12.能源评审控制程序

策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、能源目标、指标和能源管理实施方案一致。

合用于本公司能源管理手册所界定的组织边界和范围内能源使用和能源消耗的管理运行的过程控制。

2.1.1. 整体负责公司的能源管理工作，并为能源管理工作的开展提供必要的运行资源；2.1.2. 贯彻国家有关能源管理的方针、政策、法规和标准，审定能源管理相关法规、标准，做好公司能源管理协调工作。

2.2.1. 审核能源管理体系文件的适宜性、有效性和充分性。

2.3.1. 是公司能源管理的归口部门，在最高管理者的领导下，按照能源方针、政策、法规、条例和标准的要求执行公司的能源管理工作；2.3.2. 负责对公司的采购和设计能源绩效影响的评审；2.3.3. 车间、部门能源管理工作进行检查、催促、指导并组织交流。

2.3.4. 组织节能宣传教育，提高员工节能意识。

2.4.1. 日常排产和组织实施时，合理安排生产，减少因不合理安排造成的生产过程损耗。

2.4.2. 按照本程序的要求作业，在生产经营过程活动中合理用能、节约用能，杜绝浪费现象，完成公司下达的能源消耗定额指标。

相关主要用能点以及能源方针、目标、指针以及能源管理方案(策划行动)的实施和维持活动，即本公司对于主要用能点管理的实施和维护活动。

是指能源管理运行控制中已造成或者可能造成事故的事件，例如变压器起火、路线短路引起的火灾等对本公司产品生产或者服务具有严重影响，或者对本员工生命与财产设备造成严重影响的事件。

在不可预期或者意外事件浮现时，能采取适当的应变措施，以期把损失和危害及对环境的影响降低至最低限度。

4.1. 为了实现公司的能源目标、指标，公司策划了针对主要能源使用相关的运行和维护活动，并制定标准化文件，明确以下运行控制过程，包括但不限于以下活动及过程：a) 原材料的采购、使用、贮存和处理；b) 能源采购、贮存、循环利用或者替代；c) 产品、设备设施、工艺的设计和开辟；d) 降低能耗和提高能源使用效率技术措施的实施；e) 设备设施的安装、运行、维护；f) 生产过程；g) 监测、测量和分析；h) 运输等。

1.目的和范围本程序适用于本公司能源管理手册确定的管理边界内的能源使用、能源消耗和能源效率的评审，旨在通过标准化的程序识别能源绩效改善空间，持续提升本公司能源绩效。

2.职责2.1管理者代表2.1.1提供必要的资源以支持能源评审。

2.1.2审核能源评审结果的有效性。

2.2生产厂2.2.1生产厂以工厂的实际生产单位划分，各自负责本部门的能源评审，具体职责包括：1）收集本部门能源使用数据和消耗数据。

2）负责本部门的能源评审，确保主要能源使用的区域的识别评审系统且客观。

2.3设备部2.3.1负责收集本部门以及生产厂以外部门的能源使用数据和消耗数据；2.3.2负责周边设施的能源评审，确保主要能源使用的区域的识别评审系统且客观；2.3.3负责各能源消耗部门能源评审，确保主要能源使用的区域的识别评审系统且客观。

3.定义3.1主要能源使用：具有较大的节能改善的重要设备、设施、过程或系统。

3.2能源：电、燃料、蒸汽及或热水、热、压缩空气以及其他相似介质。

4.要求4.1能源评审流程能源评审流程一般包括：准备工作—收集数据—实施评审—更新评审4.2能源评审控制4.2.1准备工作初次能源评审，建议各个部门、工序的能源管理代表，认真总结过去一年节能改造的项目和取得的成绩，探讨本部门能源改造的机会，确认耗能设备设施过程系统的大致状态，最后确认能源评审能否获取相关的数据，是否有必要进行能效测试？如果需要进行能效测试，应建立测试计划，协调测试时间，委托外部机构或本公司相应部门进行能源测试，获取测试数据和测试结论。

4.2.2收集数据各分公司的设备科负责提供设备设施清单以及设备施过程或系统的能源计量最近两年的数据。

各部门、工序责任人整理辖区设备以及过程的能源效率或系统效率，稼动率，确认相关设备过程的主要变量（设备过程运行参数）以及其他相关变量（生产水平或度日数等）最近两年的数据。

各分公司的设备科整理本公司设备设施系统过程的能源效率或系统效率，稼动率，确认相关设备设施系统过程的主要变量（设施系统运行参数），收集生产水平和能耗的最近两年的数据，整理设备设施系统过程的能源使用原理，掌握和了解设备设施系统过程节能改造方法以及相关投资费用等信息。

能源管理评审控制程序一、目的评价能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。

二、适用范围适用于公司对能源管理体系的评审。

三、职责1、总经理负责管理评审计划批准，按规定的时间主持组织管理评审会议，审批管理评审报告。

2、能源管理负责人负责管理评审报告的审核，向最高管理者报告能源管理体系的运行情况，落实管理评审计划及组织协调工作。

3、安技科负责制定《管理评审计划》，收集并整理管理评审所需的资料，编写评审报告，保存评审记录，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。

4、各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的纠正和预防措施。

四、工作程序（一）评审时间和方式在每年的下半年组织一次管理评审，一般采取会议评审方式。

当社会环境、市场需要、资源发生重大变化，或企业发生重大事故、事件、不符合时，由总经理决定增加管理评审次数。

（二）评审计划1、安技科编制管理评审计划，管理者代表审核，报总经理审批后，提前5天书面通知参加评审的人员，做好评审准备工作。

2、评审计划内容1)目的、范围；2)时间、地点及评审安排；3)参加人员。

（三）评审准备1、管理评审由最高管理者主持，公司有关领导及相关单位的负责人参加。

2、管理评审输入内容：1)审核报告；2)能源方针、目标及其管理方案的实施情况；3)顾客及相关方的投诉、建议及其它要求；4)体系要素及相应文件的适宜性及其修订意见；5)实施管理体系资源的适宜性；6)过程的业绩和产品的符合性；7)以往管理评审的跟踪措施；8)预防和纠正措施的状况及体系改进的建议；9)可能影响管理体系的变更。

（四）管理评审的主要内容1、评审审核的结果、能源目标、指标的实现情况及其可行性和变更性。

2、评价制定的纠正预防措施的落实情况,以及持续改进能源管理体系的需要。

3、针对组织内外部环境的变化，法律、法规或标准的变化，确定体系的相应改进。

4、评审能源方针、目标、指标及其管理方案的改进和修订意见。

能源评审程序编号：XGGLC-NH-Ⅱ-06版次/修订号： 1/0 主责部门：能源环保处、机动处、技术中心、计检中心（自动化公司）1目的本程序是为了对能源管理体系范围内的活动进行评审，对能够控制和可能施加影响的能源使用相关变量进行识别，评价出主要能源使用相关变量和耗能设备。

描述能源管理体系评审的范围（边界）和内容，以及对能源使用相关变量识别和主要能源使用相关变量评价的方法，控制措施的选择和制订，及时更新的时间及要求。

2适用范围本程序适用于能源管理体系内所有单位。

3术语和定义3.1能源评审：是指基于数据和其他信息，确定组织的能源绩效水平，识别改进机会的工作。

3.2各专业部门：是指能源环保处、机动处、技术中心、生产计划处、计检中心（自动化公司）。

4引用文件4.1 GB/T 23331-2012 能源管理体系要求4.2 GB/T 29456-2012 能源管理体系实施指南4.3 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备与管理通则4.4 GB/T 21368-2008 钢铁企业能源计量器具配备和管理要求5职责5.1 管理者代表负责公司主要能源使用的控制措施项目审批。

5.2 能源专业管理者代表负责主要能源使用的批准。

5.3 能源环保处、机动处、技术中心、计检中心（自动化公司）、生产计划处：5.3.1负责本部门职责范围内公司能源变量识别和评价，并定期更新；5.3.2负责本部门职责范围内公司级主要能源使用的评价、确定、排序。

5.3.3负责建立本部门职责范围内公司能源变量识别评价清单和公司级主要能源使用清单。

5.4 企业管理处负责汇总公司能源变量识别评价清单和公司级主要能源使用清单。

5.5各部门、单位负责对本部门、单位能源管理体系进行评审，识别本部门能源变量，建立本部门、单位能源变量识别评价清单和主要能源使用清单。

6管理内容及要求6.1 能源体系评审的范围（边界）6.1.1 部门生产流程的全过程。

6.1.2 部门消耗（转换）所有能源（一次能源、二次能源及耗能工质，如电、煤、焦炭、煤气、氧气、氮气、氩气、压缩空气、水等）从接收、贮存、消耗到加工转换、余热余能回收的全过程。

目录0修改记录 1目的2范围3 职责4 工作程序5 支持性文件6 记录1 目的1.1本程序明确了公司进行能源评审的工作流程和要求，确保能源评审活动符合国家相关部门的要求，以保证能源评审工作的一致性。

1.2规范地实施能源评审，以便依据有关的节能法规和标准，对公司能源利用的物理过程和能源消耗过程进行的检验、核查和分析评价（包括未来评价），确保采用系统的审核分析、用能机制考察和能源利用状况核算等方法，对公司能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源利用效率、消耗水平、能源经济与环境效果进行评审、监测、诊断和评价，从而寻求节能潜力与机会。

2 适用范围本程序适用于能源评审工作；专项能源评审(单独的技改项目)也可参照执行。

3 职责3.1设备部负责能源评审的组织、技术支持、报告审核工作。

3.2评审工作小组负责按照工作程序实施能源评审工作，包括评审准备、策划、现场评审(现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分析评价)和评审报告。

4 工作程序能源评审工作分为审计策划、审计准备、现场审计(现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分析评价)和审计报告编制几个阶段；其工作流程如下图:4.1能源评审的周期要求能源评审每三年进行一次；当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，重新进行能源评审。

4.2能源评审的准备评审准备阶段包括组建评审工作小组、编制能源评审工作方案等工作。

4.2.1组建评审工作小组评审小组由设备部指派，评审小组由评审组长和其他评审人员组成。

考虑能源评审的专业特点、规模、复杂性等因素确定适当的人员作为评审小组的评审组长和组员。

当专业需要时，可使用技术专家。

a)评审组长：·熟悉国家和地区节能法规和政策；·掌握节约能源的原则和技术；·熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和相关标准等。

·具有组织与协调能力b)评审小组成员：·熟悉国家和地区节能法规和政策；·掌握节约能源的原则和技术；·熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和相关标准等。

能源评审程序编号：XGGLC-NH-Ⅱ-06版次/修订号： 1/0 主责部门：能源环保处、机动处、技术中心、计检中心（自动化公司）1目的本程序是为了对能源管理体系范围内的活动进行评审，对能够控制和可能施加影响的能源使用相关变量进行识别，评价出主要能源使用相关变量和耗能设备。

描述能源管理体系评审的范围（边界）和内容，以及对能源使用相关变量识别和主要能源使用相关变量评价的方法，控制措施的选择和制订，及时更新的时间及要求。

2适用范围本程序适用于能源管理体系内所有单位。

3术语和定义3.1能源评审：是指基于数据和其他信息，确定组织的能源绩效水平，识别改进机会的工作。

3.2各专业部门：是指能源环保处、机动处、技术中心、生产计划处、计检中心（自动化公司）。

4引用文件4.1 GB/T 23331-2012 能源管理体系要求4.2 GB/T 29456-2012 能源管理体系实施指南4.3 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备与管理通则4.4 GB/T 21368-2008 钢铁企业能源计量器具配备和管理要求5职责5.1 管理者代表负责公司主要能源使用的控制措施项目审批。

5.2 能源专业管理者代表负责主要能源使用的批准。

5.3 能源环保处、机动处、技术中心、计检中心（自动化公司）、生产计划处：5.3.1负责本部门职责范围内公司能源变量识别和评价，并定期更新；5.3.2负责本部门职责范围内公司级主要能源使用的评价、确定、排序。

5.3.3负责建立本部门职责范围内公司能源变量识别评价清单和公司级主要能源使用清单。

5.4 企业管理处负责汇总公司能源变量识别评价清单和公司级主要能源使用清单。

5.5各部门、单位负责对本部门、单位能源管理体系进行评审，识别本部门能源变量，建立本部门、单位能源变量识别评价清单和主要能源使用清单。

6管理内容及要求6.1 能源体系评审的范围（边界）6.1.1 部门生产流程的全过程。

6.1.2 部门消耗（转换）所有能源（一次能源、二次能源及耗能工质，如电、煤、焦炭、煤气、氧气、氮气、氩气、压缩空气、水等）从接收、贮存、消耗到加工转换、余热余能回收的全过程。

能源评审控制程序1、目的本程序旨在分析评价公司目前法律法规及其他要求遵守情况、能源管理情况和能源利用情况，发现问题，并确定能源绩效参数，建立目标体系，为制定能源管理实施方案提供依据。

2、适用范围本程序适用于公司开展能源管理体系建设的范围和边界，或其他局部所开展的能源评审工作。

3、职责3.1 各部门负责对本部门运行涉及的法律法规和其他要求、能源管理现状和能源消耗情况进行识别和分析，确定本部门的能源绩效参数，并识别改进机会。

3.2 能源管理部门负责组织能源评审并编制能源评审报告，评审组对各部门法律法规遵守情况、能源管理情况和能源消耗情况进行汇总，识别提升能源绩效的潜力，并报告最高管理者。

3.3 管理者代表负责主要能源使用清单，识别改进绩效的机会及其排序情况，能源评审报告的审批。

4、工作流程4.1 能源评审准备4.1.1 成立评审组评审组由各部门负责人组成，管理者代表任组长。

4.1.2 评审期和评审范围能源管理部门会同各部门共同确定评审期和评审范围，评审期应选择稳定生产，有代表性且与实际情况较为接近的一段时期。

在进行初始能源评审时覆盖范围应与能源管理体系的范围和边界相一致，以后可以根据实际情况删减。

4.1.3 制定评审计划评审计划内容应包括：评审时间、人员分工、评审范围及内容、评审依据、时间安排以及各部门需要准备的材料。

4.1.4能源评审培训能源管理部门给各部门开展能源评审相关培训，包括评审方法、数据整理、数据统计和分析以及相关内容，确保各部门完成能源评审工作。

4.2 能源评审依据4.2.1 法律法规、标准及其他要求遵守评审评审组会同各部门结合实际，搜集相关法律法规及其他要求，进行合规性评价。

具体方法参见《法律法规及其他要求识别和评价的程序》。

评审的依据包括：a 节能法律法规；b 节能政策文件；c 地方标准；d 设备监测、测试标准；e 节能管理标准。

4.2.2 能源管理现状评审评审组对公司各部门进行管理评审，依据包括：a《能源管理体系要求》（GB/T 23331）b《能源管理体系实施指南》（GB/T 29456）4.2.3 能源使用和消耗现状评审4.2.3.1 评审组通过对各部门，各生产车间的生产与能耗日报、月报、库存及财务账目进行数据汇总分析，确定能源绩效参数。

能源评审程序1 范围本程序适用于能源评审的所有活动，包括确定公司主要能源使用、能源消耗水平，识别能源绩效改进机会并进行排序。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则GB/T3485 评价企业合理用电技术导则GB/T3486 评价企业合理用热技术导则GB/T 6421 企业能流图绘制方法GB/T7119 评价企业合理用水技术导则GB/T 13234 企业节能量计算方法GB/T 15587 工业企业能源管理导则GB/T 16614 企业能量平衡统计方法GB/T 16615 企业能量平衡表编制方法GB/T 16616 企业能源网络图绘制方法GB/T 17166 企业能源审计技术通则GB/T 23331-2012 能源管理体系要求3 术语和定义3.1 能源电、燃料、蒸汽、热力、压缩空气及其它类似介质。

3.2 边界组织确定的物理界限、场所界限或次级组织界限。

3.3 能源评审基于数据和其他信息，确定组织的能源绩效水平，识别改进机会的工作。

3.4 能源绩效改进机会在能源使用、能源消耗、能源效率方面具有改进潜力的能源管理环节。

注：优控能源绩效改进机会是指公司确定的优先实施控制的能源绩效改进机会。

4 职责4.1 管理者代表负责公司能源评审的领导工作，批准优控能源绩效改进机会及其控制措施。

4.2 项目设备部4.2.1 负责组织各部门实施能源评审工作。

4.2.2 对各能源使用部门上报的能源绩效改进机会进行汇总、审核。

4.2.3 结合公司实际，指导各能源使用部门对优控能源绩效改进机会的控制进行策划，并报管理者代表审核、确定。

4.2.4 负责对各能源使用部门优控能源绩效改进机会的控制情况进行监督、检查和考核。

4．3财务部4．3．1负责提供各类能源消耗实际数据（与各类能源采购付款凭证相符合）4．3．2独立核算的能源管理体系次级单位抄表数据。

标题XX有限公司能源管理评审控制程序文 件 编 号： 版 本 号： 生 效 日 期： 页 码 编 号：SA/NYGLCX—03 A2018年03月01日 1/61．目的 本程序旨在识别公司能源利用过程中的初始能源评审，评价出主要能源使用，并确定控制次序，为制定控 制方案提供依据。

2．范围 本程序适用于公司能源利用全过程的能源评审与控制活动。

3．职责 3.1 各部门负责本部门能源使用和能源消耗的能源评审活动。

3.2 生产部负责组织进行公司能源评审活动。

3.3 分公司能源主管领导负责优先控制的能源绩效改进机会及能源管理实施方案的审核。

3.4 分公司总经理负责优先控制的能源绩效改进机会及能源管理实施方案的批准。

4．工作程序 4.1能源评审的时机 在建立能源管理体系前期，生产部首先组织全公司进行能源评审。

在能源管理体系正常运行过程中，每年 进行一次能源评审。

当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，应及时进行的能源评审。

4.2能源评审的内容和步骤： 4.2.1数据收集 生产部组织人员应结合本公司的能源种类和能源管理特点，采用下列方法进行能源数据的收集： 1）利用能源审计的结果； 2）综合能耗计算结果； 3）现场能耗监测； 4）查阅原有的能源资料；或者其他方法。

4.2.2分析能源使用和能源消耗运用能流图、设备清单、统计模型分析等工具结合收集到的数据，对能源使 用和能源消耗进行分析，得出用能状况，主要包括： 1）能源的供给状况，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等； 2）评价过去和现在的能源使用和能源消耗。

4.2.3确定主要能源使用和能源消耗的区域 1）基于用能状况分析，识别出主要能源使用的区域：识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设 备、系统、过程和人员，并确定其现状。

人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。

代表公司工作的 人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。

2）识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气 等。

版本修改条款1 目的通过管理评审对公司能源管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评价，确保体系符合标准要求，持续改进，不断提高能源绩效水平和能源管理水平。

2 范围适用于公司能源管理体系的评审工作。

3 职责3.1 总经理3.1.1 批准公司能源管理体系“管理评审计划”。

3.1.2 主持能源管理体系管理评审会议。

3.1.3 对能源管理体系的改进做出决策，批准能源管理体系“管理评审报告”及改进措施。

3.2 能源管理负责人3.2..1 组织编写公司的“能源管理体系年度运行情况综合报告”。

3.2.2 组织落实管理评审中提出的改进措施。

3.3 总经办3.3.1 组织公司各部门提供能源管理体系管理评审所需要的相关资料。

3.3.2 负责组织制定能源管理体系“管理评审计划”。

3.3.3 编写能源管理体系“管理评审报告”。

3.3.4 负责落实能源管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的实施效果验证。

3.4 公司各相关部门按计划提交管理评审资料，负责落实能源管理体系管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的要求。

4工作程序4.1 工作程序4.1.1 管理评审原则上每年进行一次，每两次评审时间间隔不得超过12个月。

4.1.2 在下列情况下，总经理批准可增加评审的频次：（1）相关法律法规发生变化；（2）外部环境发生重大变化；（3）新技术、新项目、新工艺的出现；（4）公司组织机构、产品、活动或服务的范围、资源配置发生重大变化；（5）公司发生重大事故；（6）能源体系结构发生重大变化。

4.2 管理评审的准备4.2.1 总经理决定评审后，能源管理负责人组织有关部门进行评审的准备。

4.2.2 管理者代表根据总经理的评审要求，组织编制本次“能源管理评审计划”，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评审依据、所需文件材料等，“管理评审计划”由总经理批准后实施。

4.2.3 管理者代表在评审前一周将“管理评审计划”按规定范围发给能源管理体系管理评审的部门和人员。

能源评审控制程序1.目的本程序旨在识别、分析公司能源使用和能源消耗水平，评价出主要能源使用，识别能源绩效改进机会，并排序，为制定能源管理基准、能源绩效参数、目标、指标和能源管理实施方案提供依据。

2.范围本程序适用于公司能源利用全过程的能源评审与控制活动。

3.职责3.1总经理负责审批能源评审报告；3.2品管部负责组织能源评审活动，编制公司能源评审报告；3.3各部门能源评审活动经单位负责人审批后，将评审结果提交生产部。

4.程序4.1能源评审流程详见附件1。

4.2能源评审的时机：在建立能源管理体系初期，综管部负责组织全公司进行初始能源评审；在能源管理体系正常运行后，综管部负责组织各板块和业务单位每年进行一次能源评审；当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，生产部及时组织能源评审。

4.3能源评审的内容和步骤：4.3.1数据收集各部门应结合本公司的能源种类和能源管理特点，采用下列方法进行能源数据收集：a）利用能源审计的结果；b）综合能耗计算结果；c）现场能耗监测；d）查阅原有的能源资料；e）其他方法。

在能源管理体系建立的初期阶段，能源初始评审内容详见《能源初始评审报告编制说明》。

4.3.2分析能耗使用和能源消耗各部门应结合能源管理实际，运用流程图、能流图、能源网络图、能源平衡表、设备清单、回归分析、调查表、统计模型分析等工具结合收集到的数据，对能源使用和能源消耗进行分析，得出用能状况，主要包括：a）能源现状，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等；b）评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。

4.3.3确定主要能源使用和能源消耗的区域a）基于用能状况分析，识别出主要能源使用的区域：识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现状。

人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。

代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。

b）识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。

能源评审控制程序编制：审核：批准：发布实施有限公司发布程序文件修改确认页1 目的为识别能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节、相关变量，寻找节能机会，达到降低能源消耗，提高能源利用效率的目的。

制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有的部门、分厂。

3 术语3.1 能源评审：基于数据和其他信息，确定组织的能源绩效水平，识别改进机会的工作。

3.2 能源消耗：使用能源的量。

3.3 能源效率：输出的能源、产品、服务或绩效，与输入能源之比或其他数量关系。

如：转换效率，能源需求/能源实际使用，输出、输入，理论运行的能源量/实际运行的能源量。

3.4 能源使用：使用能源的方式和种类。

如通风、照明、加热、制冷、运输、加工、生产线等。

3.5 能源绩效：与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

3.6 能耗工质：在生产过程中所消耗的那种不作原料使用，也不进入产品，制取时又需要消耗能源的工作物质,这些工作物质被称为耗能工质。

例如工业水、压缩空气、氧气、氮气、氩气等。

4 职责4.1 能源环保部负责制订《能源评审控制程序》，负责组织评审能源使用变量，审核各部门、分厂的主要能源使用，负责组织公司级主要能源使用评审工作，编制能源评审报告（或能源规划）。

4.2 各部门、分厂负责本部门、分厂职责范围内的能源使用变量评审和控制，对其评审的充分性负责，并定期更新。

4.3 能源管理者代表负责审批公司能源评审报告（或能源规划）。

5 内容5.1评审范围公司能源管理体系覆盖范围内的用能单位活动、产品或服务的全过程，包括与生产相关的活动、使用的能源介质（包括耗能工质）、所有用能的设施（包括能源回收利用设施）、办公活动、辅助活动、生活后勤活动、相关方活动、已纳入计划或新开发的、变更的活动、产品和服务。

应从公司、分厂、车间三个维度（层面）进行评审。

5.2评审内容a) 识别当前企业使用的能源种类和来源；b）分析、评价企业过去和现在的能源使用和能源消耗水平；c) 识别主要能源使用的区域d) 确定对主要能源使用有影响的设施、设备、系统、过程及管理和操作人员；e) 识别影响主要能源使用的其他相关变量；f) 确定与主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状；g) 评估未来的能源使用和能源消耗；h) 识别改进能源绩效的机会,并进行排序；g) 确定主要影响能源使用相关变量；5.3 能源评审方法在能源评审中可以采用能源规划、能源审计、现场调查、现状（对比）分析、能源流转、过程分析、头脑风暴等方法。

标题XX有限公司管理评审控制程序文 件 编 号： 版 本 号： 生 效 日 期： 页 码 编 号：SA/NYGLCX—02 A2018年03月01日 1/3一、目的 评价能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。

二、适用范围 适用于公司对能源管理体系的评审。

三、职责 1、负责管理评审计划批准，按规定的时间主持组织管理评审会议，审批管理评审报告。

2、负责管理评审报告的审核，向最高管理者报告能源管理体系的运行情况，落实管理评审计划及 组织协调工作。

3、负责制定《管理评审计划》，收集并整理管理评审所需的资料，编写评审报告，保存评审记 录，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。

4、各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的纠正和预防措施。

四、工作程序 ㈠评审时间和方式 在每年的下半年组织一次管理评审，一般采取会议评审方式。

当社会环境、市场需要、组织机 构、资源发生重大变化，或企业发生重大事故、事件、不符合时，由负责人决定增加管理评审次 数。

㈡评审计划 1、生产部编制管理评审计划，能源管理负责人审核，报最高管理者审批后，提前5天书面通知参 加评审的人员，做好评审准备工作。

2、评审计划内容 ⑴目的、范围； ⑵时间、地点及评审安排； ⑶参加人员。

㈢评审准备 1、管理评审由最高管理者主持，有关领导及相关单位的负责人参加。

2、管理评审输入内容： ⑴审核报告； ⑵能源方针、目标及其管理方案的实施情况； ⑶顾客及相关方的投诉、建议及其它要求； ⑷体系要素及相应文件的适宜性及其修订意见；SA/NYGLCX—02标题XX有限公司管理评审控制程序文 件 编 号： 版 本 号： 生 效 日 期： 页 码 编 号：SA/NYGLCX—02 A2018年03月01日 2/3⑸实施管理体系资源的适宜性； ⑹以往管理评审的跟踪措施； ⑺预防和纠正措施的状况及体系改进的建议； ⑻可能影响管理体系的变更。

能源评审控制程序1 目的通过生产现场调查、资料核查等能源评价，分析能源利用状况和利用水平，查找存在的问题和漏洞，分析对比挖掘节能潜力，提出切实可行的节能措施和建议，提高能源管理水平，实现节能目标，促进公司可持续发展。

2 适用范围适用于公司生产制造全过程。

3 术语及定义用能部门：指需要开展能源评审活动的主要能源使用单位或部门。

主要为各生产厂（冲压、焊装、涂装、总装）。

4 职责4.1 装备动力部4.1.1 负责组织在全公司开展能源评审活动，加强能源管控；4.1.2 负责各用能部门的能源评审报告的会签；4.1.3 负责公司级能源评审报告的编制，并经批准后发布。

4.2 各用能单位4.2.1 负责组织本部门人员进行能源评审方法的培训；4.2.3 负责组织对本部门的能源评审活动，并编制能源评审报告。

4.3 能源管理者代表负责批准公司级能源评审报告。

5 工作程序5.1 能源评审活动前期准备工作5.1.1 装备动力部应组织人员成立公司级能源评审小组，以能源管理者代表为组长，装备动力部及各用能部门负责人为副组长，能源管理员为成员，对公司内能源评审方面工作进行识别和汇总。

5.1.2 各用能单位需组织本部门相关人员成立部门能源评审小组，以厂部第一负责人为组长，对本部门能源方面工作进行识别和汇总。

5.2 能源评审目的、依据、内容、范围和周期的确定5.2.1 公司级或部门级能源评审小组（下简称评审小组）在进行能源评审活动中要明确能源评审活动目的，确认能源评审方向，编制能源评审活动计划，并按活动计划开展评审活动。

5.2.2 评审小组在开展能源评审活动时应识别出能源评审依据，做到有法可依，有章可循。

依据为国家地方及行业法律法规、标准和其他要求、公司规章制度等。

5.2.3 评审小组在开展能源评审活动时应明确公司或本部门（下简称评审对象）的评审区域、范围、内容和评审周期。

5.2.3.1 评审区域、范围包含评审对象的地理区域、产品区域、组织架构。

能源评审程序1.0目的1.1.本程序明确了公司进行能源评审的工作流程和要求，确保能源评审活动符合国家相关部门的要求，以保证能源评审工作的一致性。

1.2.规范地实施能源评审，以便依据有关的节能法规和标准，对公司能源利用的物理过程和能源消耗过程进行的检验、核查和分析评价（包括未来评价），确保采用系统的审核分析、用能机制考察和能源利用状况核算等方法，对公司能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源利用效率、消耗水平、能源经济与环境效果进行评审、监测、诊断和评价，从而寻求节能潜力与机会。

2.0适用范围本程序适用于能源评审工作；专项能源评审（单独的技改项目）也可参照执行。

3.0职责3.1 DXC负责能源评审的组织、技术支持、报告审核工作。

3.2 评审工作小组负责按照工作程序实施能源评审工作，包括评审准备、策划、现场评审（现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分析评价）和评审报告。

4.0规定能源评审工作分为审计策划、审计准备、现场审计（现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分析评价）和审计报告编制几个阶段；其工作流程如下图:4.1 能源评审的周期要求a）能源评审每年进行一次b）当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，重新进行能源评审。

4.2能源评审的准备评审准备阶段包括组建评审工作小组、编制能源评审工作方案等工作。

4.2.1组建评审工作小组评审小组由XXX部指派，评审小组由评审组长和其他评审人员组成。

考虑能源评审的专业特点、规模、复杂性等因素确定适当的人员作为评审小组的评审组长和组员。

当专业需要时，可使用技术专家。

a）评审组长（1）熟悉国家和地区节能法规和政策；（2）掌握节约能源的原则和技术；（3）熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和相关标准等。

（4）具有组织与协调能力b）评审小组成员（1）熟悉国家和地区节能法规和政策；（2）掌握节约能源的原则和技术；（3）熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和相关标准等。

（4）评审小组一般为5-6人。

能源管理体系文件内部审核控制程序1目的评价公司能源管理体系的符合性和有效性，不断完善能源管理体系，确保持续改进。

2适用范围适用于公司能源管理体系内的所有部门、场所的过程和活动。

3职责1、管理者代表负责审批年度内部审核计划；负责内部审核的组织领导，审批具体的内部审核计划及审核组成员，并对审核组长授权；审批年度内部审核报告。

2、安全生产部负责编制内部审核计划，组织实施内部审核。

3、内审员负责按内部审核计划，编制具体的审核检查表，实施审核。

4、各有关单位负责配合内部审核的具体实施，制定、实施针对出现的不合格的纠正措施。

4工作程序4.1编制审核计划1、根据审核的活动或区域的状况、重要程度及以往审核的结果，安全生产部策划全年审核方案，编制年度能源管理体系内部审核计划，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表批准后实施。

2、能源管理体系内部审核每年进行两次以上，采用集中审核或滚动审核两种方式。

3、当能源管理体系有重大变化或发生重大不符合时，经管理者代表批准，可适当增加内审次数。

4.2审核准备1、管理者代表任命审核组长，审核组长负责内部审核的具体工作。

2、由审核组长根据审核具体需要，挑选内部审核员担任审核组成员。

内部审核员必须经国家认可的培训机构培训、考试合格，取得内审员资格证书，并有一定的管理及实际工作经验，且与被审核部门无直接责任和管理关系。

3、审核组长负责编制“内部审核计划”，报管理者代表审批。

其内容包括：⑴审核的目的、范围⑵审核依据的标准及其文件⑶审核组成员及其分工⑷审核时间安排⑸审核日程安排表⑹追踪以往审核的结果4、审核员负责编制审核检查表，报审核组长审核。

5、审核组准备好审核所用的文件并做好其他必要的准备工作。

6、审核组提前5天向受审核单位书面通知具体的审核日期、安排和要求。

7、受审核单位（部门）接到审核通知如无异议，要确定陪同人员并做好必要的准备工作。

4.3审核实施1、首次会议由审核组长主持，公司有关领导、受审核单位负责人及审核组成员参加。