标题玻璃及易
碎物品控
制
编号
TP-WP-W-
040
版次A
制定部门生产制造
部
制定
日期
2013/8/1页数1/2
1.0目的
公司内部通过有效的管理防止玻璃及易碎物品等异物污染产品，以确保产品安全；要采取所有必要的步骤来识别、避免、消除或把外来易碎物品的风险降到最低限度，预防易碎物品质量事故的发生。
2.0 适用范围
本程序适用于公司内部所有玻璃及易碎物品可能会污染到本公司产品的控制；适用各相关有玻璃及有易碎物品的部门。
3.0 职责
3.1 公司安全小组负责全公司的玻璃及易碎物品的评估确认，布置防控措施的建立和执行。
3.2 生产制造部负责对生产现场玻璃及易碎物品的管理，仓储部负责对打包、仓储的产成品、半成品玻璃及易碎物品的管理。
3.3 质检部门负责实验室及实验用的玻璃及易碎物品的管理3.4 设备维修部在设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护修理过程中应避免玻璃及易碎物品的存在，以及有防止玻璃及易碎物品污染产品的可能，并负责相关玻璃及易碎物品的控制措施落实。
3.5 各相关在生产现场有玻璃及易碎物品的部门都必须执行本规定。
4.0 程序
4.1 玻璃及易碎物品的清点及控制
4.1.1玻璃及易碎物品的清点
生产制造部及在生产现场的各个相关部门都必须对自己所在使用的玻璃及易碎物品有确认和登记，并且填写在《易碎品登记表》上，各部门的检查频率按使用率高的每天核对检查，检查结果填写在《易碎品检查记录表》上备查，各主管每月最少进行一次审核复查。
4.1.2 玻璃及易碎物品的控制：
生产车间现场应有防范、管控玻璃及易碎物品外人能轻易进入的情况发生，生产人员及主管有权阻止携带者不准进入车间。
4.1.3 生产现场的窗户玻璃都要有防爆贴膜保护，需有编号记录在《易碎品登记表》上备案，各部门要有检查，检查内容同
4.1.1。
4.1.4 公司积极鼓励员工发现玻璃及易碎物品损害产成品危害险境的问题提出。
标题玻璃及易
碎物品控
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编号
TP-WP-W-
040
版
次
A
制定部门生产制造
部
制定
日期
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数
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4.1.5 相关各部门要跟进危害险境的纠正和有效防控，对玻璃制品及易碎物品能够不用或有替代品的应坚决不用或者替换。
4.1.6 生产制造部与仓储部是生产现场的主要责任部门，当班主管每天在执行班前检查时要求多一份责任心检查玻璃及易碎物品的发现与清查。工作。
4.1.7 若有偶然发生的玻璃及易碎物品污染到产成品，当班车间主管要根据其性质，作出基本判断并采取相应基本行动隔离问题产成品，处理过程应立即汇报生产部经理及质检人员，属严重情况要报告总经理。
4.1.8 生产主管、质检部人员在接到玻璃及易碎物品污染到产成品详细情况汇报后，由质检部人员在生产线主管的协助下扣留被怀疑的产品，并且对可疑产成品进行隔离，操作流程按《不合格品控制程序》执行。
4.2玻璃及易碎物品破损更换
4.2.1所有玻璃及易碎物品若有破损发生及时要更换，更换前后要填写《易碎品破损报告》表单，清除需彻底并且由部门经理确认效果。
5.0 相关文件
《不合格品控制程序》
6.0 记录表单
《易碎品登记表》
《易碎品检查记录表》
《易碎品破损报告》
