质量标准化各专业台账资料和制度

2024年煤矿安全质量标准化管理制度范文一、工作任务概述1. 执行“点工程”计划。

2. 完成公司月度达标工作的安排。

二、安全质量标准化管理模式公司实施“抓系统，系统抓”的安全管理模式，以充分发挥各专业的专业优势。

具体分工如下：生产部：负责采煤、掘进、通风、地测防治水等专业的标准化检查工作。

机电部：负责机电、运输等专业的标准化检查工作。

调度中心：负责调度专业的标准化检查工作。

安监部与保卫部：共同负责特定（此处需明确）专业的标准化检查工作。

三、动态达标检查机制为激励各单位实现动态达标，公司制定以下规定：各专业每月至少对各矿进行一次动态达标检查，确保检查覆盖面达到规定比例（需明确具体比例）以上。

每次检查参与人数（含陪检人员）不低于规定人数（需明确具体人数）。

检查人员需在检查结果上签名，作为考核依据。

未进行动态检查活动的相关人员将受到处罚，罚金从季度奖金中扣除。

四、综合考评与存档管理每季度后第一个月指定日期（需明确具体日期）前，公司对各矿上季度的质量标准化工作进行综合考评。

考评工作由安监部负责，分专业进行，并提前一天通知被检单位。

检查地点由检查人员到达被检单位后临时确定。

公司及各矿各专业管理部门的检查记录需规范并及时存档管理，作为季度奖罚和年终评级考核的依据。

五、检查标准与依据公司安全质量标准化检查标准依据最新版本（需明确年份）《____省国有煤矿生产矿井和地面厂(处)安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》执行。

六、考核与奖惩制度1. 等级奖励制度：公司依据季度综合考评结果对各矿质量达标工作进行等级奖励（具体标准参见附表）。

考核结果需经公司考核领导小组审定后，由人力资源部执行。

2. 未达标处罚：未达到规划目标的单位及其矿班子成员将受到对等处罚；在矿井多个专业中，未达到矿井同级别的专业将扣除分管矿领导奖金的一定比例（需明确具体比例）。

公司还将对生产矿井进行季度排名，对获得第一名的单位班子给予额外奖励（需明确具体金额）。

第一章总则第一条为加强本部门日常管理，提高工作效率，确保工作质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门所有工作人员，旨在规范日常台账管理，实现工作流程的标准化、规范化。

第三条本制度遵循实事求是、科学合理、高效便捷的原则。

第二章账册种类及管理第四条本部门日常台账分为以下几类：1. 工作日志：记录工作人员每日工作内容、完成情况及存在的问题；2. 项目台账：记录项目进展、任务分配、完成情况及存在的问题；3. 财务台账：记录收支情况、报销单据、发票等财务信息；4. 资料档案：记录各类文件、资料、合同等；5. 会议记录：记录会议时间、地点、参会人员、议题及决议等。

第五条账册管理要求：1. 账册应使用统一格式，确保信息完整、准确；2. 账册应分类存放，便于查阅和管理；3. 账册应定期检查，确保账实相符；4. 账册损坏或遗失，应及时报告并补办。

第三章账册登记与归档第六条账册登记要求：1. 登记人应认真填写各项内容，确保真实、准确；2. 登记时间应具体到年、月、日；3. 登记内容应完整，不得遗漏；4. 登记人应签名确认。

第七条账册归档要求：1. 归档的账册应按照类别、时间顺序排列；2. 归档的账册应妥善保管，防止损坏、丢失；3. 归档的账册应定期清理，及时销毁无保存价值的资料；4. 归档的账册应建立索引，便于查阅。

第四章账册使用与保密第八条账册使用要求：1. 工作人员应按照规定使用账册，不得随意涂改、撕毁；2. 账册不得外借，如需查阅，应经部门负责人批准；3. 账册不得用于其他非法用途。

第九条账册保密要求：1. 账册中的信息应严格保密，不得泄露给无关人员；2. 工作人员应自觉遵守保密规定，不得泄露工作秘密；3. 账册保密工作应定期检查，确保信息安全。

第五章责任与奖惩第十条账册管理人员应负责账册的登记、归档、使用和保密工作，对账册管理负责。

第十一条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金等处罚。

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求一、安全管理1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。

2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。

3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。

4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。

5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。

6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。

7、上级检查情况及整改情况记录。

8、12种图纸。

9、中心站记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。

二、采煤1、顶板动态监测分析、处理记录。

2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。

3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。

归为一类。

4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。

5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。

三、掘进1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。

2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图四、机电1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。

2、设备大修计划。

3、供电系统设计及保护整定校验记录4、机电职工年度培训计划、有机电职工2、年轮训规划。

5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。

质量控制管理台账范本全套
简介
质量控制管理台账范本全套是一款专业的文件模板集合，可以帮助企业及个人快速制作标准化的质量控制文件，提升项目质量管理水平，规范企业运营流程。

内容
该套模板包含以下几个文件：
- 检查记录（每日、每周、每月）
- 罚款记录及金额处罚
- 投诉处理记录表
- 项目交工验收表
- 非合格品处理记录表
- 安全事故记录表
- 项目完工汇总表
这些文件的制作经过专业人员精心设计与制作，旨在满足各类
企业对于质量控制文件的需求，可根据实际情况进行灵活调整和修改，方便实用。

使用方法
使用该套模板能够统一文件格式，提供标准的质量控制要求，
并严格执行。

这有助于提高质量管控水平，降低企业质量成本，保
障企业的形象和信誉。

同时也可以优化工作流程，加强对项目进度、成本、质量等管理，让企业的管理更加科学、高效、规范。

结语
质量控制管理台账范本全套是一款专业的质量控制文件集合，
拥有丰富的文件类型和高品质的文件模板，可以为各类企业提供标
准化的质量管控方案，提高项目质量和管理水平。

该套模板易于操作、规范严谨、实用广泛，是企业实现现代化管理的重要基础工具
之一。

采煤专业质量标准化管理规定Final approval draft on November 22, 2020采煤专业质量标准化管理制度为进一步提高我矿采煤工作面工程质量标准化水平，全面提升工作质量、工程质量，消灭工程质量不合格品，使工程质量优良品率达到100％，特制定本制度。

（一）、组织领导为加强采煤专业质量标准化建设的领导，组长：，副组长：，成员由采煤专业有关人员组成。

领导小组对2家回采单位及安装队工程质量进行全面监督，把所检查情况每天及时通报工区并汇总记录清楚作为奖罚的依据。

（二）、措施要求1、全体成员要牢固树立“安全第一，质量为本”的思想，以质量保安全，确保采煤专业质量标准化建设水平达到一级水平，力争每季在矿区创最优。

2、每个成员必须认真履行职责，盯紧薄弱地点薄弱环节，采取突击检查的方式做到安全质量隐患的排查无漏项。

3、抓好问题的落实整改。

在现场发现的问题必须立即责令整改，必要时给责任人一定的处罚，对于不听从安排的要加倍处罚。

对于无法现场落实的要及时通报工区，限时整改。

4、抓好规程措施的落实。

严格按照规程措施施工，对于不符合规程措施的必须要求其立即整改。

5、施行责任追究制。

对于出现影响生产问题的工区，要严格追究工区领导的责任，并责令其找出责任者,严格进行处罚。

对于科室成员在现场失检、漏检，或查出问题不认真落实兑现的要对检查人员进行处罚。

6、各单位必须有质量管理小组及专职的质量验收员，并严格施行三级质量验收制度。

把不合格的工程消灭在施工过程中。

7、严抓施工流程，严抓作业行为。

只有规范的作业行为才能出标准化的工程质量，对于不规范作业行为必须狠抓严管，杜绝三违。

8、高定位、高境界。

从工作面的安装开始就上精品，达到工作面安装完就能正常生产的水平。

回采单位要从严从细的抓好每一个环节力求在最短的时间内达到质量标准化水平。

9、狠抓资源回收。

在煤炭资源日益紧张的情况下，必须加大资源回收力度，采高达不到要求的或浮煤回收不净的必须立即整改。

山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备管理制度5、设备检修制度6、油脂润滑管理制度7、钢丝绳管理制度8、阻燃胶带管理检验制度9、电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)管理制度。

2024年煤矿安全质量标准化管理制度样本____县____煤矿安全质量标准化管理制度为深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步强化安全质量标准化管理体系，实现我矿安全生产管理的规范化与高效化，依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》及我矿质量标准化工作的具体要求，特制定以下安全质量标准化管理制度。

一、采煤安全质量标准化标准制度1. 严格执行工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况及安全隐患整改的评估工作。

2. 制定并落实采煤作业规程的编制、审批、执行与管理制度。

3. 完善所有支护器材的基础台账管理。

4. 设立单体支柱观测记录，确保数据准确、完整。

5. 强化安全管理措施，确保其有效性与针对性。

6. 健全文明生产管理措施，提升生产现场管理水平。

7. 每月末，由矿质量验收小组对所有采煤工程进行质量验收，并评定等级。

二、掘进安全质量标准化管理制度1. 确保作业规程的编制、审批、贯彻、签字等环节齐全有效。

2. 作业地点需采取综合防尘措施，并为作业人员提供有效的个体防护。

3. 所有轨道敷设及运输设备需符合标准，性能稳定可靠。

4. 机电设备和局部通风设施需符合相关要求，确保运行安全。

5. 掘进作业中的顶板管理需严格遵守《规程》要求。

6. 每月末，由矿验收小组对所有掘进工程进行质量验收，并评定工程等级。

三、机电安全质量标准化管理制度1. 机电设备必须具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志及防爆合格证，且各项指标需符合标准要求。

2. 安全保护装置需齐全、可靠，合格率达到规定标准。

3. 职工需按计划接受培训与复训，确保持证上岗。

4. 设备管理应合理选型、及时安装与调试，确保正确使用与精心维护。

5. 设备需按规定及时进行测定与检验。

6. 设备应妥善存放，摆放整齐有序。

7. 技术资料需齐全、完整，并符合相关要求。

8. 建立健全各工种岗位责任制，明确职责分工。

四、运输安全质量标准化管理制度1. 确保主要运输线路达到优良标准，运输设备完好率需达到规定比例。

煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。

6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。

8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。

注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。

注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

质量行为和工程实体质量控制标准化管理制度第一章材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度第一条工程材料、工程设备构配件进场检验及储存管理是工程施工的重要环节,是保证工程质量的基础,材料设备构配件的质量直接关系到整个产品的质量,因此对材料、设备、构配件的进场检验及储存是保证工程质量的重要环节.为了把握好这项环节,规范本公司的物资管理工作,实现标准化、规范化、制度化,确保施工生产顺利进行,特制定本制度.第二条基本规定1、主要材料按分部分项工程分为：地基与基础材料、主体结构材料、建筑装饰装修材料、屋面工程材料、给排水及供暖材料、电气工程材料、建筑节能材料等.2、材料运抵现场时,收料人员应认真检查材料的外观质量、厂商提供的质量证明文件,核查产品的批号是否与质量证明文件相符.3、材料进场后,各项目部现场物资管理人员应及时通知现场试验负责人资料员；现场试验负责人在得到通知后,应在12小时内通知驻地监理,约定具体的取样时间,由驻地监理见证,现场试验人员和施工员共同取样.4、取样完成后,由资料员填写试验委托单,一式两份,项目部、试验室各一份.各项目部应认真检查样品质量、数量,对样品做好唯一性的标示,填写好送检记录抽样试验台帐.5、项目部及时联系实验室取样；在试验所需时间的基础上,3天之内取回试验报告.6、项目部收到试验室的合格试验报告单后,资料员应及时向监理工程师填报进场材料报验单.第三条原材料储存和管理1、原材料进场后,各项目部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查,按有关标准的规定取样和复检.经检验合格后的原材料方可使用.对于检验不合格的原材料,应按有关规定清除出场.2、原材料进场后,各项目部应按材料类别填写入库单.建议各项目部另建立电子版材料台帐,台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、单价、总价等.入库单及电子版材料台账应填写正确、真实、项目齐全,以便于工程完工后进行项目决算.3、不同原材料应该有固定的堆放地点和明确的标识,标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期.原材料堆放时应该分界标识,以免误用.材料堆放场应事先进行硬化处理,并设置必要的排水设施.4、各项目部对现场标识要有专人负责维护,物资负责人应督促检查,确保标识的准确、有序、完好.第四条设备进场检验和安装调试1、机械设备进场后,项目部的设备管理人员要及时组织机械设备的安装,调试工作,并对参与安装的人员进行技术交底,使整个安装过程严格按照技术要求办理.2、设备安装工作结束后,应进行调试运转,设备应满足安装、操作、安全及环保要求.严格按照合同条款,技术要求及满足施工的要求进行设备检验,并填写机械设备进场检验记录.3、对于特种机械设备的检验由有资质的鉴定部门鉴定.安装由有具体安装资质的企业进行安装.3、构配件的进场检验按照使用要求进行自检,自检内容包括规格型号、外观质量、几何尺寸,装配或试用等.第二章质量检查申报与签认制度.第一条基本规定1、检验批和分项、分部、单位工程质量的验收,由各项目部按照行业的质量标准在自检合格的基础上进行,不合格的工程不得交工, 因质量验收把关不严,造成工程质量隐患的,要追究项目部质检部门和相关人员的责任.2、检验批和分项、分部工程由监理工程师组织项目部有关人员进行验收,地基基础、特殊主体结构等重要分部工程的验收设计院参加,单位工程由建设单位组织设计、施工、监理单位参加验收.3、检验批和分项、分部、单位工程质量验收表格必须由有资质的专职质量员签认.4、检验批和分项、分部、单位工程质量验收必须在相关工程或工序完工后及时进行,并遵循“上道工序不检验,下道工序不施工”的原则.5、检验批和分项、分部、单位工程质量验收记录必须真实反映工程质量状况,不允许弄虚作假,对故意弄虚作假或把关不严造成不合格工程投入使用造成经济损失的追究有关人员的责任.第二条验收工作程序和组织1、项目部在检验批、分项工程完工且自检合格后,应填写工程报验申请表,报驻地监理机构,由专业监理工程师对检验批、分项工程进行验收.。

安全质量标准化检查验收管理制度为使我公司安全质量标准化检查规范化、制度化、经常化、继续巩固质量标准化成果，夯实安全工作基础，特制定以下质量标准化检查验收管理制度。

一、验收制度1、质量标准化办公室每月对安全生产系统井巷工程质量及井上、下十一个专业全面检查一次，评分结果在月底安全例会上通报。

2、每天质量检查组成员三班入井，共同参与对该周确定检查专业各地点环节的安全质量检查监督工作。

二、验收办法及要求1、验收人员要熟知验收标准，带好验收表格、卷尺、线绳等验收工具进行验收。

2、检查采用均匀随机抽点的办法，采掘工作面的验收点一般不少于____个。

3、现场要严格按验收标准进行验收得分，不得弄虚作假，做到“谁检查、谁得分、谁签字、谁负责”。

4、对特殊的工程要组织有关单位负责人进行专门检查验收。

5、验收检查出的问题必须以书面形式通知被检单位。

6、检查的原始记录质量标准化办公室要归档保存，质量标准化办公室汇总各专业的存在问题，及时送有关单位进行处理。

7、对检查出的问题要进行回查，对没有按时改正的要追查原因，进行处罚。

三、评分定级1、每次检查结束，由质量标准化办公室对检查情况进行汇总，依据山西省煤炭工业厅编制的《山西省煤炭工业厅____山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法____》中的有关规定及本公司实施细则进行打分定级。

一级：检查考核得分____分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于____分，其它____个专业不低于____分。

二级：检查考核得分____分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于____分，其它____个专业不低于____分。

2、凡存在《____关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(____令第____号)第八条十五项重大安全隐患之一的矿井以及不符合国家、省政府及省煤炭厅相关规定的，不予认定安全质量标准化矿井等级。

四、考核奖惩制度1、月排名考核奖惩：单月安全质量标准化验收评分排名，按队考核，第一名奖励____元，第二名奖励____元，第三名奖励____元，最后一名罚____元，并和每月“个人安全账户”中____%的质量标准化工资挂钩。

工程质量管理台账管理制度一、目的和适用范围为规范和强化工程质量管理，提高工程质量，确保工程项目能够安全、高效、优质地完成，特制定本台账管理制度。

本制度适用于所有工程项目的质量管理，包括设计、施工、验收等各个环节。

二、台账管理内容1.工程项目基本信息：包括工程名称、工程地址、建设单位、项目负责人等。

2.工程质量计划：包括质量目标、质量计划的编制和执行情况等。

3.质量安全责任书：包括工程项目各个责任主体的质量安全责任书及签字盖章情况。

4.设计文件管理：包括设计文件的审查、修改及变更情况，设计文件的交底及落实情况等。

5.施工过程管理：包括施工工序的安全质量检查情况、施工记录、施工方案的编制等。

6.安全检查与事故记录：包括安全检查记录、事故记录及处理情况等。

7.质量验收：包括各个验收阶段的验收记录、验收意见及整改情况等。

8.竣工资料管理：包括竣工图纸、竣工报告、竣工验收文件等的备案情况。

9.工程质量问题处理：包括工程质量问题的发现、整改及验收情况等。

10.其他相关信息：包括工程项目中涉及的其他相关信息。

三、台账管理流程1.工程项目启动：建设单位启动工程项目，制定工程质量管理计划。

2.开展工程质量管理：监理单位、施工单位等责任主体按照质量管理计划，履行相应的管理职责。

3.台账管理：各责任主体按照规定的内容和要求，及时、准确地记录相关台账管理内容。

4.定期检查与审查：工程项目质量管理机构定期对相关台账进行检查与审查，确保记录的真实性和准确性。

5.问题处理与整改：发现问题后，及时进行整改，并记录整改情况。

6.竣工验收与备案：工程项目完成后，进行竣工验收，并将相关资料归档备案。

7.定期汇总与报告：工程项目质量管理机构定期对台账内容进行汇总并报告给上级管理部门或建设单位。

四、责任与考核1.建设单位：负责制定工程质量管理计划，并监督各责任主体遵守台账管理制度。

2.监理单位：负责监督和检查工程质量管理台账的填写和执行情况。

公司台账资料管理制度内容一、制度目的本制度旨在明确公司台账资料的管理职责、流程和方法，确保各项资料的完整性、准确性和可追溯性，为公司的决策提供可靠的数据支持，同时满足法律法规和标准要求。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门、档案管理部门和各业务操作部门。

所有涉及台账资料的创建、使用、存储、归档和销毁等活动均需遵循本制度的规定。

三、管理原则1. 真实性原则：所有台账资料必须真实反映公司的经营活动和财务状况，不得有任何虚假记载。

2. 完整性原则：台账资料应全面记录相关业务活动，确保信息的连续性和完整性。

3. 保密性原则：对于涉及商业秘密和个人隐私的台账资料，应严格限制访问权限，确保信息安全。

4. 及时性原则：台账资料应及时更新，确保其反映的信息与实际情况同步。

四、管理职责1. 财务部门负责制定和修订台账资料管理制度，监督执行情况，并对台账资料进行定期审核。

2. 各业务部门负责按照制度要求收集、整理和使用台账资料，并确保资料的准确无误。

3. 档案管理部门负责对历史台账资料进行归档管理，包括分类、编号、存储和保管等工作。

五、操作流程1. 资料收集：各业务部门应根据业务需要，及时收集和整理相关台账资料。

2. 资料审核：财务部门应对台账资料进行定期或不定期的审核，确保其真实性和完整性。

3. 资料归档：档案管理部门应在资料审核无误后，按照规定的程序进行归档，并建立索引方便查询。

4. 资料调阅：需要调阅已归档台账资料的人员，应提出书面申请，经审批后方可查阅或复制。

5. 资料销毁：对于超过保存期限的台账资料，应按照国家相关法律法规和企业规定进行销毁处理。

六、监督检查公司应定期组织对台账资料管理制度的执行情况进行检查，发现问题及时整改，并对违规行为进行处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关制度执行。

煤矿安全质量标准化管理制度范本为进一步推进我公司安全质量标准化工作再上新台阶，再创新水平，保持公司安全生产稳定发展，改善安全生产条件，规范从业人员管理和操作行为，对____年安全质量标准化工作提出如下实施意见，望认真贯彻执行。

一、指导思想认真贯彻党的安全生产方针，严格落实公司提出的各项安全生产目标，坚持____，坚持安全第一，预防为主，综合治理，秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，全面实施安全生产工作的规范化、精细化和标准化，提高从业人员素质，建设本质安全型企业。

四、检查验收办法1、各矿每月由主管领导____进行一次安全质量标准化考评工作，并于次月____日前将检查结果(包括检查人____、评分基础表、考评材料、检查通报材料和本月度工作总结)以及下月质量达标规划报安监部备案。

迟报或少报材料对主要责任人罚款____元，并扣单位双基____分。

2、公司分专业成立检查验收组，每月____日--____日对各矿上月质量标准化工作检查验收一次，并将原始记录、验收结果于检查当日下午____点前报送公司安监部。

3、月度验收内容有。

(1)矿月度达标规划工程；(2)矿月度亮点工程；(3)公司安排的月度达标工作。

4、公司安全质量标准化推行“抓系统，系统抓”的安全管理模式，充分发挥专业特长。

生产部负责采煤、掘进、通风、地测防治水专业的标准化检查；机电部负责机电、运输专业的标准化检查；调度中心负责调度专业的标准化检查；安监部、保卫部负责____专业的标准化检查。

5、为鼓励单位实现动态达标，每个专业每月对各矿动态达标检查至少一次，检查覆盖面要达到____%以上，参加检查人数(含陪检)不低于____人，检查人员必须在检查结果上签名方可作为考核依据，不进行动态检查活动对相关人员进行处罚，罚金从季度奖金中扣除。

6、每季度后第一个月____号以前，公司对各矿上季度的质量标准化工作进行一次综合考评，由安监部负责____，分专业进行考评，提前一天通知被检单位。

安全台账管理规定的规范化与标准化要求在当今的工作环境中，安全管理至关重要，而安全台账则是安全管理的重要组成部分。

安全台账能够记录和反映安全工作的实际情况，为安全决策提供依据，同时也是事故追溯和责任认定的重要凭证。

为了确保安全台账的有效性和可靠性，规范化与标准化的管理要求必不可少。

一、安全台账的定义与作用安全台账是指在安全生产管理过程中，对各项安全工作进行记录、整理和归档的文件资料集合。

它涵盖了安全制度、安全培训、安全检查、事故处理等多个方面的内容。

安全台账的主要作用包括：1、提供工作依据：通过对过往安全工作的记录，为制定新的安全策略和措施提供参考。

2、便于追溯问题：在发生安全事故或出现安全隐患时，能够快速查找相关信息，分析原因，明确责任。

3、促进持续改进：对安全台账的定期分析，可以发现安全管理中的薄弱环节，从而有针对性地进行改进。

4、满足法规要求：在很多行业，建立和保存规范的安全台账是法律法规的明确要求。

二、安全台账管理的规范化要求1、内容完整性安全台账应涵盖安全管理的各个方面，包括但不限于以下内容：（1）安全生产责任制：明确各级人员在安全生产中的职责和义务。

（2）安全管理制度：如安全操作规程、安全检查制度、应急预案等。

（3）安全培训记录：包括培训计划、培训内容、参加人员名单及考核结果。

（4）安全检查与整改记录：详细记录每次检查的时间、地点、发现的问题以及整改措施和整改结果。

（5）事故报告与处理记录：对发生的事故进行及时、准确的记录，包括事故经过、原因分析、处理结果和预防措施。

（6）安全设备与设施管理记录：如设备的维护保养、检测检验等。

2、记录准确性（1）数据真实：记录的信息必须真实反映实际情况，不得虚报、瞒报。

（2）表述清晰：记录的内容应清晰明了，避免模糊不清或产生歧义的表述。

（3）时间准确：记录事件发生的时间应精确到具体日期和时刻。

3、格式统一（1）使用统一的表格和文档格式：便于整理、查阅和数据统计。

《质量管理台账[大全五篇]》第一篇：质量管理台账质量管理台账精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件1：质量管理台账质量管理台帐工程名称工程性质工程投资工程地点施工单位项目经理监理单位项目总监设计单位1.开工前应检查的项目：施工组织设计（含质量体系）审查：。

通过审查时间：三通一平准备：。

完成完成时间：图纸审查：。

已审查审查形式：审查时间：队伍资质：。

达标。

不达标人员资质：。

达标。

不达标分包队伍：。

达标。

不达标质量监督：。

已申请申请时间：批复时间：工程消防设计审核：。

已申请申请时间：批复时间：施工合同：。

已签订合同工期：hse合同：。

已签订签订时间：施工许可：。

已办理审批时间：开工报告：。

已办理审批时间：2.过程管理情况：下发质量问题整改通知单（监理通知单）份数：收到质量问题整改回复报告份数：3.竣工验收情况：竣工资料情况：。

资料齐全已归档工程验收情况。

完成专项验收。

完成交工验收（预验收）。

完成竣工验收--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------注：工程基本信息如实填写，没有写“无”;检查项目在相应选项前打。

，其它事项请附页注明。

附件2：外部队伍录用申请单外部队伍录用申请单建设单位工程名称投资（万元）工期建设地点主要工程量录用单位申请理由建设单位主管部门意见签字：年月日建设单位主管领导意见签字：年月日基建工程部意见签字：年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件3：外委设计，勘察，申请单外委设计，勘察，申请单建设单位工程名称投资，万元，工期建设地点主要设计内容录用设计单位申请理由建设单位建设单位工程科意见签字：主管领导意见签字：年月日年月日设计单位意见签字：年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------规划计划处意见签字：年月日基建工程部意见签字：年月日附件4：施工图审查报告xxx采油厂（公司）基建工程施工图审查报告[xxxx（年）]第xx号xxxxxxxxx整理（盖章）xxxx年xx月xx日项目名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计单位：xxxxxxxxxxxxxxxxx施工单位：xxxxxxxxxxxxxx（监理单位：xxxxxxxxxxxxxxxx）审查地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx审查方式：会议会议情况简介审查结论：--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------……附：参加设计审查会人员名单抄送：采油厂（公司）主管领导、计划部门、安全环保部门、概预算、质量节能管理部门、生产管理部门、设计单位、监理单位、施工单位参加设计审查会人员名单：xxxxxx（单位）：xxx、xxx（人员）附件5：施工图审查意见反馈单辽河油田公司基建工程施工图审查意见反馈单项目编号：工程名称（设计单位）第页共页审查组织单审查报告编号位--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------反馈意见：设计单位项目负责人签字（盖章）组织审查单位确认意见：确认人签字：年月日附件6：设计修改通知单设计修改通知单编号：（工程名称）第页共（设计单位）日期：页发送单位--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------设计依据通知内容项目负责人审定人审核人设计人附件7：设计变更申请单设计变更申请单工程名称：--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------申请变更原因：拟变更内容：投资影响额度：申请单位：设计单位意见：项目负责人：签字（盖章）项目负责人：签字（盖章）计划部门意见：基建部门意见：签字：签字：年月日年月日附件8：设计通知单设计通知单--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------编号：（工程名称）第页共页（设计单位）日期：发送单位设计依据通知内容项目负责人审定人审核人设计人附件9：质量问题整改通知单--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------质量问题整改通知单工程名称：第号施工单位建设单位整改内容：处理意见：签发单位：签收单位：签发人：施工单位签收人：年月日本表由建设单位填写，份数依据具体情况决定。

2024年煤矿质量标准化管理制度模版第一章总则第一条为深入践行“安全第一，质量为本”的标准化核心理念，加强质量基础管理体系建设，提升全体员工的标准化意识，进一步推动安全质量标准化工作的全面深化，有效预防和控制安全生产事故的发生，确保以质量为核心保障安全，构建稳固且持续有效的安全质量管理长效机制，特制定并实施本制度。

第二章职责第三条强化领导责任，构建完善的质量标准化工作组织架构，明确界定主管队长为本单位安全质量标准化工作的首要责任人。

同时，成立安全质量标准化建设检查领导小组，负责全面领导、组织及实施安全质量标准化检查与考核工作。

第三章安全质量标准化管理规定第四条制定并实施安全质量标准化达标规划。

每年年底前，需完成下一年度达标规划的编制工作，经由分管领导审阅后提交至安质部。

安质部负责汇总整理，并经安全矿长审核通过后，报安全质量标准化建设检查领导小组最终审批，确定全矿的达标规划。

各区队需依据矿级规划，制定月度分解计划，并严格执行，确保精细达标。

第五条建立并执行严格的质量标准化验收标准。

每项工程完成后，必须组织相关科室（部门）依据既定的质量标准化标准，进行严格的检查与验收工作。

第六条实施质量标准化奖罚制度。

为激励质量标准化工作的持续推进，每年制定安全质量标准化达标规划时，同步明确奖罚标准，并严格执行考核与奖惩措施。

第七条开展质量标准化宣传活动。

为营造积极向上的“赶优争先”工作氛围，应大力举办质量标准化竞赛活动，通过树立标杆、以点带面的方式，全面推动标准化水平的提升。

第八条加强质量标准化学习交流活动。

为不断提升质量标准化工作水平，应采取“请进来、走出去”的策略，组织专业间、矿井间的观摩学习，促进经验交流与技能提升。

2024年煤矿质量标准化管理制度模版（二）第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一，质量为本”的标准化理念，强化质量基础管理，提升全体员工的标准化意识，有效推动安全质量标准化工作的深入开展，预防和控制安全生产事故的发生，以高质量确保安全，构建安全质量管理的长效机制，特制定本制度。

工程技术台账制度一、目的和原则制定工程技术台账制度的目的在于规范技术资料的记录、整理与归档工作，保证工程质量，便于日后的维护和管理。

该制度应遵循准确性、及时性和系统性的原则，确保每一条记录都能真实反映工程的实际情况。

二、台账内容工程技术台账应包括但不限于以下内容：1. 工程设计文件：包括设计图纸、设计说明、变更通知单等；2. 施工日志：详细记录每日的施工情况，包括施工进度、施工方法、材料使用、机械设备运行状态等；3. 质量检验记录：记录各项质量检测的结果，包括材料试验报告、施工质量检测报告等；4. 安全生产记录：记录安全事故、隐患排查及整改情况；5. 会议纪要：记录项目相关的会议内容，特别是技术交底、变更决策等；6. 供应商资料：包括材料、设备的采购合同、验收记录、供应商联系方式等；7. 竣工资料：包括竣工图纸、验收记录、保修卡等。

三、台账管理1. 责任明确：指定专人负责台账的建立和维护，确保信息的准确性和完整性；2. 定期更新：根据项目进度及时更新台账内容，确保所有资料的最新状态得到反映；3. 资料归档：所有技术资料应按类别、时间顺序进行归档，便于查询和使用；4. 安全保密：对于涉及商业秘密或重要技术的资料，应采取相应的保密措施；5. 电子备份：建议对纸质台账进行电子化处理，以防资料丢失或损坏。

四、监督检查项目管理部门应定期对工程技术台账进行检查，确保台账的完整性和准确性。

同时，鼓励项目团队成员之间相互监督，共同维护台账的质量。

五、持续改进随着工程项目的推进和技术的更新，台账制度也应不断优化和完善。

项目团队应根据实际经验和反馈意见，定期对台账制度进行评估和修订，以适应项目管理的需要。

品质工程管理制度台账范本一、总则1.1 为了加强品质工程管理，提高工程质量，确保工程安全、环保、节能、标准化，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、维修等。

1.3 公司各部门应认真贯彻执行本制度，确保工程质量符合国家标准和公司要求。

二、工程质量管理体系2.1 公司应建立完善的工程质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等环节。

2.2 公司应设立质量管理组织，负责工程质量管理的组织和协调工作。

2.3 公司应配备相应的质量管理人员，负责工程质量的监督、检查和评价工作。

三、工程质量控制3.1 工程质量控制应贯穿于工程项目的全过程，包括设计、采购、施工、验收等环节。

3.2 公司应按照国家标准和行业规范，对工程项目的原材料、构配件、设备等进行检验和试验，确保其质量符合要求。

3.3 公司应加强对施工过程的质量控制，严格执行施工工艺和操作规程，确保工程质量。

3.4 公司应定期对工程质量进行检查和评价，对存在的问题及时进行整改。

四、工程质量验收4.1 工程质量验收应按照国家标准和公司要求进行，包括分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收等。

4.2 公司应建立健全工程质量验收制度，明确验收程序、验收标准和验收责任。

4.3 公司应加强对工程质量验收的组织和协调，确保验收工作顺利进行。

五、工程质量问题处理5.1 对发现的工程质量问题，公司应立即进行调查和分析，找出问题原因。

5.2 公司应根据问题原因，制定整改措施，并及时进行整改。

5.3 公司应对整改结果进行验收，确保工程质量问题得到有效解决。

六、工程质量改进6.1 公司应定期对工程质量进行总结和评价，找出存在的问题和不足。

6.2 公司应根据评价结果，制定改进措施，并进行实施。

6.3 公司应对改进效果进行跟踪和评价，确保工程质量不断提高。

七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。

7.2 本制度的解释权归公司质量管理组织所有。