 质量目标达成率≥95%
M2 M3 M4 M5 M6
人力资源 管理评审 内部审核 数据分析 持续改进
年度培训计划执行率100% 管理评审输出的改进措施完成率100% 内审输出的改进措施完成率100% 数据分析项目完成率100% 持续改进项目≥2个
2018年绩效考核总结汇报
数从5月份到11月份都是5分，12月份累计下来分数
是0。
一、2018年部门指标完成是0。经理对部门员工经常也进行内部培训，比如招聘 技巧，比如学习如何制作好PPT这些都是我们工作中所能运用的知识，非 常受用。 2.部门团队建设，经理也在对部门员工进行全方面培养中。
3、2018年没有实施绩效面谈，在2019年会注重这块，每1-2个月，根据
绩效分数，进行一次绩效面谈。
太高，不能接受。总的来说，今年人力资源部，招聘完
成的比较好，人员到岗非常及时。
一、2018年部门指标完成情况及分析
4.骨干员工流失人数。2018年骨干员工流失人数4人，
离职原因分析：1.成都的员工觉得上班时间太长，
又是单休；2.公司组织机构变化，员工适应不了；3.
公司优化原因。
经理年度考核允许1人成熟人才离职，所以分
一、2018年部门指标完成情况及分析
3、
1.经理的客户维度占据PPC55%，其中普通员工、成熟人才的招聘、骨 干员工流失是侯经理重要的工作组成部分，请看下图，考核以来，侯经理的 成绩：
2.招聘计划完成率在6月和9月由于校园招聘影响，导致分数偏低，原因 分析：上级领导决定增加大学生招聘人数，由于校园招聘高峰期在9-10月， 6月的校园招聘不是很理想，学生大部分已经签了协议，而之前与公司签订 协议的同学在9月份多数解约，也导致了招聘计划完成率很低。
一、2018年部门指标完成情况及分析
三、任艳指标完成情况及分析如下： 1、
财务维度，任艳3月份到12月这项考核都是满分5分，分析：人力资 源部每月预算有员工社保、工资、培训、招聘等费用，如果当月没有出 现意外的支出，每个月基本上预算都很精确。
一、2018年部门指标完成情况及分析
2018绩效考核标准
评估方法 抽查住院4天以上病历2份，未落实扣0.2分，
落实不到位扣0.1分。 查死亡记录讨论本，未落实扣0.2分，落实
不到位扣0.1分。 查看会诊记录书写情况，未落实扣0.2分， 落实不到位扣0.1分。 查看交接班记录，未落实扣0.2分，落实不
到位扣0.1分。
查死亡记录讨论本，未落实扣0.2分，落实 不到位扣0.1分
达标 N≤目标值-5% 目标值-5%＜N≤目标值-10%
N＜目标值-10%
分值 3.3 3.2 3.1
3 2.8 2.6
2.4
数据提供部门 临床药学部
考核指标8-住院患者抗菌药物使用率（%）（5分）
考核规则
分值
数据提供部门
N＜目标值-12%
6
目标值-6%＞N≥目标值-12%
5.6
目标值＞N≥目标值-6%
“自备药品”字样 4、自备药品上面有患者姓名、床号、有效期且注明“自备药品”字 现场查看，不符合要求扣0.1分/次
样5、按药品的性质和贮存要求存放 6、抗菌药物禁止自备
1、单剂量开具（麻、精一、不宜分装的中成药除外）2、单剂量发放及使用
现场查看，不符合要求扣0.1分/次
医嘱（处方）的转抄与执行 1、双签名2、转抄格式全院统一3、单剂量口服发药的核对及签字
分） □ ★每个住院病人至少有病情风险评估 □ 病历首页填写完整 □ 首次病程记录未在8小时内完成，入院记录未在24小时内完成 □ 病程记录中缺上级医师查房记录 □ 缺出院记录 □ 抢救患者缺抢救记录 □ 死亡患者缺死亡记录 □ 转科患者缺转科记录 □ 更改或删除医院结构化版本及其他不规范行为 输血制度执行情况符合要求 □ 输血知情同意书并签字； □ 完善检查：血型、交叉配血试验、免疫八项等； □ ★病程记录，包括输血记录（输血原因，输注成分，血型，数量，输注过程观察情况，有无输血不良反应），疗效评估， 急危重患者抢救制度 主管医师应根据患者病情适时与患者家属（或随从人员）进行沟通，口头（抢救时）或书面告知病危并签字
过程绩效(2018年)
经营计划达成率
≥90% 总经理 总经办 1次/年
9 M2 风险和机遇管理过程
风险机会控制率
≥99% 品质部 品质部 1次/年
10 M3
内部审核管理过程
内审纠正措施完成率
100% 品质部 品质部 1次/年
11 M4
管理评审管理过程
评审输出结案率100%
100% 总经理 品质部 1次/年
12 M5
持续改进管理过程
27 S10
顾客财产管理过程
顾客财产损失率
≤1% 工程部 品质部 1次/月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
28 S11
产品防护管理过程
盘点准确率
100% 物流部 品质部 1次/月 100% 100% 100% 100%
注：人力资源管理过程1月份离职率未达标，但《员工离职率》有做原因分析和改善措施。
15 S3
工装管理过程
工装故障率
≤2% 工程部 工程部 1次/月 0.06% 0.09% 0.10% 0.08%
16 S4 监视和测量设备管理过程
校准及时率
100% 品质部 品质部 1次/年 100% 100% 100% 100%
17 S5
18
人力资源管理过程
离职率 员工满意度
≤8% 人事部 ≥85% 人事部
2018年度 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
平均
是否达 成目标
100% 是
98.81% 是
100% 是
0.25% 是 100% 是 0.06% 是 0.08% 是 100% 是 5.80% 是
0% 98.32% 是 100% 是 99.41% 是 0.00% 是 0.35% 是 0.20% 是 0.10% 是 100% 是 0.00% 是 100% 是
全套KPI绩效考核指标参考
• 实际人月出勤时数 实际人月生产量
•
人月标准应出勤时数 实际人月出勤时数 单位人时目标产量
100%
实际人月生产量
人月标准应出勤时数 单位人时目标产量
16
生产部门考核指标
用料收率
•
成品产出量 原料总投入量 100%
（消耗率＝损耗量÷总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。
27
others 考核指标
作业能率（生产效率） =（实际产量÷原则产量）×100% =（原则作业时间÷实际作业时间）×100% 稼动率（运用率） =（实际作业时间÷实际出勤时间）×100% =（（实际出勤时间-损失时间）÷实际出勤时间）
×100% 备注：稼动率是服务部门旳管理指标 综合效率=作业能率×稼動率 备注：综合效率是高级主管和计划部门旳指标。
28
others 考核指标
月生产计划到达率=（月生产实绩÷月生产计划） ×100%
日生产目旳到达率=（日产量÷日计划）×100%
交期到达率=（交期到达批数÷交货总批数）×100%
营业目旳到达率=（月营业实绩÷月营业计划×100%
延迟交货天数
空运费用
制造良品率=（良品数÷生产数）×100%=1-不良品率
样品开发完毕率＝完毕件数÷总件数 新产品开发成功率＝成功件数÷总件数 技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数 生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数 新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数 不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不
合格数 顾客埋怨次数
20
品管部门考核指标
检查错误率：检查错误批数÷检查总批数 出厂退货率：退货数÷总出货数 检查延误率
3
绩效考核意见2018)
关于香草谷公司员工2018年绩效奖金的考核办法南京香草谷旅游开发有限公司自2014年七月成立以来，公司运营情况良好，现有工作人员14人。
在日常工作中，我们采取规范的公司化运营模式，有常年营业的产品销售点和民宿等运营项目。
公司对员工进行相应地考勤和合理的任务分配，为了鼓励员工更好地开展工作，增加优秀员工的积极性，现对公司员工的年底绩效奖金进行合理地分配，本分配方案以组织办核定为准，针对奖金的构成情况予以说明。
具体说明如下：年底绩效奖金总额：35000构成结构：基础奖金+岗位奖金基础奖金：10000元（请组织办核准）岗位奖金：公司全体员工享受岗位奖金。
参考数额：10000元（请组织办核准）发放标准：测评平均分数百分比*参考数额*工作完成百分比+岗位津贴+派单补贴+/-日常考勤+/-销售业绩考评1、测评平均分数百分比由员工综合素质、工作能力、工作态度、上级评价、同级关系等5个方面的平均数*100%组成；2、各人的工作完成情况作为加成系数；3、日常考勤（包括法定节假日加班），周末上班统一安排调休，不计入加班，法定假日加班按照100元/天给与补偿或两天调休；4、岗位津贴：大塘金工作人员享受岗位津贴（工作日5元/天，周末节假日10元/天）；5、派单补贴：公司聘用人员自有车辆送货的凭派车单享受派单补贴（谷里10元/趟，谷里周边街道20元/趟，东山40元/趟，南京50元/趟，以派车单为准）。
6、销售奖惩：2018年个人销售指标为1万元，未完成扣除绩效考核的10%，超额部分，按照个人销售毛利润的20%计提。
妥否，请组织办批示！南京香草谷旅游开发有限公司2017年12月28日。
绩效考核KPI指标库
2018年最全KPI指标库（按职能排列）目录生产 (4)生产经理 (5)生产线和工艺维修总监 (6)维修总监 (7)工程经理 (8)产品经理——生产 (10)质量服务经理 (11)生产经理助理 (12)仓储经理助理 (13)业务经理 (14)生产主管 (15)生产主管－非技术 (16)罐包装主管 (18)容器生产主管 (19)项目工程师 (20)设计工程师 (21)质量控制工程师 (22)工程专家 (23)业务企划专家 (24)制造工程师-制作、计划、程序安排 (25)生产技师 (26)研发 (27)研发总监 (28)研发经理 (29)研发支持经理 (31)设备主管 (33)设备工程师 (35)研发工程师 (36)研发技师负责人 (38)安全技师负责人 (40)技师组长 (41)机械专家 (42)实验室服务技师 (43)信息技师 (44)信息助理 (45)资料技术员 (46)研究员 (47)化学研究员 (49)销售 (54)销售总经理——系统销售 (55)销售支持总监 (56)政府销售总监 (57)商务策划专家 (58)销售副总经理 (60)金融服务经理 (61)市场调研经理 (62)销售工程师 (63)大客户代表 (64)分类经理助理 (65)客户关系专家 (66)消费市场分析师 (67)销售代表 (68)客户执行员 (69)财务 (70)首席财政官 (71)财务部总经理 (72)企业税务总监 (73)财务副经理 (74)收入帐目主管 (75)总会计师 (76)经济师 (81)数字分析师 (86)预算分析师－财政 (87)预算分析师 (88)部门控制员 (89)会计 (91)行政管理 (92)高级副总裁 (93)经理-行政管理 (94)经理-行政和财务 (95)行政助理——法务 (96)律师 (97)区域经理 (98)行政服务主管 (99)业务企划专家 (100)表格分析员 (101)广告人员 (102)艺术总监 (103)设计人员 (105)行政助理 (106)人力资源 (107)人力资源经理 (109)事业发展经理 (110)业务发展经理 (111)招聘主管 (113)薪资分析师 (114)效益企划 (115)经理-员工关系/安全/福利专员 (116)采购 (117)采购经理 (118)厂内配送经理 (119)配送经理 (120)采购 (122)客户服务 (123)客户服务管理 (124)质量服务经理 (125)部门索赔经理 (126)伤亡索赔经理 (127)现场服务经理 (128)区域索赔经理 (129)财产索赔经理 (130)现场服务专家 (131)索赔处理员 (132)客户咨询 (133)客户服务协调员 (134)客户服务代表 (135)配送协调员 (137)企业服务 (138)经理-行政和财务 (139)工艺提高经理 (140)项目经理 (141)产品原型经理 (142)环境服务主管 (143)企业沟通专家 (144)表格分析员 (145)工艺提高分析师 (146)IT 部 (147)软件工程师 (148)信息管理工程师 (149)软件开发组长 (150)数据库分析组 (152)网页设计人员 (153)生产生产经理生产线和工艺维修总监维修总监工程经理产品经理——生产质量服务经理业务经理生产主管生产主管－非技术罐包装主管容器生产主管质量控制工程师工程专家业务企划专家制造工程师-制作、计划、程序安排生产技师研发研发支持经理设备主管研发技师负责人安全技师负责人技师组长机械专家实验室服务技师资料技术员研究员化学研究员。
企业绩效评价标准值2018
标准值
国务院国资委财务监督与考核评价局制定
项目 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 总资产报酬率（％） 销售（营业）利润率 盈余现金保障倍数 成本费用利润率（％） 资本收益率（％） 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 应收账款周转率（次） 不良资产比率（％） 流动资产周转率（次） 资产现金冋收率（％） 三、债务风险状况 资产负债率（％） 已获利息倍数 速动比率（％） 现金流动负债比率（％） 带息负债比率（％） 或有负债比率（％） 四、经营增长状况 销售（营业）增长率 资本保值增值率（％） 销售（营业）利润增长率 总资产增长率（％） 技术投入比率（％） 五、补充资料 存货周转率（次） 两金占流动资产比重 成本费用占主营业务收入 经济增加值率（％） EBITDA率（％） 资本积累率（％） 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 总资产报酬率（％） 销售（营业）利润率 盈余现金保障倍数 成本费用利润率（％） 资本收益率（％） 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 应收账款周转率（次） 不良资产比率（％） 流动资产周转率（次） 资产现金冋收率（％） 三、债务风险状况 资产负债率（％） 已获利息倍数 速动比率（％） 现金流动负债比率（％） 带息负债比率（％）
54.5 3.9
98.2 17.6 33.1
1.5
64.5 2.6 75 8.1
48.2 4.8
74.5 0.3
57.6 -5.6 67.5 11.4
25.1 111.6
23.5 16.8
3.5
18.2 13
107.1 104.3
16.5 11.4
13.3
8
2.5
2
-0.2 100.6
-2.1 -5.7
5.3 3.4
XXX公司绩效考核KPI 表格2018
投资总监维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果实际完成率90% 18-20分1 投融资计划完成率20%实际投融资额/计划投融资额 ×100% 实际完成率80% 10-15分80%以下 0-8分实际完成率95% 18-20分规定时间内完成预算编制的次数/预算编2 投融资预算编制及时率20%实际完成率90% 10-15分制的总次数×100% 90%以下0-8分按要求完成8-10分当期实际发生投融资费用/投融资费用预投融资预算控制率10%3 与上期持平5-7分算额额×100% 生产总成本超出预算0-3分实际达成率95% 8-10分投融资回报阶段目标达业绩考核10%回报目标实现数/目标总数×100% 4 实际达成率90%及以上 5-7分成率80%以下 0-3分延误一次扣3分，出错次数一次项目研究报告的及时性提交研究报告及时性；项目评审过程中10%5 发现项目研究报告的出错次数扣3分、准确性实际完成率95% 8-10分投融资项目运行监控报规定时间内提交报告的次数/应报告提交10%6 实际完成率90%及以上5-7分告提交及时率的总次数×100% 80%以下0-3分实际通过率95% 8-10分投融资方案通过率10%方案通过数量/方案制定总数 ×100%7 实际通过率90%及以上 5-7分80%以下 0-3分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级10-12分3级：对员工业绩与态度进行客观评价4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：明知技术商业及信息保密的范围及1级0-4分要点2级：工作期间遵守单位保密协议，并积2级6-8分极宣传正面信息行为考核3级：不进行商业性信息交易，不透露单20%3商业保密3级10-12分位发展的技术及战略4级：维护公司技术商业机密并有实际案4级14-16分例5级：影响他人做好技术商业保密，离职5级18-20分后3年不脱密的职业操守1级0-4分1级：承认结果，而不是强调愿望2级6-8分2级：承担责任，不推卸，不指责4承担责任20%3级10-12分3级：着手解决问题，减少业务流程4级14-16分4级：举一反三，改进业务流程5级18-20分5级：做事有预见，有防误设计1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使5团队合作20%3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×75%+行为考核得分×25%总分点评考核人签字日期：总经理助理维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果按要求完成18-20分按时提交报告，但报告质量采提供公司战略规划的建定期提供公司战略发展方面的意见及建1 20%信度一般10-16分议议延时提交或报告不予采信0-8分按要求完成18-20分未按时按量完成，有贻误但及协助总经理对营运、项目管理等工作进2 综合管理及协调工作20%时补救10-16分行协调和管理严重拖沓，影响到公司工作0-8分按要求完成18-20分未按时按量完成，有贻误但及监督和落实总经理布置督促、跟进和落实总经理布置的各项工20%3 时补救 10-16分的工作作严重拖沓，影响到公司工作0-8分按要求完成10分业绩考核协助总经理进行商务洽协助总经理进行各项商务工作洽谈工作有纰漏，影响到商务洽谈4 10%谈进程5-8分严重差错0-3分按要求出色完成10分商务接待及对外关系维工作有纰漏，稍微影响到商务 5 10%定期维护对外关系并做好接待工作护接待或对外关系程5-8分严重差错0-3分按要求完成8-10分按时提交报告，但报告质量采开展行业调查及信息收定期提供行业发展分析报告及其他有决6 10%信度一般5-7分集策性意义的报告延时提交或报告不予采信0-3分出色完成无纰漏10分能及时处理公司突发性事件并将风险降能及时处理公司突发性事件并将风险降处理不及时，造成负面影响0-67 突发事件处理及时性 10%低至最小分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级：对员工业绩与态度进行客观评价3级10-12分4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：不对别人指点，不对除下级以外人1级0-4分进行品格指责行为考核2级：对下级与同事进行正态评定2级6-8分3公平20%3级：利用制度对工作作出正确评定3级10-12分4级：主动提出别人工作改进方案4级14-16分5级：对别人提供支持，并产生积极效果5级18-20分1级：承认结果，而不是强调愿望1级0-4分2级：承担责任，不推卸，不指责2级6-8分4承担责任20%3级：着手解决问题，减少业务流程3级10-12分4级：举一反三，改进业务流程4级14-16分5级：做事有预见，有防误设计5级18-20分1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使5团队合作20%3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%总分点评考核人签字日期：财务部经理维度序号KPI权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果财务体系流程完善90%以上18-20分财务体系流程建设及培财务体系完善80%-90%为10-15120%财务体系流程建立、优化完善训分财务体系完善度低于80%为0-8分按要求完成15分2财务报表审核报送15%财务报表在规定期限内报送，无差错报表延时或错报0-10分按要求完成15分按时提交报告，但报告质量采财务分析15%每月7日前按标准出上月财务分析报告3信度一般7-12分延时提交或报告不予采信0-5分按要求完成10分每月1日出本月预算，预算费用与实际费制定预算，误差率在5%-10%为4财务预算管理10%用误差率在5%以内5-8分业绩考核误差率超10%或无预算0-5分按要求完成10分纳税额高于同等规模、行业企5合理避税额10%在法律范围内不高于同等规模水平业水平，未充分利用国家优惠政策0-6分按要求完成10分个别差错，不影响整体数据5-86财务核算10%每月25日前完成财务核算，无差错分严重差错0-3分按要求完成10分资金不断流，但资金使用成本资金使用成本低于银行利息，主要业务7财务资金筹划10%与银行利息基本持平5-8分资金不断流资金断流或使用成本高于银行利息0-3分按要求完成10分资料齐全，无外泄8财务信息管理10%资料丢失或外泄0-6分小计1级：不违反财务制度1级0-4分2级：没有任何财务问题，并主动接受监2级6-8分督3级：不因自身利益而破坏游戏规则3级10-12分1清财20%4级：主动节省费用，并不影响工作质量4级14-16分5级：因为财务明磊，对其它成员产生影5级18-20分响力与威慑力1级：任命员工合理1级0-4分2级：能正确评价员工付出与回报协调性2级6-8分3级：对员工业绩与态度进行客观评价3级10-12分4级：掌握岗位精确工作技术及全面专家2领导力20%4级14-16分技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者5级：影响力大，员工自愿追随并付出贡5级18-20分献1级：明知商业及信息保密的范围及要点1级0-4分2级：工作期间遵守单位保密协议，并积2级6-8分极宣传正面信息行为考核20%3级：不进行商业性信息交易，不透露单3商业保密3级10-12分位发展的技术及战略4级：维护公司商业机密并有实际案例4级14-16分5级：影响他人做好商业保密，离职后35级18-20分年不脱密的职业操守1级：承认结果，而不是强调愿望1级0-4分2级：承担责任，不推卸，不指责2级6-8分20%4承担责任3级：着手解决问题，减少业务流程3级10-12分4级：举一反三，改进业务流程4级14-16分5级：做事有预见，有防误设计5级18-20分1级：尊重他人，同理心倾听，接纳不同1级0-4分意见，合理和包容2级：直言，分享他们的观点和信息使团2级6-8分队前进3级：支持团队（领导者）的决定，即使20%5团队合作3级10-12分自己有不同意见4级：愿意提供即使是不属自己日常工作4级14-16分职责范围的帮助5级：跨边界建立关系以发展非正式及正5级18-20分式工作网络小计总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%总分点评考核人签字日期：出纳维度序号KPI 权重指标说明、目标计分标准分值自评上级结果按要求完成18-20分凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺个别差错，不影响整体数据10-1帐表管理20%失。
2018年度绩效考核方案
2018年度绩效考核方案一：考核目标：考核年总营业额目标达到4500万，通过节能减排减少人力费用，控制三通费用，争取年度利润达到500万。
具体按照2018年度预算表上每月的收入总额、净利润、海鲜池毛利润、出品部毛利率63%等指标对参考人员进行考核。
二：参加绩效考核人员：总经理刘晓华（共同捆绑主要管理层参与）参加管理层人员有：厨师长宋传兵、中厨主管黄焱荣、后勤经理吕龙、楼面经理朱银荣、营业经理宋焰云、尤学银、财务经理雷德涛、采购经理黄文诗、海鲜池经理黄福才等全员参加。
三：考核方案：1、总经理完成2018年度预算各月净利润指标奖工资总额的15%，未完成罚10%；财务经理完成2018年度预算各月净利润指标奖工资总额的10%，未完成罚5%。
2、人员费用减少一览：通过对各部门人员的减编，工资全年约下降50万。
厨房：现总工资25万，通过减编人员，减少工资每月2万，减少4人，全年工资减少24万。
营业，楼面，后勤通过人员缩编，在人员基础上减少8人，每月工资减少约2万4，年度减少约28万。
上述两项人员工资减持是通过今年实际支出的基础上而减持；3、各部门完成营业额、能耗、毛利率、毛利润目标：海鲜池：A：年综合毛利率目标达到40.77%，月实现毛利润80万—90万（不含90万）不奖不罚，超出部分，90万为基数，达到90万，奖金一万，每超出一万增加500，未完成80万（不含80万），按照经理和员工的工资总额百分比扣除，经理罚10%，员工罚5%；B：A方案适用于2018年度的除2和11月份的10个月份，2018年度的2月和11月的毛利润考核指标下降5万元；C：人员定编16人，现已有14人，旺季将会增加2人，人数不减；出品部：A：厨房月毛利率为63%，四楼综合月毛利率为70%，如两项均达到目标，超出部分给予10%的奖励，未完成给予5%的处罚（工资）；B：能耗费用，水、电、气占收入比重，每月同比降低1%；营业部：A：四楼月综合营业额2月和11月完成110万，其他月份完成125万，综合毛利率达到70%,完成目标保留现有提成奖金，未完成目标只能发放提成的50%；B：楼面月水电、低值易耗品占收入比重同比去年下降1%。
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仓库生管人资+Gemba 总经办财务工模产品开发质量市场冲压注塑合计平均1人员招聘及时完成率40月各部门95%26及时率 = 月实际到位面试人数 ÷ 经批准的月度需求人数达成得满分，未达成以此计算(及时率_____ / 95% ）x 26 =26.0026.0026.0026104.0026.002培训计划达成率30月总经办100%20达成率 = 月实际完成次数 ÷ 当月培训需求总次数达成得满分，未达成以此计算(达成率___ /100%)x 20 = 2020.0020.0020.003安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数___4___=99.009.009.004食堂满意度10月各部门70%6满意度 = 70%的中餐满意度 +30%的晚餐满意度（实际总分数÷调查人数，每一问卷满分为100分）达成得满分，未达成以此计算(满意度______ /70%) x 6= 6.00 6.00 6.005采购及时率40月（生管/工模）96.0%26达成率 = 已达成交期请购单数 ÷ 请购总数(请购42批/达成42批)达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /96%) x 26=27.0826.0026.0026.006来料批次合格率30月质量/工模95%19.5合格率 = 来料检验合格批次数 ÷ 来料总批数达成得满分，未达成以此计算(合格率____ /95%) x 19.5=19.1519.1519.157成本控制（降本%）30月/季度财务2%19.5成本控制率 = 固定单价下降总额 ÷ 采购总额(1.1%)达成得满分，未达成以此计算(控制率____ /2% )x19.5=10.710.7010.7010.708生产计划达成率30月生管95%19.5达成率 = 完成订单数 ÷ 总订单数 (达成量12357233/计划总量13967340p)达成得满分，未达成以此计算(达成率____ /95%) x 19.5=18.1618.1618.1618.169损耗率25月财务1%16.25损耗率 = 当月下阶料报废总额 ÷ 当月总材料成本(0.4%)达成得满分，未达成以此计算(损耗率__/1%)=16.3516.2516.2516.2510工费率25月财务0.916.25依据财务算法(1.12)达成得满分，未达成以此计算(0.9/工费率____)x16.25=13.0513.0513.0513.0511安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每例扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__4___=9.009.009.0012生产计划达成率30月生管95.50%19.5达成率 = 完成订单数 ÷ 总订单数(达成量93211/计划总量99500)达成得满分，未达成以此计算(达成率___/95.5%) x 19.5=19.1319.1319.1319.1313损耗率25月质量2%16.25损耗率 = 当月下阶料报废总额 ÷ 当月总材料成本(0.3%)达成得满分，未达成以此计算(损耗率___/2%)x16.25 =16.5316.2516.2516.2514工费率25月财务 1.216.25依据财务算法(2.75)达成得满分，未达成以此计算(1.2/工费率____)x16.25 =7.097.097.097.0915安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分。
13 - 所扣分数___7___=66.006.00 6.0016模具组立达成率40月工模90%26达成率 =实际完成天数 ÷计划天数达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /90%) x 26 =0.00#DIV/0!17模具综合效率40月生产部门70%29.25模具综合效率=生产量*标准C/T÷（模具最大可利用时间-模具外的异常时间）达成得满分，未达成以此计算(综合效率____ /70%) x 26=21.8721.8721.8721.8718安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组09.75累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__2____=1111.0011.0011.0019模具加工达成率40月工模98%26达成率 =实际完成天数 ÷计划天数达成得满分，未达成以此计算(达成率______/98%) x 26 =0.00#DIV/0!20工费控制率40月财务 1.426依据财务算法,实施减分。
(49.7)达成得满分，未达成以此计算(控制率___/1.4)x26 =0.730.730.730.7321安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__2____=1111.0011.0011.0022模具开发达成率30月项目（市场）90%19.5达成率 =实际完成天数 ÷计划天数达成得满分，未达成以此计算(达成率______/90%) x 19.5=0.00#DIV/0!23模具开发成功率30月产品开发100%19.5成功率 = 模具试产成功套数 ÷ 模具开发总套数达成得满分，未达成以此计算(成功率_____/100% x 19.5=0.00#DIV/0!24模具成本控制率20月自己统计，财务、采购签核90%13模具成本控制率=模具材料成本（含人工） ÷ 模具报价成本达成得满分，未达成以此计算(90%/控制率_____)x13=0.00#DIV/0!24试模报告建档20月产品开发(项目)100%13发生一次扣5分13 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!25样品开发达成率30月市场100%19.5达成率 = 已交样合格数 ÷ 客户需求总数达成得满分，未达成以此计算(达成率_____ /100%)x 19.5=0.00#DIV/0!26项目成功率30月市场80%19.5项目成功率 =移转量产项目数量 ÷ 立项项目总数达成得满分，未达成以此计算(成功率______/80%) x 19.5=0.00#DIV/0!27项目成本控制率20月自己统计，财务、采购签核90%13产品成本控制率= 实际成本 ÷ 报价成本达成得满分，未达成以此计算(90%/控制率_____)x13=0.00#DIV/0!27开发流程规范20月质量（体系专员）100%13未及时按照流程走，发现1项扣2分13 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!28成本月统计不准时次数40月总经办/总部财务0 ？26累计：月度未准时提交的报表次数累加，每份扣5分。
26 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!29财务报表的正确性40月总经办/总部财务0 ？26累计：月度提交财务报表错误内容次数累加，每份扣5分。
26 - 所扣分数________=0.00#DIV/0!30仓库的抽查未完成项目次数20月仓库0 ？13累计：月度未准时完成抽盘次数累加。
13 - 所扣分数__0___=1313.0013.0013.0031接单达成率50月总经办90%32.5达成率 = 实际接单金额 ÷ 预算目标金额达成得满分，未达成以此计算(达成率______/90%) x 32.5=0.00#DIV/0!32货款回收及时率40月总经办90%26及时率 = 实际货款回额 ÷ 该月应收货款总额达成得满分，未达成以此计算(及时率______/90%) x 26=0.00#DIV/0!33客户信息建档10月总经办100% 6.5扣分制：发现1个漏扣5分，不完全扣3分 6.5 - 所扣分数_______=0.00#DIV/0!34顾客投诉30月市场（品质）<=419.5累计：客户书面正式投诉次数累加。
达成得满分，未达成以此计算(投诉次数____/4)x19.5=19.5019.5019.5035客户退货率50月仓 库<=2%32.5退货率 = 退货产品数量 ÷ 交货总数量达成得满分，未达成以此计算(退货率____/2%)x32.5=32.5032.5032.5036安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣1分，其它累计GembaWalk扣分。
13 - 所扣分数__0___=13.0013.0013.0037交期达成率40月市场95.0%26达成率 = 实际出货数量 ÷ 计划出货数量(达成率_______/9.5%) x 26=0.00#DIV/0!38库存销售比40月财务<=90%26库存销售比 = 当月库存金额 ÷ 当月销售额 (5919153/5125112)26x90%/销售比_1.154_=20.2720.2720.2720.27市场8累计：外部停工待料次数，每次扣权重8分。
8 - 所扣分数_______=88.008.00冲压、注塑05累计：内部停工待料次数，每次扣权重的5分。
5 - 所扣分数_______=55.00 5.0040库存准确率40月财务98%26库存准确率 =抽盘准确数量数 ÷ 抽盘总数量数达成得满分，未达成以此计算(准确率____/98%) x 26=26.526.0026.0026.0041实物准确性40月GembaWalk小组98%26实物准确率 =抽盘准确数批次 ÷ 抽盘总数批次达成得满分，未达成以此计算(准确性_______/98%) x 26=25.0025.0025.0042安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组013累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分13 - 所扣分数__0___=1313.0013.0013.0043设备维修及时率20月冲压、注塑98%13及时率 = 及时完成维修次数/总维修次数达成得满分，未达成以此计算（及时率_______/98%) x 13= 131313.0013.0044设备保养及时率20月冲压、注塑98%13及时率 = 及时完成保养数/计划保养数达成得满分，未达成以此计算（及时率_______/98%) x 13= 131313.0013.0045生产设备完好率40月冲压、注塑98%26完好率 = 完好设备台数 ÷ 总台数达成得满分，未达成以此计算(完好率____/98%) x 26= 24.6724.6724.6724.6746安全管理（含5S)20月人力资源GembaWalk小组13累计：重大事故为零，轻微工伤每次扣3分，其它累计GembaWalk扣分。