客户验货作业指引
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客戶驗貨作業指引质量管理系统文件
修订记录批准审核编定婁山崗 0 2011.07.23 新增 No. 日期修订内容
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文件编号：RH-WI-PZ-042 版本号：A0
生效日期：2011.08.01
1.0 目的
为了客户验货的顺利进行，特别做好验货前期的准备工作，贯彻执行以顾客体验为中心的产品质量，确保顾客满意。
2.0适用范围
适用于公司所有客户来厂验货的过程。
3.0职责
3.1業務科：负责将客户验货的信息下达，以及相关验货要求的通知，以及陪同客户的验货全过程，并作好相
关记录，并发布验货结果。
3.2生产部：负责客户产品的生产，验货产品的准备并搬运至验货区，以及验货时包装辅助操作员工的配备；
執行客户验货的结果，按客户要求去进行改善和填寫驗貨不良的不合格報告以满足客户要求
3.3品质部：负责验货区域的规划，验货台面的准备，验货前的质量抽查，以及客人验货时的样板准备；驗貨
過程中問題點的記錄、驗貨結束后的問題點總結及不良報告的回復；并統計驗貨中的物料報廢。
3.4.生管科：负责根据不同客户的要求，确保产线半成品、产线成品、包装完成品的生产数量比例，确保客户
验货时有货可验；根據品質部統計的驗貨報廢物料明細，對其物料作計劃申購。
3.5相关部门：负责執行客户验货的结果，按客户要求去进行改善和填寫驗貨不良的不合格報告以满足客户要
求；并根據統計驗貨報廢的物料明細做好相關的工作，以確保物料正常供應，滿足生產及交貨期。
4.0作业程序
4.1验货区域的准备：
4.1.1 品质部对验货的区域进行规划，并作出明确的标示，使验货区域在空间上能与生产部的生产现场进行
空间上分开，确保客户验货有一个单独的、舒适的工作场所；
4.1.2在验货区域，品质部要准备一个验货台，验货台务秘确保干净、整洁、照明充足和冷气设施。
4.1.3 驗貨前由品質部准備好相應的輔助工具和檢驗、檢測工具。
4.2验货信息的传递：
業務科接到客户验货的信息后，应提前下达验货通知给相关部门，并将客户的具体要求，验货的数量比例下达给相关部门，以便相关部门提前准备。
4.3生产计划以及验货数量比例的跟进：
生管科计划人员进行生产计划的安排，及时跟进生产进度，确保客户验货的数量比例能满足客户要求；包装完成品：按照客户要求的百分比数量包装完成，以便客户从各方面进行全面检查验货；产线成品：按照客户要求的百分比数量产线完成产品，以便客户从产品本身进行检查验货；
产线半成品：按照客户要求的百分比数量产线完成半成品，以便客户从产品制程工艺方面进行检查验货。
4.4产品生产及货品准备：
生产部相应的生产车间根据客户验货的信息，以及生管科對验货产品的生产计划安排，按时生产完成客户规定的数量比例，并存放在指定的区域，包装完成品按指定的验货箱数，摆放在验货区域。
4.5验货品的抽查：
品质部对储存在验货区域的包装完成品进行抽查，生產部協助对检查出的不良品进行更换，若查出的產品質量問題嚴重，生產部必須立刻返工，絕對不可將驗貨不合格的產品交由客人驗貨。
并要求在生产制程中注意相关方面改善，防止再发生此类不良现象。
4.6验货样板的准备：
業務科人员在客户来现场验货之前，通知品质部准备好相应的样板，方便验货时，業務科人员提供给客户核对样板。
4.7客户验货的进行：
4.7.1由業務科人员陪同客户验货的全过程、驗貨結果的公布和對客人的溝通。
如果中途遇到什么问题，再找
对应的相关部门负责人协助解决，防止人员过多和驗貨不合格现象。
4.7.2 品質部對驗貨過程中問題點的記錄，在員貨員詢問相關問題點的原因時作出相應的解釋，並將驗貨過
程中的問題整理后發布給相關部門，執令其改善。
4.7.3生产部安排包装辅助员工，在客户验货的全过程中进行开箱、取货、包装、封箱、搬运，以协助客户验
货的顺利进行。
4.8验货结果的处理：
4.8.1業務人员将客户验货的结果作以公布，且作好详细记录，并复印一份至品质部备案;
4.8.2品质部将需要返工、改善的措施通知到相关部门，并跟进返工改善的效果，及相關報告、報表的填寫。
4.8.3 品質部負責將驗貨中導致的物料、產品報廢的數量明細進行統計，發給生管科部門做改訂單物料再次
申購計劃。
4.8.4 相關部門收到驗貨物料產品報廢明細及生管科對報廢的物料產品再次申購計劃后要立刻對申購計劃進
行處理，以免耽誤生產及交貨期。
5.0相关文件
《纠正和预防措施管制程序》 6.0记录与表单《成品檢驗記錄表》
《糾正預防措施處理報告》《驗貨物料損壞耗明細清單》。
