零星物资采购规定

关于规范物资采购的规定
根据国电集团公司《物资管理办法》，公司《企业标准零星物资采购管理标准》等相关规定，物资管理部负责公司生产、工程建设所需的设备材料、办公用品、劳动保护用品和生活后勤服务消耗性材料的采购与管理工作。

为进一步规范物资采购程序，结合本部门内部实际情况，特制定以下规定：
一、零星物资采购程序
部门接到物资计划采购任务单后，由物资计划主管根据库存情况安排相关人员进行询价，根据询价情况报主任审批，审批后安排相关人员采购。

采购人员必须按期、保质完成采购任务，如有特殊情况，必须及时汇报，反馈信息。

二、零星物资采购原则
1．所有主辅设备备品、备件原则上从原制造厂家直接采购，不得经过间接供应商供应。

2．主辅设备所配的外协件，如果型号、参数清晰，为降低购进成本，可以直接在该制造厂询价，不得经过间接供应商采购。

如没有原制造厂家信息，必须按原合同供应厂家采购。

3．了解上游资源，减少中间供应环节，对潜在供应商的资格审查后，在其规定的经营范围内，通过比质、比价后进行采购。

凡违反上述规定，不按程序办事，所购物资不得入库，按退货处理，并对相关人员进行考核。

二〇〇七年四月二十三日。

第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。

第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。

2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。

3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。

4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。

第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。

2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。

3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。

4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。

5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。

第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。

2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。

3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。

一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。

- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。

- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。

4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。

第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。

2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。

零星采购管理规定范文(精选3篇)零星采购管理规定1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的.联系电话。

五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。

审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自20xx年4月1日起正式实施。

零星采购管理规定2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。

二、审批流程及标准。

1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。

县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。

零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。

二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。

2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。

3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。

选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。

采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。

中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。

同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。

所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。

三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。

3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。