2017年资助专项绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效目标自评表（2017年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算- 1 -注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

- 2 -观化乡项目支出绩效自评报告（项目单位自评）（雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦兑付资金）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。

观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦并未立项，涉及袁家村的132户农户。

（二）项目绩效目标。

观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦能恢复耕种的补贴15000元/亩，让农户收到钱以后恢复耕种，提高土地利用率，不能恢复耕种的补贴24650元/亩。

（三）项目资金申报相符性。

观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦采用自评和其他结合的方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1．资金计划及到位。

观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦年初预算101.61万元，财政局下达指标资金到位101.61万元，全部用于雅泸高速公路复垦补贴农户，全部打卡发放到农户。

2．资金使用。

说明截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦支付101.61万元，主要用于补贴农户雅泸高速公路弃土场复垦。

（二）项目财务管理情况观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦经费采用拨回乡镇直接由乡镇银行账户支付到农户，由财政所出纳，按照分管签订协议同事提供农户签字协议，提供农户、卡号、金额，乡镇领导签字后支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况乡党委政府高度重视观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦，并成立了工作领导小组。

组长：周聪乡党委书记汪鹏乡长副组长：闫浩人大主席杨韩宇纪委书记李伟纪委副书记张文平人武部长成员：全体乡干部和各村支部书记三、项目绩效情况（一）项目完成情况截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦费101.61万元已全部兑付完毕。

附件2：项目绩效自评结果一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为8752.67万元，执行数为4364.73万元，完成预算的49.87%。

主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面，详见项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。

改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。

提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

2017年高等教育事业发展专项绩效自评表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标1：人才培养：新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个；本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数（项）、省级优秀硕士论文（篇）、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录（篇/年）、留学生（人）、国际学院在册学生人数（不包括留学生和国际交换生）（人）等各项发展目标取得增长或提升；其他各项人才培养指标基本维持上年情况。

产出指标数量指标在校生规模23000人21404人产出指标质量指标一本招生生源率94% 98.18%产出指标质量指标本科生就业率/高端就业率93%/10-12% 93.23%/42.18%二.2017年高校基本建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为2495万元，执行数为1905.8万元，完成预算的76.38%。

主要产出和效果：一是产出指标方面，武昌校区8号学生宿舍于2014年2月开始施工，截止到目前消防验收、竣工验收均已合格，并办理了竣工验收备案证，且已投入使用。

流芳校区大化工工程教育与创新创业中心于2014年1月开始施工，到目前为止消防验收、环保验收、竣工验收均已合格。

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门及代码116001项目资金 年度资金总额：（万元）其中：本年一般公共预算拨款其他资金（2017年度）社区党组织服务群众专项经费北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处年初预算数（ A ）全年执行数（ B ）分值（10执行率 得分分）（B/A)540 434.32 10 80.43% 8.04 540434.321080.43%8.04得分计算方法执行率 *该指标分值，最高不得超过分值上限。

年深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基层保障规划》有关要求，度进一步加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，每个社区可以使用20万经费开展便民服务总、公益志愿活动，组织开展群众活动，进行关爱帮扶。

通过利用该项经费服务社区百姓民生，使社区体党组织有条件有能力服务群众，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，提升基层党组织领导核 目心力。

标以满足群众需求为宗旨，以社区党建品牌建设为抓手，指导社区充分发挥社区 党组织和党员对经费使用的主体作用，高效、规范使用党组织服务群众专项经费。

组建由街道组织部牵头，社区建设科、财务科、纪检办及相关涉及经费项目的科室为成员单位的街道审核小组，定期对社区党组织服务群众经费项目的可行性、计划性等进行前置审核，确保经费使用呼应民生需求。

27个实施了养老服务、居民文化教育、心理健康课程、文化墙、社区志愿服务队建设、微信平台、短信平台、 LED 宣传平台、便民驿站等 218个满足群众需求的服务项目，全年共使用经费 434.32万元，预算执行率达 80.43 %，进一步提高了党组织的影响力。

一级指二级指标三级指标分值年度指标值 (A)全年实际值 (B)得分计算方法得分未完成原因分析标202017.6完成值达到指标值，记满 17.627个社区执行率不足数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量分；未达到指标值，按B/A100%或A/B* 该指标分值记分。

附件4
建阳区级财政专项支出绩效自评表
（2017年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 区直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价□
项 目 名 称： 建窑建盏文化博览会经费
项目承担单位： 南平市建阳区文化体育新闻出版局 （公章）
项目主管部门： 南平市建阳区文化体育新闻出版局 （公章）
填报日期 2018年8月7日
建阳区财政局 制
标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；
2.单项指标权重最高不得超过10%。

1.单位必须将期初设置
填表人签名：联系电话：。

附件：11
2017年度财政项目支出绩效自评表
绩效自评指标体系
注：1.项目分类：专项包括区委区政府确定的专项以及确定分年度预算安排的专项和单列编制项目；部门业务费包括经常性业务费以及其他专项。

2.项目资金：一般预算拨款和基金预算拨款均为本级年度预算安排的资金，除本级预算安排以外的，如上级补助、自筹等均列为其他资金。

3.年度总体目标完成情况：须对未完成年度目标的明确目标偏离情况、分析说明未能完成目标的原因及已采取的措施。

4.资金支出：可根据实际支出内容增删行（不留空行）。

5.绩效自评体系：二级指标不可删除，无该项目内容填“/”，三级指标可根据实际增删行（不留空行）。

6.指标权重：一级指标已设置，可调整；三级指标根据各指标重要程度设置权重。

附件1专项(项目)资金支出绩效自评报告表（实施单位用）填报单位：市农业技术管理处填报日期：2017年4月16日基本情况专项（项目）名称耕地质量管理经费专项（项目）主要内容用于耕地质量管理日常工作，包括制定耕地质量保护与建设中长期规划，耕地质量标准和耕地质量建设与管理办法，对耕地地力分等定级，对耕地地力、墒情和环境状况进行监测和评价、依法查处破坏耕地质量行为等。

专项（项目）单位市农业技术管理处专项（项目）主管部门市农业委员会单位负责人费爱群专项（项目）负责人何忠专项（项目）属性■经常性□一次性□新增□延续资金总额及构成总额：60万元，其中：省级财政万元；市级财政60万元；其他万元万元专项（项目）起止时间2016年1月起至2016年12月止实施情况专项（项目）立项依据《湖南省耕地质量管理条例》、《邵阳市加强耕地质量管理若干规定》（市政发[2009]6号）、邵阳市人民政府《关于研究邵阳市耕地质量建设与管理工作有关问题的会议纪要》（[2013]114号）可行性研究报告结论否专家评审论证结论否是否实施政府采购及金额□是■否应采购金额万元实际采购金额万元是否实行招投标□是■否是否实行国库集中支付□是■否是否实行资金报账制□是■否是否实行工程代理和投资评审制□是■否是否实行合同管理制□是■否是否实行财政双控账户管理管理□是■否是否实行财政专户管理□是■否管理情况管理制度和办法名称邵阳市加强耕地质量管理若干规定、邵阳市新增耕地后续培肥管理办法、邵阳市新增耕地后期管种培肥办法具体工作措施1、成立了全市耕地质量建设领导小组。

2、建立了定期或不定期联席会议制度。

3、全市开展耕地质量管理工作督查专项（项目）调整内容及报批程序和手续专项（项目）完工验收情况资金管理情况资金使用管理该专项资金专款专用、专账专人管理，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支现象财务管理制度邵阳市农业技术管理处财务管理制度、邵阳市农业技术管理处建设项目管理制度金安排使用情况内容应到位资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余资金（万元）中央财政省级财政市级财政606060其它合计606060产出成果一是出台了《邵阳市新增耕地后续培肥管理办法》；二是对545.87亩新开耕地进行了后续培肥示范；三是参加项目评审会议5次，评审项目20个，验收项目18个，参与新开耕地质量评定95宗，涉及面积28745亩；四是参与土地整治项目耕地质量评定10宗，总面积40987亩；五是查处5起破坏耕地质量行为；六是抓好全市211个大田长期监测点，发布土壤墒情72期；七是建立了市级耕地质量提升示范基地430亩；八是发展绿肥种植面积108.27万亩。

项目支出绩效自评表注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定的效果，未达成预期指标效果且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正常指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为返乡指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值.4.“请在未完成原因分析”中说明偏离目标，不能完成的原因及拟采取的措施。

5.对于不适用部分评价对象的评价指标，不考核改指标，用适用指标得分汇总后按百分制对该项目这算计分。

指标说明：1、年初设定目标：所有计划任务书中设定本年度应完成的各类指标总和。

2、年度总体目标完成情况综述：包含所有项目实际完成的各类指标之和。

3、项目资金管理：主管部门和项目承担单位是否针对项目资金制定有相应的管理办法，是否按管理办法要求进行资金分配管理。

4、资金到位及时：项目财政资金是否及时合规拨付到项目承担单位。

5、资料报送情况：主管部门和项目承担单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。

6、项目管理规范：项目承担单位是否制定有项目（专项）管制制度，制度执行是否有效。

7、项目监督检查：主管部门和项目承担单位是否对项目进展情况进行了监督检查或绩效考核。

8、财务管理规范：项目承担单位财务管理制度是否健全、执行有效。

9、资金使用合规：项目资金的使用是否符合项目资金管理办法的相关规定。

10、完成内容一致：对照项目申报材料等判定项目实际完成内容与申报内容的一致性情况。

11、项目目标实现：对照项目申报材料等材料来判定项目目标的实现程度。

12、项目申报公开：主管部门和项目承担单位是否对社会公开项目申报的有关要求。

13、项目遴选评审：主管部门对申报项目进行遴选评审所选择的专家（机构）是否有代表性（专业性），评审记录是否详细。