SAPBPC全面预算管理解决方案PPT(共43页)

面对风谲云诡、日益多变的市场环境，来自企业运营管理方式的创新，企业内部降低成本与提高工作效率的要求，实现财务工作的转型升级摆在所有企业财务工作者面前的一个共同课题。

这既是机遇也是挑战，选择一款适用的财务软件、制定一项科学的方案，可以使工作事半功倍，基于SAP-BPC软件我们来了解一下它在财务工作的全面预算领域有没有一些实用的解决方案。

1、SAP-BPC的相关概念SAP BPC（Business Planning and Consolidation）是SAP目前主推的全面预算与合并软件,也是SAP EPM（企业绩效管理）的核心组件，可以为企业的战略决策支持提供最有力的保障。

2、全面预算管理的相关介绍全面预算分三个阶段：事前预算，事中控制，事后分析。

支持多上多下，推荐采用典型的两下一上或两下两上的预算编制流程,在会计年度内按月度或季度采用滚动预测的编制方法，对预算在实际实施过程中的监控与修正：集团总部下达经营目标预算;各级利润中心根据经营目标编制本级的全面预算;各级预算向上汇总、平衡后形成全面预算草案;经过质询会的讨论，调整后形成年度预算定案;经过审批的个别预算调整更新各级的预算定案。

企业需要建立统一的预算编制与控制平台，固化预算管理体系、编制流程及编制模型，搭建全面、全员、全过程的全面预算管理平台，实现预算申报、审议、发布、分解、控制、反馈分析闭环预算管理。

实现预算与业务的有效衔接与互动。

杜绝过于粗放型的预算，细化预算编制，提高预算管理的科学性和可预见性。

支持多种预算值管理，包括总预算、年度预算、月预算、可以按照不同预算控制需求，实现在不同预算值上的实际控制。

预算数据可以以多种方式录入系统：手工输入、EXCEL导入，并可轻松实现以前年度实际发生数复制、现存预算复制修改进入企业级信息系统中。

系统支持设立多套预算，保存在不同预算版本中。

利用不同的版本实现分析未来的多种可能，通过对不同情况的模拟，支持决策。

SAP全面预算管理解决方案1. 简介SAP全面预算管理解决方案是SAP公司为企业提供的一套完整的预算管理解决方案。

该解决方案基于SAP的技术平台，涵盖了预算编制、执行、监控和分析等全过程，可以帮助企业实现全面的预算管理。

2. 解决方案的主要特点2.1 集成性SAP全面预算管理解决方案与SAP的财务管理、采购管理、销售管理等系统紧密集成，通过共享数据和业务流程，实现了预算管理的全面覆盖。

2.2 灵活性该解决方案支持企业自定义预算编制模板，可以根据企业的实际需求进行个性化配置。

同时，还提供了多种预算分配方法和预算控制策略，可以灵活应对各种预算管理需求。

2.3 实时监控SAP全面预算管理解决方案可以实时监控预算执行情况，及时发现偏差并采取相应的纠正措施。

通过预算执行报告和预警机制，帮助企业实现对预算的实时掌控。

2.4 强大的分析功能该解决方案提供了丰富的预算分析工具，可以对预算执行情况进行多维度的分析和比较。

通过图表、表格等形式，清晰地展现预算执行情况和业务趋势，帮助企业优化预算管理。

3. 解决方案的主要组件3.1 预算编制组件预算编制组件是SAP全面预算管理解决方案的核心组件之一。

它提供了一套完整的预算编制工具，可以帮助企业制定合理的预算计划。

预算编制组件支持多级预算层级结构、预算测算和预算编制审核等功能，可以确保预算计划的准确性和合理性。

3.2 预算执行组件预算执行组件是SAP全面预算管理解决方案的另一个核心组件。

它主要用于监控和控制预算的执行情况。

预算执行组件可以根据实际的业务活动，自动更新预算执行情况，并与实际发生的业务数据进行比较。

通过预算差异分析和预算执行报告，帮助企业及时发现并解决预算偏差。

3.3 预算监控组件预算监控组件是SAP全面预算管理解决方案的补充组件。

它主要用于对预算执行情况进行监控和分析。

预算监控组件提供了多种预警机制和报表工具，可以帮助企业及时了解当前的预算执行情况，并对潜在的风险进行预测和预防。

全面预算管理--SAP BPC（业务计划与合并）解决方案1.1SAP 全面预算管理解决方案（BPC ）的整体架构 (2)1.2SAP BPC产品主要功能 (4)1.3SAP BPC全面预算管理详细功能介绍 (7)1.3.1预算编制 (7)1.3.1.1预算编制—建模阶段 (7)1.4.1.2预算编制—业务计划模板 (9)1.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配 (10)1.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程 (11)1.4.1.5预算编制—流程向导 (13)1.4.1.6预算过程的沟通与审批 (13)1.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理 (14)1.4.1.8预算编制—内部交易抵消 (15)1.4.1.9预算编制--与MS OFFICE套件完全集成 (15)1.4.1.10预算编制--严格的权限设置 (16)1.4.1.11预算编制--其它 (16)1.4.2预算控制 (17)1.4.3预算分析 (18)1.4.3预算调整 (19)全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。

可以看出，在全面预算管理的闭环管理流程中涉及了公司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果；SAP作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。

因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的SAP系统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。

SAP全面预算管理解决方案SAP全面预算管理解决方案（SAP Integrated Business Planning）是一款能够帮助企业实现全面预算管理的软件解决方案。

它基于SAP高性能平台，并结合了先进的数据分析、模型化建模和实施方法，为企业提供了一个全面的预算管理平台。

下面将对其功能和特点进行详细介绍。

首先，SAP全面预算管理解决方案可以帮助企业完善预算管理流程。

它提供了一整套的预算规划、编制、执行、分析和报告工具，能够帮助企业实现全面的预算管理，包括财务预算、销售预算、采购预算、人力资源预算等等。

企业可以根据自身的需求和业务流程进行定制化配置，确保预算管理流程的高效和透明。

其次，SAP全面预算管理解决方案提供了先进的数据分析和决策支持功能。

它可以帮助企业分析和挖掘财务、销售、采购等各个方面的数据，为企业提供准确的数据分析结果和决策支持。

企业可以根据实际情况，进行预算的优化和调整，提高预算的准确性和可靠性。

同时，SAP全面预算管理解决方案还具有高度灵活性和可扩展性。

它可以与企业的现有系统进行集成，包括财务系统、ERP系统、人力资源系统等等，实现数据的共享和互通。

同时，它还支持多种设备的访问，包括PC、手机、平板等等，方便企业的管理人员随时随地进行预算管理。

另外，SAP全面预算管理解决方案还具有强大的报告和分析功能。

它可以帮助企业生成各种类型的预算报告，包括预算执行情况、预算达成率、预算差异分析等等。

同时，它还支持自定义报表和图表，方便企业根据自身的需求进行报表定制和展示。

最后，SAP全面预算管理解决方案还具有一系列的安全性和合规性措施。

它提供了严格的权限控制和审计跟踪功能，确保企业的数据和信息安全。

同时，它还符合国际财务会计准则和法规的要求，确保企业的预算管理满足合规性审计的要求。

总的来说，SAP全面预算管理解决方案是一款功能强大、灵活可扩展、安全合规的预算管理软件。

它能够帮助企业实现全面的预算管理，提高预算管理的效率和准确性，为企业的决策提供科学依据。

2023REPORTING 《全面预算管理》PPT课件•全面预算管理概述•预算编制方法与流程•预算执行与控制•预算分析与优化•全面预算管理系统建设•企业实践案例分享目录20232023REPORTINGPART01全面预算管理概述0102定义全面预算管理是一种全方位、全过程、全员参与的管理模式，旨在通过预算编制、执行、监控、分析、调整等环节，实现企业资源的优化配置和战略目标的有效实现。

战略性全面预算管理以企业战略为导向，确保企业资源分配与战略目标保持一致。

全面性涵盖企业所有经济活动，包括经营、投资、筹资等各个方面。

全员性要求企业全体员工参与预算编制和执行过程，形成全员共识。

过程性强调预算管理的动态过程，包括预算编制、执行、监控、分析、调整等环节。

030405定义与特点通过全面预算管理，企业可以更加科学、合理地配置资源，提高管理效率和管理水平。

提升企业管理水平全面预算管理以企业战略为导向，确保企业资源分配与战略目标保持一致，有助于企业战略目标的实现。

实现企业战略目标全面预算管理涉及企业所有经济活动，通过预算编制和执行过程中的监控和分析，可以加强企业内部控制，防范风险。

加强内部控制通过全面预算管理，企业可以更加有效地利用资源，降低成本，提高经济效益。

提高经济效益全面预算管理的意义全面预算管理的体系架构预算编制体系包括预算编制方法、编制流程、编制周期等，确保预算编制的科学性和合理性。

预算内容体系涵盖经营预算、投资预算、筹资预算等各个方面，形成完整的预算内容体系。

预算组织体系包括预算管理委员会、预算管理办公室和预算责任中心等组织机构，负责全面预算管理的组织、协调和监督工作。

预算执行与控制体系建立预算执行过程中的监控机制和分析机制，确保预算的有效执行和及时调整。

预算考评与激励体系设立预算考评指标和激励机制，对预算执行情况进行考核和评价，激发员工参与全面预算管理的积极性。

2023REPORTINGPART02预算编制方法与流程固定预算法根据预算期内正常的、可实现的某一固定业务量水平为基础来编制预算的方法。