仓库来料不良管理制度

仓库管理制度

1．仓库组织架构

仓库内勤1名仓库保管4名送货员2名（兼职）库工2名（兼职） 仓 库 主 管1 名

2. 仓库各岗位主要岗位职责

2-1仓库主管

2-1-1负责仓库的全面管理，负责公司资产的安全；

2-1-2负责仓库货品入库、出库、退库工作的及时性和准确性；

2-1-3负责公司存放的固定资产（低值易耗品）的保管工作；

2-1-4负责店铺（分销商）残品的验收、确认工作。

2-2仓库内勤

2-2-1负责店铺出库单的打印、确认；

2-2-2负责店铺退库单的核对、确认；

2-2-3负责系统外物品的手工帐管理；

2-2-4负责所有单据的保管；

2-2-5负责月末盘点表的编制；

2-2-6协助送货员进行验货工作。

2-3实物保管

2-3-1负责产品的入库验收、出库发货、退库验收；

2-3-2对管理产品的盈亏负责；

2-3-3品类分工（依时段进行相应调整）：

鞋

服装（上装）

服装（下装YK、KL、KX、KS、SK）、青少、高尔夫

器材、包装袋、货架、促销赠品 2-4送货员

2-4-1依据店铺出货单进行出库产品的清点；

2-4-2进行店铺产品的送货并与店铺进行产品交接。

2-5搬运工

2-5-1入库产品的搬运工作；

2-5-2出库产品的打包、封箱、搬运；

2-5-3协助实物保管进行产品货位调整。

3．仓库管理相关工作流程

3-1公司产品入库收货流程

产品到仓仓库主管核对到货箱数与单据数量是否一致仓库主管检查是否有包装破损等现象仓库主管在随货同行单上签字确认到仓产品运至收货区

3-2公司产品入库验收流程

产品验收实物保管确认到货产品与单据是否一致实物保管在单据上签字确认仓库主管在单据上签字确认货品入仓，单据传递至零售内勤是仓库主管进行复核否实物保管填写原箱短长单仓库主管在单据上签字确认

3-3门店产品出库流程

仓库内勤打印未确认的门店补货单实物保管依据门店补货单进行拣配送货员进行出库产品验收实物保管、送货员、仓库主管在单据上签字确认验收无误后产品封箱，置于发货区仓库内勤确认的门店补货单，打印仓库内勤通知零售内勤下发MIS数据

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不良物料处理程序

第一节 总则

第一条 目的

本处理程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。

执行该程序，将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。

第二条 不良物料处理的范围

1、 来料检验和试验中发现的不良物料

2、 过程检验和试验中发现的不良物料

3、 装配过程中发现的不良物料

第三条 职责

1、 装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识

2、 装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审

3、 仓库应将不良物料放置不良区

4、 采购部、品质部须做好与供应商的沟通

其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。

第二节 不良物料处理工作程序

第四条 不良物料标识

对不良物料应立即分类标识，并填写不良物料处理单

第五条 不良物料隔离

对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。

第六条 不良物料评审

公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废

第七条 不良物料处理

应按实际情况及时对不良物料做出处理。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步处理。

第三节 相关部门的职权范围

1、 品质部

（1）对于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配部重新挑选或再标识

（2）对于采购部不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由

2、 采购部

对于不属实的不良物料有权不签字

3、 仓库

对于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料

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第四节 不良物料处理单

物料名称 物料编号 供应商 不良数 日期

不良描述：

装配主管/日期：

来料检验管理办法 版本 第A版

版次 第0次修改

页码 第 1 页 共 7 页

文件编号 XX-PCD-QA-006

**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考** 1 目的

1.1 确保所有来料质量符合公司要求，防止不合格及标识不清零件的非预期使用；

1.2 确保供应商品质能得到及时有效的评估,促使供应商质量的持续改善与提升；

1.3 规定来料检验活动中各相关部门的职责。

2 范围

2.1 本程序适用于公司所有零部件的来料检验控制。

3 定义

3.1 不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；

3.2 偏差许可:对成品的性能、功能及外观没有影响或返工、返修、挑选后对成品没有影响的不合格零部件的许可。

4 涉及部门

4.1 计划部

4.2 质量部

4.3 采购部

4.4 研发部

4.5 生产部

5 一般原则

5.1 除免检产品外，所有来料必须按本程序进行检验；

5.2 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、及时、配合的原则，对违反本程序的人员，按公司相关制度进行处罚；

5.3 所有来料必须有我公司统一的《零部件检验报告》及相应的材质报告，有统一、完整的零件标识；报告及标识不全的产品原则上不得接收；

5.4 我公司工程更改后供应商提供工程更改前零部件的必须进行工程更改标识，标识采用《工程更改控制程序》规定的标识卡，对没有该标识的，将按最新的图纸进行检验；

5.5 只有检验员及质量部相关人员才有权对来料进行状态标识及标识转换；

5.6 检验所使用的量具应是合格的；

5.7 只有通过TS16949或QS9000质量管理体系认证，并通过我公司现场考核的供应商才有单个零件的免检资格；

5.8 在检验出不合格或在生产中发现不合格都应通知供应商整改，供应商质量管理课跟踪其整改的有效性；

5.9 原则上单个零件连续三个批次关键特性不合格取消该供应商该种零件的供货资格，累

不良品物料处理作业规范

1、目的：

规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、引用文件：

3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序

3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、

变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

6.1 生产退料作业

6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供

应商名称，然后交部门主管审核。

6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。